2025年

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海原县第三中学2025年部门预算

索引号	640522016/2025-00105	文号		生成日期	2025-02-11 09:35:00
公开方式	主动公开	所属机构	海原县教体局	责任部门	海原县教体局

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2025年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分名词解释

2025年度海原县第三中学部门预算——单位概况

一、主要职能

（1）贯彻实施有关教育体育工作法律、法规、规章制度，执行国家教育体育改革与发展的方针、政策以及自治区党委、政府与县委、县政府的重要决定和部署。

（2）贯彻执行中央、自治区和县委、县政府关于加强学校党建和思想政治工作的方针、政策；做好学校党的建设工作、思想政治工作、精神文明建设和德育工作；负责学校舆论宣传和稳定工作。

（3）承担辖区内普通中学的教育教学工作任务。

（4）负责本校的教师管理、教育培训以及人才队伍建设；开展学校师德建设工作；负责本校教师专业技术职务聘任制度的组织实施工作。

（5）承办县教体局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

海原县第三中学是隶属于海原县教育体育局的公共教育机构，属财政补助事业单位，执行政府会计制度。

2025年海原县第三中学部门预算

一、财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	3654.51	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出	2526.70	2526.70	0
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	462.72	462.72	0
		（九）卫生健康支出	204.32	204.32	0
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	460.77	460.77	0
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）灾害防治及应急管理支出
		（二十一）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	3654.51	支出总计 3654.51

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数（决算数）	2025年预算数			2025年预算数与2024年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2024年执行数（决算数）	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
128005	海原县第三中学	3271.93	3654.51	3627.92	26.59	382.58		11.69%
205	教育支出	2223.19	2526.70	2500.11	26.59	303.51		13.65%
20502	普通教育	2223.19	2526.70	2500.11	26.59	303.51		13.65%
2050203	初中教育	2223.19	2526.70	2500.11	26.59	303.51		13.65%
208	社会保障和就业支出	441.75	462.72	462.72		20.97		4.75%
20805	行政事业单位养老支出	441.35	462.72	462.72		21.37		4.84%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.6	308.59	308.59		12.99		4.39%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.75	154.13	154.13		8.38		5.75%
210	卫生健康支出	195.87	204.32	204.32		8.45		4.31%
21011	行政事业单位医疗	195.87	204.32	204.32		8.45		4.31%
2101102	事业单位医疗	133.82	140.50	140.50		6.68		4.99%
2101103	公务员医疗补助	62.05	63.82	63.82		1.77		2.85%
221	住房保障支出	411.12	460.77	460.77		49.65		12.08%
22102	住房改革支出	411.12	460.77	460.77		49.65		12.08%
2210201	住房公积金	260.78	274.55	274.55		13.77		5.28%
2210203	购房补贴	150.34	186.22	186.22		35.88		23.87%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		3627.92	3593.23	34.69
301	一、工资福利支出	3609.13	3593.23	15.90
30101	基本工资	1057.79	1057.79
30102	津贴补贴	490.96	490.96
30103	奖金	575.74	575.74
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	511.54	511.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	308.59	308.59
30109	职业年金缴费	154.13	154.13
30110	职工基本医疗保险缴费	140.50	140.50
30111	公务员医疗补助缴费	63.82	63.82
30112	其他社会保障缴费	15.61	15.61
30113	住房公积金	274.55	274.55
30114	医疗费	15.9		15.90
30199	其他工资福利支出
302	二、商品和服务支出	18.79		18.79
30201	办公费
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	18.79		18.79
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
303	三、对个人和家庭的补助
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数

2024年执行数（决算数）

2025年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

五、政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数（决算数）	2025年预算数					2025年预算数与2024年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减变动百分比（%）
科目编码	科目名称		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减变动百分比（%）

六、部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	3654.51	一、行政支出
（1）一般公共预算财政拨款收入	3654.51	其中：财政拨款支出
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出	3654.51
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	3654.51
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入

本年收入合计	3654.51	本年支出合计	3654.51

十、上年结转		九、年末结转结余
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计	3654.51	支出总计	3654.51

七、部门收入总表

单位：万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

纳入财政专户管理的非税收入

3654.51

八、部门支出总表

单位：万元

单位编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
128005	3654.51

2025年海原县第三中学部门预算情况说明

一、关于2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025年财政拨款收入预算3654.51万元，其中：本年收入3654.51万元，包括一般公共预算拨款 3654.51万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算 3654.51万元，包括：教育支出 2526.70万元、社会保障和就业支出 462.72万元、卫生健康支出 204.32万元、住房保障支出 460.77万元。

二、关于2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2025年一般公共预算财政拨款基本支出3654.51万元，其中：本年收入安排支出 3654.51万元，上年结转资金安排支出0万元。比2024年执行数（决算数）增加 382.58 万元，增长11.69%。

人员经费3593.23万元，主要包括：基本工资1057.79万元、津贴补贴490.96万元、奖金575.74万元、社会保障缴费682.65万元、绩效工资511.54万元、住房公积金274.55万元。

公用经费34.69万元，主要包括：工会经费18.79万元、医疗费15.90万元。

（二）项目支出情况说明

2025年一般公共预算财政拨款项目支出 26.59万元，其中：本年收入安排支出 26.59万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：初中教育2025年预算26.59万元，比2024年执行数（决算数）增加4.04万元，增长17.92 %。主要用于保障学校教育教学工作正常运转，保证水电费及劳务费正常支出。

三、关于2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0元，公务接待费0万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年（增加/减少）0万元，其中：因公出国（境）费（增加/减少） 0万元，主要原因：2024年“三公”经费财政拨款预算数为0万元；公务用车购置费（增加/减少）0万元，主要原因：2024年“三公”经费财政拨款预算数为0万元；公务用车运行费（增加/减少）0万元，主要原因：2024年“三公”经费财政拨款预算数为0万元；公务接待费（增加/减少）0万元，主要原因：2024年“三公”经费财政拨款预算数为0万元。

四、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2025年收支预算情况的总体说明

2025年收入总预算3654.51万元，其中：本年收入 3654.51万元，上年结转结余0万元；支出总预算 3654.51万元，其中：本年支出3654.51万元，年末结转结余 0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入3654.51万元，占 100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出3654.51万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，单位运行经费财政拨款预算0万元。

（二）政府采购情况

2025年，政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，占用使用国有资产总体情况为房屋29,324.20平方米，价值4,852.12万元；土地 86,580.00 平方米，价值130.00万元；车辆 0辆，价值 0万元；办公家具价值 319.17万元；其他资产价值 881.32万元。国有资产分布情况为：本级部门房屋 29324.20平方米，价值4852.12万元；土地 86580.00平方米，价值130.00万元；车辆 0 辆，价值 0万元；办公家具价值 319.17万元；其他资产价值 881.32万元。

（四）预算绩效情况

2025年按照年初预算批复，我单位年初预算未安排特定类项目支出，同时无绩效目标。在全年预算执行情况中，我单位结合年中追加的项目支出预算执行情况，及时开展绩效目标申报、绩效中期监控、绩效自评等工作，并将绩效开展情况随同部门决算一同公开。

2025年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

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