海原县兴海中学2025年部门预算
| 索引号 | 640522016/2025-00099 | 文号 | 生成日期 | 2025-02-11 09:25:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县教体局 | 责任部门 | 海原县教体局 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2025年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2025年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
海原县兴海中学是隶属于海原县教育体育局的公共教育机构，属财政补助事业单位，执行政府会计准则制度。主要职责如下：
（一）贯彻实施有关教育体育工作法律、法规、规章制度，执行国家教育体育改革与发展的方针、政策以及自治区党委、县政府与县委、县政府的重要决定和部署。
（二）贯彻执行中央、自治区和县委、县政府关于加强学校党建和思想政治工作的方针、政策；做好学校党的建设工作、思想政治工作、精神文明建设和德育工作；负责学校舆论宣传和稳定工作。
（三）承担辖区内普通高中生的教育教学工作任务。承担推进普及高中教育和促进教育公平的责任。
（四）负责本校的教师管理、教育培训以及人才队伍建设；开展学校师德建设工作；负责本校教师专业技术职务聘任制度的组织实施工作。
（五）贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策，大力推广普通话工作和普通话师资培训工作。
（六）承办县教体局交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，海原县兴海中学部门预算是纳入海原县教育体育局（汇总）2025年度部门预算编制的二级预算单位。
第二部分 2025年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 4894.99 | 一、本年支出 | 4894.99 | 4894.99 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 4894.99 | （五）教育支出 | 3499.09 | 3499.09 | |
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （八）社会保障和就业支出 | 575.57 | 575.57 | ||
（九）卫生健康支出 | 242.11 | 242.11 | |||
（十八）住房保障支出 | 578.22 | 578.22 | |||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 4894.99 | 支出总计 | 4894.99 | 4894.99 | |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2024年执行数（决算数）
| 2025年预算数 | 2025年预算数与2024年执行数（决算数） | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
205 | 教育支出 | 3737.97 | 3499.09 | 3208.93 | 290.16 | -238.88 | -6.39% |
20502 | 普通教育 | 3737.97 | 3499.09 | 3208.93 | 290.16 | -238.88 | -6.39% |
2050204 | 高中教育 | 3737.97 | 3499.09 | 3208.93 | 290.16 | -238.88 | -6.39% |
208 | 社会保障和就业支出 | 552.67 | 575.57 | 575.57 | 22.9 | 4.14% | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 552.67 | 575.57 | 575.57 | 22.9 | 4.14% | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 368.92 | 383.79 | 383.79 | 14.87 | 4.03% | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 183.75 | 191.78 | 191.78 | 8.03 | 4.37% | |
210 | 卫生健康支出 | 231.83 | 242.11 | 242.11 | 10.28 | 4.43% | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 231.83 | 242.11 | 242.11 | 10.28 | 4.43% | |
2101102 | 事业单位医疗 | 159.40 | 166.48 | 166.48 | 7.08 | 4.44% | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 72.43 | 75.63 | 75.63 | 3.2 | 4.42% | |
221 | 住房保障支出 | 495.74 | 578.22 | 578.22 | 82.48 | 16.64% | |
22102 | 住房改革支出 | 495.74 | 578.22 | 578.22 | 82.48 | 16.64% | |
2210201 | 住房公积金 | 325.58 | 365.54 | 365.54 | 39.96 | 12.27% | |
2210203 | 购房补贴 | 170.16 | 212.68 | 212.68 | 42.52 | 24.99% | |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 4604.83 | 4556.14 | 48.69 | |
301 | 一、工资福利支出 | 4582.04 | 4556.14 | 25.9 |
30101 | 基本工资 | 1160.93 | 1160.93 | |
30102 | 津贴补贴 | 620.39 | 620.39 | |
30103 | 奖金 | 905.41 | 905.41 | |
30107 | 绩效工资 | 653.83 | 653.83 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 383.79 | 383.79 | |
30109 | 职业年金缴费 | 191.78 | 191.78 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 166.48 | 166.48 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 75.63 | 75.63 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 21.36 | 21.36 | |
30113 | 住房公积金 | 365.54 | 365.54 | |
30114 | 医疗费 | 25.9 | 25.9 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 11.00 | 11.00 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 22.79 | 22.79 | |
30228 | 工会经费 | 22.79 | 22.79 | |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2024年预算数 | 2024年执行数（决算数） | 2025年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2024年执行数（决算数）
| 2025年预算数 | 2025年预算数与2024年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减变动百分比（%） | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
0 | 0 | 0 | |||||||
六、部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 4894.99 | 一、行政支出 | |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 4894.99 | 其中：财政拨款支出 | |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 215.00 | 二、事业支出 | 5109.99 |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | 4894.99 | |
纳入财政专户管理的非税收入 | 215.00 | 非同级财政拨款支出 | |
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 5109.99 | 本年支出合计 | 5109.99 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 5109.99 | 支出总计 | 5109.99 |
七、部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
5,109.99 | 4,894.99 | 4,894.99 | 215.00 | 215.00 | |||||||||||
八、部门支出总表
单位：万元
单位编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
128053 | 5,109.99 | 5,109.99 |
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、关于海原县兴海中学2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
海原县兴海中学2025年财政拨款收入预算4894.99万元，其中：本年收入4894.99万元，包括一般公共预算拨款4894.99万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算4894.99万元，包括：教育支出3499.09万元、社会保障和就业支出575.57万元、卫生健康支出242.11万元、住房保障支出578.22万元。
二、关于海原县兴海中学2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
海原县兴海中学2025年一般公共预算财政拨款基本支出4604.83万元，其中：本年收入安排支出4604.83万元，上年结转资金安排支出0万元。 比2024年执行数（决算数）减少449.42万元，下降8.89%。
人员经费4556.14万元，主要包括：基本工资1160.93万元、津贴补贴620.39万元、奖金905.41万元、绩效工资653.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费383.79万元、职业年金缴费191.78万元、职工基本医疗保险缴费166.48万元、公务员医疗补助缴费75.63万元、其他社会保障缴费21.36万元、住房公积金365.54万元、其他工资福利支出11.00万元。
公用经费48.69万元，医疗费25.9万元、工会经费22.79万元。
（二）项目支出情况说明
海原县兴海中学2025年一般公共预算财政拨款项目支出290.16万元，其中：本年收入安排支出290.16万元，上年结转结余资金安排支出0万元。比2024年执行数（决算数）减少655.27万元，下降69.31%。
包括：
教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2025年预算290.16万元，比2024年执行数（决算数）减少655.27万元，下降69.31%。主要用于：生均公用经费县级配套资金，高中阶段学校集中供热补贴资金。
三、关于海原县兴海中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
海原县兴海中学2025年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是2024年度没有发生因公出国（境）费支出，2025年没有安排因公出国（境）费支出预算；公务用车购置费增加0万元，主要原因是2024年度没有发生公务用车购置费支出，2025年没有安排公务用车购置费支出预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是2024年度没有发生公务用车运行维护费支出，2025年没有安排公务用车运行维护费支出预算；公务接待费增加0万元，主要原因2024年度没有发生公务接待费支出，2025年没有安排公务接待费支出预算。
四、关于海原县兴海中学2025年政府性基金预算拨款情况说明
2025年我部门无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于海原县兴海中学2025年收支预算情况的总体说明
海原县兴海中学2025年收入总预算5109.99万元，其中：本年收入5109.99万元，上年结转结余0万元；支出总预算5109.99万元，其中：本年支出5109.99万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入4894.99万元，占95.79%；事业预算收入215.00万元，占4.21%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出 5109.99万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，我单位运行经费财政拨款预算0万元，本单位机关日常运行的经费通过事业支出列支。
（二）政府采购情况
2025年，我单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2024年12月31日，海原县兴海中学占用使用国有资产总体情况为房屋509987.27平方米，价值11838.72万元；土地240012.00平方米，账面原价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值48.79万元；其他资产价值3152.98万元。
（四）预算绩效情况
2025年按照年初预算批复，我单位涉及项目共2个，分别是生均公用经费县级配套资金和高中阶段学校集中供热补贴资金，安排资金290.16万元，项目绩效目标申报详见下列各表：
2025年海原县兴海中学项目支出绩效目标表 | |||||
项目名称 | 生均公用经费县级配套资金 | ||||
主管部门 | 海原县教育体育局 | 实施单位 | 海原县兴海中学 | ||
项目负责人及电话 | 卢劲文 13906061439 | ||||
项目属性 | 一般项目 | 项目期 | 2025年 | ||
资金申请政策依据 | 关于印发《中卫市教育高质量发展三年行动计划（2022—2025年）》的通知等 | 文件号 | 卫党办综〔2022〕63号、宁政发〔2016〕37号、宁教规发〔2022〕1号、宁财（教）指标〔2019〕196号、宁财（教）指标〔2016〕1076号 | ||
项目资金 | 年度资金总额： | 260.16 | |||
市县资金 | 260.16 | ||||
年度总体目标 | 2025年安排普通高中生均公用经费县级配套800*3252人=260.16万元，用于保障学校正常运转。 | ||||
绩效 （100分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 |
产出 指标 （40分） | 数量 指标 | 全县普通高中在校生数（≥*人） | 10 | 3252 | |
质量 指标 | 生均公用经费拨付到位率（≥*%） | 10 | 98 | ||
时效 指标 | 生均公用经费到位及时率（≥*%） | 10 | 98 | ||
成本 指标 | 生均公用经费县级配套资金（≥*万元） | 5 | 260.16 | ||
高中生均公用经费补贴标准（≥*元） | 5 | 800 | |||
效益 指标 （40分） | 经济效益 指标 | 为全县增加教育经费投入（≥*万元） | 10 | 260.16 | |
社会效益 指标 | 各级各类教育机构正常教学工作开展 | 5 | 有效保障 | ||
学前教育和普通学校教育教学水平 | 5 | 促进提高 | |||
各类学生享受学习教育的机会 | 5 | 均等普惠 | |||
促进教育事业健康发展作用 | 5 | 有效发挥 | |||
可持续影响指标 | 各级各类学校教育教学工作保障机制 | 10 | 中长期 | ||
满意度 指标 （20分） | 满意度 指标 | 学生、家长满意度（≥*%） | 10 | 85 | |
教师、学校满意度（≥*%） | 10 | 85 | |||
合计 | 100 | ||||
2025年海原县兴海中学项目支出绩效目标表 | |||||
项目名称 | 高中阶段学校集中供热补贴资金 | ||||
主管部门 | 海原县教育体育局 | 实施单位 | 海原县兴海中学 | ||
项目负责人及电话 | 卢劲文 13906061439 | ||||
项目属性 | 一般项目 | 项目期 | 2025年 | ||
资金申请政策依据 | 关于印发《中卫市教育高质量发展三年行动计划（2022—2025年）》的通知 | 文件号 | 卫党办综〔2022〕63号 | ||
项目资金 | 年度资金总额： | 30 | |||
其中：中央财政补助 | 0 | ||||
自治区财政补助 | 0 | ||||
市县资金 | 30 | ||||
其他资金 | 0 | ||||
年度总体目标 | 根据《中共中卫市委员会办公室 中卫市人民政府办公室关于印发<中卫市教育高质量发展三年行动计划（2022—2025年）>的通知》（卫党办综〔2022〕63号）文件精神，“全市普通高中学校采暖费由各级政府纳入财政年度预算给予全额保障，预算内生均公用经费由每生每年700元增加至每生每年800元。”全年安排30万元，年中执行时再核算。采暖费用于保障学校高质量发展。 | ||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 |
数量 指标 | 高中阶段学校集中供热补贴面积（≥*平方米） | 5 | 13636.36 | ||
涉及全县普通高中在校学生数（≥*人） | 5 | 3252 | |||
质量 指标 | 普通高中学校采暖费拨付到位率（≥*%） | 10 | 98 | ||
时效 指标 | 普通高中学校采暖费费到位及时率（≥*%） | 10 | 98 | ||
成本 指标 | 普通高中学校采暖费县级补助资金（≥*万元） | 5 | 30 | ||
普通高中学校采暖费补贴标准（≥*元/平方米） | 5 | 22 | |||
效益 指标 （40分） | 经济效益 指标 | 普通高中学校增加投入教育经费（≥*万元） | 10 | 30 | |
社会效益 指标 | 保障普通高中学校教学工作正常开展 | 10 | 有效保障 | ||
促进高中教育事业健康发展作用 | 10 | 有效发挥 | |||
可持续影响指标 | 普通高中学校采暖费保障机制 | 10 | 中长期 | ||
满意度 指标 （20分） | 满意度 指标 | 学生、家长满意度（≥*%） | 10 | 85 | |
教师、学校满意度（≥*%） | 10 | 85 | |||
合计 | 100 | ||||
（五）其他需说明的事项
除上述项目预算外，涉及部分中央、自治区项目资金，因无法具体资金规模，未纳入年初预算，待资金下达后，进行预算追加调整。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站
