2025年

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海原县第二中学2025年部门预算

索引号	640522016/2025-00101	文号		生成日期	2025-02-11 09:20:00
公开方式	主动公开	所属机构	海原县教体局	责任部门	海原县教体局

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2025年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

海原县第二中学是隶属于海原县教育体育局的公共教育机构，属财政补助事业单位，执行政府会计准则制度。主要职责如下：

（一）贯彻实施有关教育体育工作法律、法规、规章制度，执行国家教育体育改革与发展的方针、政策以及自治区党委、县政府与县委、县政府、教体局的重要决定和部署。

（二）贯彻执行中央、自治区和县委、县政府关于加强学校党建和思想政治工作的方针、政策；做好学校党的建设工作、思想政治工作、精神文明建设和德育工作；负责学校舆论宣传和稳定工作。

（三）承担辖区内初中生的教育教学工作任务。承担推进义务教育优质均衡发展（普及高中教育）和促进教育公平的责任。

（四）负责本校的教师管理、教育培训以及人才队伍建设；开展学校师德建设工作；负责本校教师专业技术职务聘任制度的组织实施工作。

（五）贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策，大力推广普通话工作和普通话师资培训工作。

（六）承办县教体局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，海原县第二中学部门预算是纳入海原县教育体育局（汇总）2025度部门预算编制的二级预算单位。

第二部分 2025年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	5012	一、本年支出	5012	5012
（一）一般公共预算财政拨款收入	5012	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出	3481	3481
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	631	631
		（九）卫生健康支出	276	276
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	624	624
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）灾害防治及应急管理支出
		（二十一）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	5012	支出总计： 5012

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数（决算数）	2025年预算数			2025年预算数与2024年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2024年执行数（决算数）	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
	合计	5163	5012	4968	44	151		3.01
205	教育支出	3758	3481	3437	44	277		7.96
20502	普通教育	3756	3481	3437	44	275		7.9
2050203	初中教育	3756	3481	3437	44	275		7.9
20507	特殊教育	2				2		100
2050701	特殊学校教育	2				2		100
208	社会保障和就业支出	601	631	631		30		-4.75
20805	行政事业单位养老支出	601	631	631		30		-4.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403	421	421		18		-4.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198	210	210		12		-5.71
210	卫生健康支出	264	276	276		12		-4.34
21011	行政事业单位医疗	264	276	276		12		-4.34
2101102	事业单位医疗	181	190	190		9		-4.73
2101103	公务员医疗补助	83	86	86		3		-3.48
221	住房保障支出	540	624	624		84		-13.46
22102	住房改革支出	540	624	624		84		-13.46
2210201	住房公积金	346	378	378		32		-8.46
2210203	购房补贴	194	246	246		52		-21。13

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		4969	4921	48
301	一、工资福利支出	4944	4921	23
30101	基本工资	1389	1389
30102	津贴补贴	666	666
30103	奖金	828	828
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	721	721
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	421	421
30109	职业年金缴费	210	210
30110	职工基本医疗保险缴费	190	190
30111	公务员医疗补助缴费	86	86
30112	其他社会保障缴费	21	21
30113	住房公积金	378	378
30114	医疗费	23		23
30199	其他工资福利支出	11	11
302	二、商品和服务支出	25		25
30201	办公费
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	25		25
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
303	三、对个人和家庭的补助
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数

2024年执行数（决算数）

2025年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

五、政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数（决算数）	2025年预算数					2025年预算数与2024年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减变动百分比（%）
科目编码	科目名称		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减变动百分比（%）
		0	0	0	0	0	0	0	0

六、部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	5012	一、行政支出
（1）一般公共预算财政拨款收入	5012	其中：财政拨款支出
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出	5012
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	5012
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入
十、上年结转		九、年末结转结余
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计	5012	支出总计	5012

七、部门收入总表

单位：万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

纳入财政专户管理的非税收入

5012

八、部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
	合计	5012		5012
205	教育支出	3481		3481
20502	普通教育	3481		3481
2050203	初中教育	3481		3481
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421		421
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210		210
2101102	事业单位医疗	190		190
2101103	公务员医疗补助	86		86
2210201	住房公积金	378		378
2210203	购房补贴	246		246

2025年部门预算——部门预算情况说明

一、关于海原县第二中学2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县第二中学2025年财政拨款收入预算5012万元，其中：本年收入5012万元，包括一般公共预算拨款5012万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算5012万元，包括：初中教育3481万元、社会保障和就业支出631万元、卫生健康支出276万元、住房保障支出624万元。

二、关于海原县第二中学2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

海原县第二中学2025年一般公共预算财政拨款基本支出万元，其中：本年收入安排支出4969万元，上年结转资金安排支出0万元。比2024年执行数5163万元减少151万元，下降3.01%。

人员经费4921万元，主要包括：基本工资1389万元、津贴补贴666万元、奖金828万元、社会保障缴费928万元、伙食补助费0万元、绩效工资721万元、其他工资福利支出11万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费23万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金378万元、提租补贴0万元、购房补贴246万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费25万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费25万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

2025年一般公共预算财政拨款项目支出44万元，其中：本年收入安排支出44万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：2025年预算44元，比2024年执行数254万元减少210万元，下降82.67%。主要用于日常办公费、大师工资等。

三、关于海原县第二中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年（增加/减少）0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行费0万元；公务接待费0万元。

四、关于海原县第二中学2025年政府性基金预算拨款情况说明

海原县第二中学2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

（一）基本支出情况说明

2025年我单位无政府性基金预算财政拨款基本支出。

（二）项目支出情况说明

2025年我单位无政府性基金预算财政拨款项目支出。

五、关于2025年收支预算情况的总体说明

海原县第二中学2025年收入总预算5012万元，其中：本年收入5012万元，上年结转结余0万元；支出总预算5012万元，其中：本年支出5012万元，年末结转结余 0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入5012万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出5012万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年我单位无机关运行经费、日常运行经费主要在义务教育阶段保障经费里列支。

（二）政府采购情况

2025年，我单位无政府采购。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，我校占用使用国有资产总体情况为房屋56405.4平方米，价值11065万元；土地200100平方米，价值24万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值530万元；其他资产价值1900万元。

（四）预算绩效情况

2025年按照年初预算批复，我单位涉及项目共3个，生均公用经费县级配套31.23万元、营养膳食补助-厨师报酬及厨房运行保障6万元、代课教师报酬6.42万元，涉及项目资金43.65元，项目绩效详见下表：

2025年海原县第二中学项目绩效目标申报表

项目名称				城乡义务教育补助经费
主管部门				海原县教育体育局		实施单位		海原县第二中学
项目负责人及电话				田治虎 13469652114
项目属性		一般项目				项目期		2025年
资金申请政策依据			关于印发《中卫市教育高质量发展三年行动计划（2022—2025年）》的通知等			文件号		宁财（教）指标〔2016〕1076号
项目资金（万元）			年度资金总额：					31.23
			其中：中央财政补助					0
			自治区财政补助					0
			市县资金					31.23
年度总体目标	初中学生均公用经费县级配套100元*3123人=312300元
绩效指标（100分）	一级指标	二级指标			三级指标		分值		指标值
	产出指标（40分）	数量指标			全校在校学生人数（≥*人）		5		3123
		质量指标			生均公用经费拨付到位率（≥*%）		10		100%
		时效指标			生均公用经费到位及时率（≥*%）		10		≥98%
		成本指标			生均公用经费县级配套资金（≥万元）		10		≥31.23
					生均公用经费补贴标准（≥元）		5		100元/人
	效益指标（40分）	社会效益指标			促进教育事业健康发展		5		有效发挥
					学校教育教学水平		5		促进提高
					正常教学工作开展		5		有效保障
					学生享受学习教育的机会		5		均等普惠
		经济效益指标			为就读学生及家庭节省学习费用（≥万元）		10		31.23元
		可持续影响指标			学校教育教学工作保障机制		10		中长期
	满意度指标（20分）	满意度指标			学生、家长满意度（≥*%）		10		≥95%
					教师、学校满意度（≥*%）		10		≥95%
合计							100

2025年海原县第二中学项目绩效目标申报表

项目名称		代课教师报酬及社保缴费
主管部门		海原县教育体育局		实施单位	海原县第二中学
项目负责人及电话		田治虎13469652114
项目属性		一般项目		项目期	2025年
资金申请政策依据		工作保障		文件号
项目资金(万元)		年度资金总额：			6.42
		其中：中央财政补助			0
		自治区财政补助			0
		市县资金			6.42
		其他资金			0
年度总体目标	安排2025年度2名代课教师工资报酬，用于保障代课教师合法权益。
绩效指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值
	产出指标（40分）	数量指标	代课教师补贴人数（≥*人）	5	2
		数量指标	代课教师社保缴纳人数（≥*人）	5	2
		质量指标	工资报酬发放对象准确率（≥*%）	5	98
		质量指标	社保缴费标准达标率（≥*%）	5	98
		时效指标	工资报酬发放及时率（≥*%）	3	98
			社保缴费及时率（≥*%）	3	98
			工资报酬及社保险金到位及时率（≥*%）	4	98
		成本指标	代课教师工资报酬人均年补贴标准（≥万元）	3	2.28
			代课教师社保缴费人均年标准（≥万元）	3	0.98
			代课教师工资报酬及社保缴费补贴资金支出总额（≥万元）	4	6.42
	效益指标（40分）	经济效益指标	代课教师年经济收入增加（≥万元）	10	4.56
		社会效益指标	义务教育阶段师资力量不足问题	6	有效补充
			农村义务教育阶段师资力量结构	6	不断优化
			促进教育事业健康发展作用	8	有效发挥
		可持续影响指标	代课教师工资报酬及社保缴费工作保障机制	10	中长期
	满意度指标（20分）	满意度指标	代课教师满意度（≥*%）	10	95

2025年海原县第二中学项目绩效目标申报表

项目名称		营养膳食补助资金（厨师报酬及厨房运行保障等）
主管部门		海原县教育体育局		实施单位		海原县第二中学
项目负责人及电话		田治虎 13469652114
项目属性		一般项目			项目期		2025年度
资金申请政策依据		自治区人民政府办公厅关于印发教育科技交通运输领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知			文件号		宁政办发〔2020〕10号
项目资金（万元）		年度资金总额：					6
		其中：中央财政补助					0
		自治区财政补助					0
		市县资金					6
		其他资金					0
年度总体目标	2025年安排6万元，用于保障第二中学营养改善计划厨师报酬及厨房正常运行。
绩效指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标		分值		指标值
	产出指标（40分）	数量指标	发放学校厨师工资人数（≥*人）		5		6
			发放厨师工资学校个数（≥*个）		5		1
		质量指标	发放对象及标准准确率（≥*%）		4		98
			发放对象持证上岗率（≥*%）		3		98
			学校对发放对象督查管理		3		及时规范
		时效指标	工资报酬发放及时率（≥*%）		4		100
			预算安排资金到位及时率（≥*%）		3		100
			学校对发放对象督查奖惩及时率（≥*%）		3		100
		成本指标	全年厨师报酬保障总额（≥*万元）		10		6
	效益指标（40分）	经济效益指标	增加厨师家庭经济收入总额（≥*万元）		10		6
		社会效益指标	义务学校学生膳食营养供应		4		有效保障
			义务学校食堂正常运营		4		有序开展
			外出务工学生家长后顾之忧		4		有序解决
			国家对义务学校保障政策		4		有效落实
			义务教育阶段学校教育教学工作正常开展		4		有序促进
		可持续影响指标	义务教育阶段膳食营养计划保障机制		10		中长期
	满意度指标（20分）	满意度指标	学生及家长满意度（≥*%）		6		98
			学校满意度（≥*%）		6		98
			厨师满意度（≥*%）		8		95
合计					100

（五）其他需说明的事项

除上述需要说明的事项外，还需说明的事项有：无

2025年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

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