海原县高崖乡人民政府2025年部门预算

目 录 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2025年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2025年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

海原县高崖乡人民政府2025年部门预算——单位概况

　  一、主要职能

乡党政机构具有党委和政府两种职能：党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策;乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（一）党委工作职责

1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

2.保证监督职能。

3.教育和管理职能。

4.服从和服务于经济建设的职能。

5.负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

6.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）政府职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发、技术改造和产业结构调整方案，组织指导好行业生产和商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设和地方道路建设，公共设施和水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

本单位内设综合办公室、党建和民族宗教事务办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、综合执法和应急管理办公室、农业综合服务中心、便民服务中心、综治中心。人员编制55名，其中：行政编制22名，事业编制33名。年末实有人数48人，其中：行政人员19人，事业人员29人。独立核算单位1个，从预算结构看，只包含高崖乡人民政府本级预算。

海原县高崖乡人民政府2025年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                           单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                          单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                             单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位：万元

海原县高崖乡人民政府2025年部门预算——部门预算情况说明

 一、关于海原县高崖乡人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县高崖乡人民政府2025年财政拨款收入预算1757.638万元，其中：本年收入1757.638万元，包括一般公共预算拨款1677.683万元，政府性基金预算拨款60万元；上年结转结余0.00万元。财政拨款支出预算1757.638万元，包括：一般公共服务支出818.99万元、文化旅游体育与传媒支出4.00万元、社会保障和就业支出168.282万元、卫生健康支出44.49万元、农林水支出531.00万元、住房保障支出108.921万元、灾害防治及应急管理支出2.00万元。

二、关于海原县高崖乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

海原县高崖乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款基本支出1677.683万元，其中：本年收入安排支出1677.683万元，上年结转资金安排支出0.00万元。比2024年执行数（决算数）增加32.503万元，增长1.98%。

人员经费1032.161万元，主要包括：基本工资213.49万元、津贴补贴277.59万元、奖金177.09万元、绩效工资73.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费70.85万元、职业年金缴费35.41万元、职工基本医疗保险缴费30.59万元、公务员医疗补助缴费13.90万元、其他社会保障缴费2.36万元、住房公积金69.761万元、医疗费7.80万元、退休费54.61万元、生活补助5.15万元。

公用经费98.322万元，主要包括：办公费36.90万元、电费6.00万元、邮电费1.00万元、取暖费10.00万元、差旅费5.00万元、维修（护）费1.00万元、劳务费9.60万元、工会经费4.18万元、公务用车运行维护费5.00万元、其他交通费16.83万元、其他商品和服务支出2.812万元。

（二）项目支出情况说明

海原县高崖乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款项目支出547.20万元，其中：本年收入安排支出547.20万元，上年结转结余资金安排支出0.00万元。包括：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算5.00万元，比2024年执行数（决算数）减少50.01万元，下降90.91%。主要用于行政运行。一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算0.60万元，比2024年执行数（决算数）减少1.64万元，下降73.21%。主要用于团组织工作经费。文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2025年预算4.00万元，比2024年执行数（决算数）增长4万元，增长100%。主要用于团组织工作经费。社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2025年预算6.60万元，比2024年执行数（决算数）增加6.3万元，增长2100%。主要用于老年饭桌费用支出。农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算531.00万元，比2024年执行数（决算数）增加18.79万元，增长3.67%。主要用于村级保障运转支出。

三、关于海原县高崖乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县高崖乡人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数为5.00万元，其中：因公出国（境）费 0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费 5.00万元，公务接待费0.00万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因：我单位未发生因公出国（境）费；公务用车购置费增加0.00万元，主要原因：我单位未发生公务用车购置费；公务用车运行费增加0.00万元，主要原因：我单位车辆未增加；公务接待费增加0.00万元，主要原因：我单位未发生公务接待费。

四、关于海原县高崖乡人民政府2025年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

2025年我单位无政府性基金预算财政拨款基本支出。

（二）项目支出情况说明

海原县高崖乡人民政府2025年政府性基金预算财政拨款项目支出60.00万元，其中：本年收入安排支出60.00万元，上年结转结余资金安排支出0.00万元。包括：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2025年预算60.00万元，比2024年执行数（决算数）减少36.47万元，下降37.8%。主要用于辖区范围内环境卫生清理工作。

五、关于海原县高崖乡人民政府2025年收支预算情况的总体说明

海原县高崖乡人民政府2025年收入总预算1757.638万元，其中：本年收入1757.638万元，上年结转结余0.00万元；支出总预算1757.638万元，其中：本年支出1757.638万元，年末结转结余0.00万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1737.638万元，占98.86%；事业预算收入20.00万元，占1.14%；上级补助预算收入0.00万元，占0%；附属单位上缴预算收入0.00万元，占0%；经营预算收入0.00万元，占0%；债务预算收入0.00万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0.00万元，占0%；投资预算收益0.00万元，占0%；其他预算收入0.00万元，占0%。

本年支出包括：行政支出1737.638万元，占98.86%；事业支出20.00万元，占1.14%；经营支出0.00万元，占0 %；上缴上级支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%；投资支出0.00万元，占0 %；债务还本支出0.00 万元，占0%；其他支出0.00万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，本级及所属1个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算98.322万元，比2024年预算减少0.378万元，下降0.38%。主要原因是：财政拨款预算减少差旅费和维修（护）费。

（二）政府采购情况

2025年，海原县高崖乡人民政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，海原县高崖乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋3,516.80平方米，价值465.46万元；土地价值1.08万元；车辆2辆，价值29.38万元；办公家具价值52.01万元；其他资产价值 67.53万元。

国有资产分布情况为:本级部门房屋3,516.80平方米，价值465.46万元；土地价值1.08万元；车辆2辆，价值29.38万元；办公家具价值52.01万元；其他资产价值 67.53万元。

所属单位房屋0.00平方米，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0.00辆，价值0.00万元；办公家具价值0.00万元；其他资产价值0.00万元。

（四）预算绩效情况

2025年按照年初预算批复，我单位涉及项目共5个，分别是2025年村级运转保障经费配套资金、2025年基层执法专项业务经费、2025年新时代文明实践经费、2025年基层团组织工作经费县级配套、2025年农村老饭桌运行保障县级配套资金，安排资金607.2万元，我单位计划抽取重点项目进行绩效自评或聘请第三方进行绩效评价。

（五）其他需说明的事项

  除上述需要说明的事项外，无其他需要说明事项。

海原县高崖乡人民政府2025年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

8.上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

10.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：是指各级党委办公厅（室）及相关机构行政单位（含参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）：是指除上述项目以外的的一般公共服务支出。

13.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：是指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆等支出。

14.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：是指社会保险业务管理事务和基金监督方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）：是指财政对社会保险基金的补助支出。

（一）财政对基本医疗保险基金的补助（项）：财政对基本医疗保险基金的补助支出。

（二）财政对工伤保险基金的补助（项）：财政对工伤保险基金的补助支出。

（三）财政对生育保险基金的补助（项）：财政对生育保险基金的补助支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

未归口管理的行政单位离退休（项）：是指未实行归口管理行政单位（含实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.“三公”经费：是指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。