海原县第一小学2025年部门预算

目 录 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2025年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2025年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   单位概况 

一、主要职能

海原县第一小学是隶属于海原县教育体育局的公共教育机构，属财政补助事业单位，执行政府会计准则制度。主要职责如下：

（一）贯彻实施有关教育体育工作法律、法规、规章制度，执行国家教育体育改革与发展的方针、政策以及自治区党委、县政府与县委、县政府的重要决定和部署。

（二）贯彻执行中央、自治区和县委、县政府关于加强学校党建和思想政治工作的方针、政策；做好学校党的建设工作、思想政治工作、精神文明建设和德育工作；负责学校舆论宣传和稳定工作。

（三）承担辖区内普通小学生的教育教学工作任务。承担推进义务教育优质均衡发展和促进教育公平的责任。

（四）负责本校的教师管理、教育培训以及人才队伍建设；开展学校师德建设工作；负责本校教师专业技术职务聘任制度的组织实施工作。

（五）贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策，大力推广普通话工作和普通话师资培训工作。

（六）承办县教体局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

 从预算单位构成看，海原县第一小学部门预算是纳入海原县教育体育局（汇总）2025年度部门预算编制的二级预算单位。学校内设职能机构有：教务处、政教处、教科室、总务处、综合办公室等。

第二部分  2025年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

                                                          单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                                     单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                             单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                 单位：万元

六、部门收支预算总表

                                                                                                      单位：万元

七、部门收入总表

                                                                         单位：万元

八、部门支出总表

                                                                            单位：万元

第三部分  2025年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况的总体说明

2025年财政拨款收入预算2509.63万元，其中：本年收入2509.63万元，包括一般公共预算拨款2509.63万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算2509.63万元，包括：教育支出1954.41万元、社会保障和就业支出451.4万元、卫生健康支出138.95万元、住房保障支出284.37万元、项目支出25.93万元。

二、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2025年一般公共预算财政拨款基本支出2483.70万元，其中：本年收入安排支出2483.70万元，上年结转资金安排支出0万元。比2024年执行数（决算数）2306.9元增加176.80万元，增长7.66%。

人员经费2459.49万元，主要包括：基本工资701.16万元、津贴补贴335.42万元、奖金410.86万元、绩效工资358.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费210.53万元、职业年金缴费105.16万元、职工基本医疗保险缴费95.2万元、公务员医疗补助缴费43.26万元、其他社会保障缴费10.72万元、住房公积金189.08万元。

（二）项目支出情况说明

2025年一般公共预算财政拨款项目支出25.93万元，其中：本年收入安排支出25.93万元，上年结转结余资金安排支出0万元。比2024年执行数（决算数）38.54万元减少12.61万元，下降32.72%。

包括：

 主要用于：生均公用经费县级配套资金，家庭经济困难学生生活补助。

三、2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是2024年度没有发生因公出国（境）费支出，2025年没有安排因公出国（境）费支出预算；公务用车购置费增加0万元，主要原因是2024年度没有公务用车购置费支出，2025年没有安排公务用车购置费支出预算；公务用车运行维护费增加0万元，主要原因是2024年度没有公务用车运行维护费支出，2025年没有安排公务用车运行维护费支出预算；公务接待费增加0万元，主要原因是2024年度没有发生公务接待费支出，2025年没有安排公务接待费支出预算。

四、2025年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

 2025年我单位无政府性基金预算财政拨款基本支出。

（二）项目支出情况说明

 2025年我单位无政府性基金预算财政拨款基本支出。

五、2025年收支预算情况的总体说明

2025年收入总预算2509.63万元，其中：本年收入2509.63万元，上年结转结余0万元；支出总预算2509.63万元，其中：本年支出2509.63万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2509.63万元，占100.00%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：事业支出2509.63万元，占100.00%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，海原县第一小学机关运行经费财政拨款预算0万元。本单位机关日常运行的经费通过事业支出列支。

（二）政府采购情况

2025年，政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，海原县第一小学占用使用国有资产总体情况为房屋16003.00平方米，价值2413.53万元；土地11983平方米，价值18.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；设备价值685.39万元；家具和用具价值116.75万元；其他资产价值461.52万元。国有资产分布情况为：

本单位房屋16003.00平方米，价值2413.53万元；土地11983平方米，价值18.00万元；车辆0辆，价值0万元。

（四）预算绩效情况

根据预算绩效管理要求，2025年本单位县级财力安排预算项目绩效共1个项目(生均公用经费县级配套资金），涉及项目资金16.30万元，项目绩效目标申报详见下列各表：

2025年，我单位将严格按照年初项目预算支出绩效目标执行，积极开展绩效中期监控，年末预算执行结束后，及时开展项目绩效自评工作，对资金量大、涉及民生领域等重点项目聘用第三方机构进行项目绩效评价，并主动在海原县人民政府门户网站公开。

（五）其他需说明的事项

    除上述项目预算外，涉及部分中央、自治区项目资金，因无法具体资金规模，未纳入年初预算，待资金下达后，进行预算追加调整。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。