海原县史店乡卫生院2025年部门预算

项    目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

473.16

一、本年支出

（一）一般公共预算财政拨款收入

473.16

（一）一般公共服务支出

（二）政府性基金预算财政拨款收入

（二）外交支出

（八）社会保障和就业支出

48.73

48.73

（九）卫生健康支出

375.83

375.83

（十八）住房保障支出

48.60

48.60

二、上年结转结余

二、年末结转结余

（一）一般公共预算财政拨款

（一）一般公共预算财政拨款

收入总计

473.16  

支出总计

473.16

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.56

32.49

32.49

0.00

3.93

13.76%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

14.28

16.24

16.24

0.00

1.96

13.73%

2100302

乡镇卫生院

286.21

348.74

326.92

21.82

62.53

21.85%

2100408

基本公共卫生服务

150.43

6.65

0.00

6.65

-143.77

-95.58%

2101102

事业单位医疗

12.27

14.03

14.03

0.00

1.76

14.34%

2101103

公务员医疗补助

5.55

6.41

6.41

0.00

0.86

15.50%

2210201

住房公积金

26.90

30.95

30.95

0.00

4.05

15.08%

  2210203

购房补贴

13.68

17.65

17.65

0.00

3.97

29.00%

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减变动百分比（%）

小计

人员经费

日常公用经费

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

473.16

一、行政支出

  （1）一般公共预算财政拨款收入

473.16

  其中：财政拨款支出

  （2） 政府性基金预算财政拨款收入

  非同级财政拨款支出

二、事业预算收入

二、事业支出

473.16

  其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）

  其中：财政拨款支出

473.16

  纳入财政专户管理的非税收入

  非同级财政拨款支出

三、上级补助预算收入

三、经营支出

四、附属单位上缴预算收入

四、上缴上级支出

五、经营预算收入

五、对附属单位补助支出

六、债务预算收入

六、投资支出

七、非同级财政拨款预算收入

七、债务还本支出

八、投资预算收益

八、其他支出

九、其他预算收入

本年收入合计

473.16

本年支出合计

473.16

收入总计

473.16

支出总计

473.16

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

纳入财政专户管理的非税收入

473.16

473.16

473.16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

136018

473.16

0

473.16

0

0

0

0

0

0

项目名称

乡镇卫生院事业运行经费

主管部门

海原县卫生健康局

实施单位

海原县史店乡卫生院

项目负责人及电话

杨生智-15349550700

项目属性

一般项目

实施期

2025年度

资金申请政策依据

关于海原县乡镇卫生院、社区卫生服务站医疗收费实行“收支两条线”管理的通知

文件名称及文号

海财发（2012）252号

项目资金/万元

年度资金总额：

8.00

  其中：中央财政补助

0.00

  自治区财政补助

0.00

  市县资金

8.00

  其他资金

0.00

年度总体目标

保障乡镇卫生院正常运转

绩效
   指标 （90分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出指标 40分）

数量 指标

安排运行经费乡镇卫生院及社区个数

10

1个

质量指标

乡镇卫生院运行经费安排覆盖面

10

100%

时效指标

乡镇卫生院运行经费拨付及时率

10

100%

成本 指标

乡镇卫生院运行经费拨付总额

10

8万元

效益 指标 （40分）

社会效益指标

乡镇卫生院正常医疗服务开展

10

有效保障

乡村居民医疗服务需求

10

有效满足

城乡医疗服务体系建设

10

加快推进

可持续影响指标

乡镇医疗卫生服务事业开展

5

中长期

档案管理完备性

5

完备

满意度指标 （20分）

满意度指标

乡镇居民满意度

5

≧95%

乡镇卫生院工作人员满意度

5

≧95%

合计

90

项目名称

2025年在职乡村医生社会保险费

主管部门

海原县卫生健康局

实施单位

海原县史店乡卫生院

项目负责人及电话

杨生智-15349550700

项目属性

一般项目

实施期

2025年度

资金申请政策依据

宁夏回族自治区人民政府办公厅关于印发《自治区人民政府办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的若干意见》、海原县人民政府第29次常务会议纪要

文件名称及文号

宁政办发（2015）134号海原县人民政府第29次常务会议纪要

项目资金/万元
   （10分）

年度资金总额：

17.31

  其中：中央财政补助

  自治区财政补助

  市县资金

17.31

  其他资金

年度总体目标

根据宁政办发（2015）134号文件，在岗乡村医生11人，所需社会保险17.31元，所需资金由同级财政予以保障，全年需财政资金共17.31万元。

绩效
 指标 （90分） 

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出指标            

数量指标

在岗乡村医生人数

5

11

质量指标

乡村医生服务质量

5

100%

时效指标

缴纳及时性

10

按月缴纳

成本指标

缴纳社会保险基数

10

5070元

每人每月缴纳社会保险费

10

1311.1元

效益指标              

社会效益指标

乡村医生医疗服务水平

10

不断提升

乡村医生基本公共卫生服务水平

10

不断提升

乡村居民医疗服务需求

10

有效满足

可持续影响指标

在岗乡村医生服务事业开展

10

年满60岁退休

满意度指标  

满意度指标

乡村医生服务居民满意度

10

≧95%

合计

90

项目名称

2025基本公共卫生服务项目县级配套补助资金

主管部门

海原县卫生健康局

实施单位

海原县史店乡卫生院

项目负责人及电话

杨生智-15349550700

项目属性

一般项目

实施期

2025年度

资金申请政策依据

《宁夏公共卫生服务补助资金管理暂行办法》的通知                                          《关于做好2023年基本公共卫生服务工作的通知》

文件名称及文号

宁财社发（2016）588号             国卫基层发（2023）20号

项目资金/万元（10分）

年度资金总额：

6.6537

  其中：中央财政补助

0.00

  自治区财政补助

0.00

  市县资金

6.6537

  其他资金

0.00

年度总体目标

2025年基本公共卫生服务项目补助资金人均94元，中央与区县8∶2比例责任，区与县4:1分担，保障基本公共卫生正常开展。现需县级配套资金6.6537万元。

绩效
   指标  （90分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出指标    （40分）

数量指标

区、县级共同负担补助资金比率

1

20%

区、县级配套资金分担比例

1

4:1

县级配套资金人口规模

2

17696

质量指标

电子健康档案建档率

2

78%以上

群众基本公共卫生服务相关信息知晓率

2

75%以上

0-6岁儿童健康管理率保持

2

90%以上

孕期保健服务

2

5次以上

产前健康管理率、产后访视率保持

2

95%以上

高血压、糖尿病患者规范管理率保持

2

75%以上

血糖、血压控制率

2

60%以上

严重精神障碍患者发现率

2

4.0‰以上

患者管理率

2

85%以上

适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持

2

90%以上

时效指标

县级配套资金到位及时率

8

100%

成本 指标

县级配套资金人均金额

8

3.76元/人

效益指标（40分）

社会效益指标

基本公共卫生服务开展

10

有效保障

社会公众基本健康服务需求

10

有效保障

公众对健康关注度

10

持续公众

可持续影响指标

基本公共卫生服务保障机制

5

中长期

档案管理完备性

5

完备

满意度 指标 （20分）

满意度指标

社会公众满意度

10

≧95%

合计

90

项目名称

2025年医疗废物处置费用

主管部门

海原县卫生健康局

实施单位

海原县史店乡卫生院

项目负责人及电话

杨生智-15349550700

项目属性

一般项目

实施期

2025年度

资金申请政策依据

县人民政府办公室关于印发《海原县医疗废物集中回收处理收费管理办法》的通知

文件名称及文号

海政办发（2013）10号

项目资金/万元
   （10分）

年度资金总额：

0.2628

  其中：中央财政补助

0.0000

  自治区财政补助

0.0000

  市县资金

0.2628

  其他资金

0.0000

年度总体目标

根据海政办发（2013）10号文件，2022年住院医疗废物处置费用、门诊医疗废物处置费用及村卫生室医疗废物处置费用68.57万元，县政府按60%补贴费用，全年需预算0.2628万元。

绩效
   指标  （90分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出指标 （40分）

数量指标

补贴医院数量

5

1个

补贴乡村卫生室数量

5

10个

质量指标

补贴经费使用合规性

5

合规

医疗废物处置规范性

5

规范

时效 指标

补贴经费到位及时率

5

100%

医疗废物处置及时性

5

及时

成本指标

医疗废物处置费用支出总额

10

0.2628万元

效益指标 （40分）

社会效益指标

医疗废物处置能力和水平

5

不断提高

城乡居民生产生活环境质量

5

有效保障

健康县城工作开展

10

积极推进

生态效益指标

对环境造成的污染

10

有效防控

可持续影响指标

医疗废物处置管理机制

10

健全完善

满意度指标（10分）

满意度 指标

城乡居民满意度

5

≧95%

医疗系统工作人员满意度

5

≧95%

合计

90