海原县文化馆2025年部门预算

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2025年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2025年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

海原县文化馆2025年部门预算——单位概况

  一、主要职能

  海原县文化馆贯彻落实党中央关于公共文化馆管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对群众文化活动的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责组织开展群众性、普及性的文化艺术和娱乐活动；

（二）负责组织、辅导群众文艺创作，开展艺术培训；

（三）承担挖掘、整理县域内非物质文化遗产资源状况等相关情况，建立健全非遗数据库及民族民间艺术档案、做好传承保护工作；

（四）负责指导、辅导文化站及其他群众文化组织业务工作，并培训文化站干部和文化骨干队伍；

（五）负责举办对外文化交流活动；

（六）负责扶持并指导村级文化活动室、农村文化户和业余文艺团体，广泛开展形式多样的农村文化活动；

（七）负责组织开展各类社会文化艺术活动，包括广场文化、社区文化、村镇文化、校园文化等；

（八）负责数字文化馆建设、维护、运行等工作；

（九）负责组织开展本馆各功能室免费开放工作；

（十）承办海原县文化旅游广电局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

 从预算单位构成看，海原县文化馆部门预算包括：海原县文化馆本级预算。

海原县文化馆2025年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

  单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

  单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

  单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

  单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

        单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                               单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

  单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

  单位：万元

海原县文化馆2025年部门预算—部门预算情况说明

    一、关于海原县文化馆2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县文化馆2025年财政拨款收入预算414.16万元，其中：本年收入414.16万元，包括一般公共预算拨款414.16万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算414.16万元，包括：文化旅游体育与传媒支出331.92万元、社会保障和就业支出36.266万元、卫生健康支出13.76万元、住房保障支出32.214万元。

二、关于海原县文化馆2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

 海原县文化馆2025年一般公共预算财政拨款基本支出414.16万元，其中：本年收入安排支出414.16万元，上年结转资金安排支出0万元。比2024年执行数（决算数）减少57.54万元，减少12.20%。

 人员经费266.714万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

 公用经费9.146万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。  

（二）项目支出情况说明

 海原县文化馆2025年一般公共预算财政拨款项目支出138.3万元，其中：本年收入安排支出138.3万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2025年预算116.6万元，比2024年执行数（决算数）减少44.63万元，下降61.72%。主要用于文化馆分馆管理员工资、文化馆免费开放、2025年公共文化云建设（统筹推动脱贫县全民艺术普及高质量发展）和2025年海原县群众自乐班（农民文化大院）活动。文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）2025年预算21.7万元，比2024年执行数（决算数）增加11.2万元，增加106.67%。主要用于对区级和县级非物质文化遗产代表性传承人补助。

三、关于海原县文化馆2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

 海原县文化馆2025年无“三公”经费预算。

四、关于海原县文化馆2025年政府性基金预算拨款情况说明

海原县文化馆2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海原县文化馆2025年收支预算情况的总体说明

海原县文化馆2025年收入总预算414.16万元，其中：本年收入414.16万元，上年结转结余0万元；支出总预算414.16万元，其中：本年支出414.16万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入414.16万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出414.16万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，海原县文化馆机关运行经费财政拨款预算8.878万元，比2023年预算增加0.268万元，增长3.02%。主要原因是：人员增加，调入人员1名。

（二）政府采购情况

2025年，海原县文化馆政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

 截至2023年12月31日，海原县文化馆占用使用国有资产总体情况为房屋4492.61平方米，价值3100万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值19.97万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

 2025年按照年初预算批复，我单位涉及项目共6个，分别是文化馆分馆管理员工资，安排资金74.6万元；文化馆免费开放，安排资金2万元；2025年公共文化云建设（统筹推动脱贫县全民艺术普及高质量发展），安排资金20万元；2025年海原县群众自乐班（农民文化大院）活动，安排资金20万元；区级非物质文化遗产代表性传承人补助，安排资金10.5万元；县级非物质文化遗产代表性传承人补助，安排资金11.2万元。我单位计划抽取重点项目进行绩效自评或聘请第三方进行绩效评价。

（五）其他需说明的事项

 我单位无其他需说明的事项。

海原县文化馆2025年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。