海原县融媒体中心2025年部门预算

项  目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

824.665

一、本年支出

824.665

824.665

（一）一般公共预算财政拨款收入

824.665

（一）一般公共服务支出

（二）政府性基金预算财政拨款收入

（二）外交支出

（三）国防支出

（四）公共安全支出

（五）教育支出

（六）科学技术支出

（七）文化旅游体育与传媒支出

665.67

665.67

（八）社会保障和就业支出

70.374

70.374

（九）卫生健康支出

28.08

28.08

（十）节能环保支出

（十一）城乡社区支出

（十二）农林水支出

（十三）交通运输支出

（十四）资源勘探信息等支出

（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）自然资源海洋气象等支出

（十八）住房保障支出

60.541

60.541

（十九）粮油物资储备支出

（二十）灾害防治及应急管理支出

（二十一）其他支出

二、上年结转结余

二、年末结转结余

（一）一般公共预算财政拨款

（一）一般公共预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

收入总计

824.665

支出总计

824.665

824.665

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

  2070199

其他文化和旅游支出

105.29

100.00

100.00

-5.29

-5.02

  2070808

广播电视事务

602.19

565.67

395.67

170.00

-36.52

-6.06

  2080502

事业单位离退休

0.90

5.50

5.50

4.60

511.56

  2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.56

43.25

43.25

2.69

6.63

  2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

20.28

21.62

21.62

1.34

6.61

  2101102

事业单位医疗

19.30

19.30

19.30

0.00

0.00

  2101103

公务员医疗补助

8.78

8.78

8.78

0.00

0.00

  2210201

住房公积金

38.48

38.02

38.02

-0.46

-1.19

  2210203

购房补贴

19.30

22.52

22.52

3.22

16.68

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

554.665

527.771

26.894

301

一、工资福利支出

522.351

522.351

30101

基本工资

123.92

123.92

30102

津贴补贴

91.83

91.83

30103

奖金

92.70

92.70

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

56.40

56.40

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

43.25

43.25

30109

职业年金缴费

21.62

21.62

30110

职工基本医疗保险缴费

19.30

19.30

30111

公务员医疗补助缴费

8.78

8.78

30112

其他社会保障缴费

1.63

1.63

30113

住房公积金

38.021

38.021

30114

医疗费

2.90

2.90

30199

其他工资福利支出

22.00

22.00

302

二、商品和服务支出

26.894

26.894

30201

办公费

17.30

17.30

30202

印刷费

0.10

0.10

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

0.10

0.10

30206

电费

30207

邮电费

0.10

0.10

30208

取暖费

30209

物业管理费

30211

差旅费

3.00

3.00

30212

因公出国（境）费用

30213

维修（护）费

0.20

0.20

30214

租赁费

30215

会议费

30216

培训费

30217

公务接待费

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

2.37

2.37

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

3.64

3.64

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

0.084

0.084

303

三、对个人和家庭的补助

5.42

5.42

30301

离休费

30302

退休费

5.42

5.42

30303

退职（役）费

30304

抚恤金

30305

生活补助

30306

救济费

30307

医疗费补助

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减变动百分比（%）

小计

人员经费

日常公用经费

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

824.665

一、行政支出

  （1）一般公共预算财政拨款收入

824.665

  其中：财政拨款支出

  （2） 政府性基金预算财政拨款收入

  非同级财政拨款支出

二、事业预算收入

二、事业支出

824.665

  其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）

  其中：财政拨款支出

824.665

  纳入财政专户管理的非税收入

  非同级财政拨款支出

三、上级补助预算收入

三、经营支出

四、附属单位上缴预算收入

四、上缴上级支出

五、经营预算收入

五、对附属单位补助支出

六、债务预算收入

六、投资支出

七、非同级财政拨款预算收入

七、债务还本支出

八、投资预算收益

八、其他支出

九、其他预算收入

本年收入合计

824.665

本年支出合计

824.665

十、上年结转

九、年末结转结余

  （1）财政拨款结转

  （1）财政拨款结转

  其中：一般公共预算财政拨款收入

  其中：一般公共预算财政拨款收入

  政府性基金预算财政拨款收入

  政府性基金预算财政拨款收入

  （2）非财政拨款结转

  （2）财政拨款结余

  其中：本级横向财政拨款

  其中：一般公共预算财政拨款收入

  非本级财政拨款

  政府性基金预算财政拨款收入

十一、上年结余

  （3）非财政拨款结转

  （1）财政拨款结余

  其中：本级横向财政拨款

  其中：一般公共预算财政拨款收入

  非本级财政拨款

  政府性基金预算财政拨款收入

  （4）非财政拨款结余

  （2）非财政拨款结余

  其中：本级横向财政拨款

  其中：本级横向财政拨款

  非本级财政拨款

  非本级财政拨款

  （5）专用结余

  （3）专用结余

  （6）经营结余

  （4）经营结余

收入总计

824.665

支出总计

824.665

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

纳入财政专户管理的非税收入

824.665

824.665

824.665

192001

824.665

824.665

项目名称

海原县融媒体中心运行费

主管部门

海原县委宣传部

实施单位

海原县融媒体中心

项目负责人及电话

马学文137****2798

项目属性

一般项目

实施期

2025年度

资金申请政策依据

工作保障

文件名称及文号

海党办发【2020】72号

项目资金

（万元）

年度资金总额：

170.00

其中：中央财政补助

0.00

自治区财政补助

0.00

市县本级预算

170.00

其他资金

0.00

年度总体目标

围绕“统筹策划、 多源汇聚、一次采集、一处生产、多元发布、科学评价”的原则， 全面建成物理空间布局、硬件环境建设、软件系统平台、内容支  撑建设、运营推广服务、媒体人员培训、新时代文明实践中心等  七大部分内容。创新做好宣传渠道阵地、权威资源内容、前沿科  学技术、智慧服务治理、区、融媒体与文明实践等“六 大融合”，不断提升新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力。融媒体中心有20个备案人员的工资及奖金；记者每月都下乡做采访的差旅费；单位取暖费在运行经费中核；每月会产生稿费，进行支付。融媒体中心备案人员工资和事业发展、项目建设等经费，确保中心正常运行。

绩效
指标  （100分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出  指标  （40分）

成本指标

融媒体中心运行费支出总额

10

≦170万元

数量指标

发放中心备案人员工资报酬人数

10

20+人

时效指标

人员报酬发放及时率

10

100%

质量指标

工作人员工资发放对象准确率

10

100%

绩效
指标  （40分）

经济效益

促进本地经济产业多元化发展

10

明显提高

社会效益

基层主流意识形态阵地

10

得到加强

生态效益

促进生态环境保护

10

得到加强

可持续影响指标

新闻舆论正向引导机制

10

中长期

满意度  指标

（20分）

  （10分）

满意度  指标

社会公众满意度

20

≧95%

合计

100

2025年海原县融媒体中心项目支出绩效目标表

项目名称

海原县融媒体中心制播能力提升项目

主管部门

海原县委宣传部

实施单位

海原县融媒体中心

项目负责人及电话

马学文137****2798

项目属性

一般项目

实施期

2025年度

资金申请政策依据

工作保障

文件名称及文号

宁财（教）指标【2024】679号

项目资金

（万元）

年度资金总额：

100.00

其中：中央财政补助

100.00

自治区财政补助

0.00

市县本级预算

0.00

其他资金

0.00

年度总体目标

目标1：服务“三农”，助推全县产业发展和乡村振兴，助力全县经济高质量发展

目标2：打好新媒体与经济发展的“组合拳”，为宣传党的方针政策做贡献。

目标3：充分发挥媒体的宣传导向功能，很好服务广大群众对新闻资讯的需求。

绩效
指标  （100分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出  指标  （40分）

成本指标

项目资金年度总额

5

100万元

数量指标

受益人口覆盖

5

≥12万

优质内容数量

5

≥460条

相关活动直播场次

5

≥20场

时效指标

助推全县产业发展和乡村振兴任务完成进度

5

100%

区市县宣传任务完成进度

5

100%

质量指标

党的方针政策宣传

5

显著

促进农民增收效果

5

显著

绩效
指标  （40分）

经济效益

相关产业带动效应

5

100%

新闻品牌价值提升

5

≥90%

社会效益

充分发挥媒体的宣传导向功能，很好服务广大群众对新闻资讯的需求

10

100%

生态效益

做好农业农村环境保护宣传

10

得到加强

可持续影响指标

为乡村振兴，全县经济高质量发展，持续发挥作用

10

长期

满意度  指标

（20分）

  （10分）

满意度  指标

受众满意度

20

100%

合计

100