海原县图书馆2025年部门预算

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2025年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2025年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

2025年度海原县图书馆部门预算——单位概况

一、主要职能

海原县图书馆贯彻落实党中央关于公共图书馆管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对图书服务工作的集中统一领导。主要职责是：

1.负责收集，保存地方文献资料和文化典藏

2.负责开展全民阅读推广，图书流通借阅，读者辅导、讲座、参考咨询、信息服务、图书下乡及图书服务宣传周系列活动，提高广大人民群众的文化信息知识和利用文献信息的技能

3.负责开展文化信息资源共享工程建设

4.指导基层服务点，搞好业务培训工作的开展

5.负责指导全县“农家书屋”开展服务工作

6.负责各级图书馆学会交办的各项工作任务

7.完成上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，海原县图书馆部门预算包括：海原县图书馆本级预算。

2025年度海原县图书馆部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

  单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

  单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

  单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

  单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

  单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

  单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

  单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

  单位：万元

2025年度海原县图书馆部门预算——部门预算情况说明

一、关于海原县图书馆2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县图书馆2025年财政拨款收入预算427.95万元，其中：本年收入427.95万元，包括一般公共预算拨款427.95万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算427.95万元，包括：文化旅游体育与传媒支出350.83万元、社会保障和就业支出38.69万元、卫生健康支出11.38万元、住房保障支出27.05万元。

二、关于海原县图书馆2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

海原县图书馆2025年一般公共预算财政拨款基本支出241.96万元，其中：本年收入安排支出241.96万元，上年结转资金安排支出0万元。 比2024年执行数（决算数）增加21.925257万元，增长9.96%。

人员经费231.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费10.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

海原县图书馆2025年一般公共预算财政拨款项目支出185.99万元，其中：本年收入安排支出185.99万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2024年预算185.99万元，比2024年执行数（决算数）增加43.400014万元，增长30.44%。主要用于图书馆分馆管理员报酬、智慧化图书馆项目。

三、关于海原县图书馆2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县图书馆2024年无“三公”经费预算。

四、关于海原县图书馆2025年政府性基金预算拨款情况说明

海原县图书馆2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海原县图书馆2025年收支预算情况的总体说明

海原县图书馆2025年收入总预算427.95万元，其中：本年收入427.95万元，上年结转结余0万元；支出总预算427.95万元，其中：本年支出427.95万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入427.95万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%%；事业支出427.95万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，海原县图书馆机关运行经费财政拨款预算8.4万元，比2024年预算增加0.016万元，增长0.19%。主要原因是：人员在增加。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，海原县图书馆占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2025年按照年初预算批复，我单位涉及项目共1个，分别是图书馆分馆管理员报酬、智慧化图书馆项目，安排资金78.99万元，我单位计划抽取重点项目进行绩效自评或聘请第三方进行绩效评价。

2025年度海原县图书馆部门预算——名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。