海原县卫生健康局（汇总）2025年部门预算
| 索引号 | 640522017/2025-00088 | 文号 | 生成日期 | 2025-02-11 17:26:31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县卫生健康局 | 责任部门 | 海原县卫生健康局 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2025年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2025年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
海原县卫生健康局是主管全县卫生健康工作的县人民政府组成部门，主要职能如下：
（一）贯彻实施国民健康政策，执行国家及自治区卫生健康事业发展法律法规、政策、规划。拟订海原县卫生健康和中医药事业发展规划、年度计划、有关标准、技术规范和相关政策并监督实施。统筹规划海原县卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施。推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
（二）协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出深化海原县医药卫生体制改革政策措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（三）组织实施海原县疾病预防控制规划、免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。
（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。组织贯彻国家和自治区爱国卫生政策。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。
（七）拟订医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。实施卫生健康专业技术人员准入和资格标准，拟订并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
（八）拟订并组织实施全县中医药事业发展规划、政策，提出鼓励社会资本举办中医医疗、保健、科研机构的政策建议。
（九）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展和完善计划生育政策的建议。
（十）指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
（十一）负责卫生健康宣传促进工作。组织实施卫生健康交流合作工作。
（十二）负责拟订保障全县干部、人才健康的规划及相关政策、措施并指导落实。负责海原县卫生健康局确定的保健对象和有关干部的医疗保健工作。负责海原县重要会议、重大活动和重要宾客的医疗卫生保障工作。
（十三）指导海原县计划生育协会的业务工作。
（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，海原县卫生健康局（汇总）部门预算包括：海原县卫生健康局本级预算、所属事业单位预算。纳入海原县卫生健康局（汇总）2025年部门预算编制的二级预算单位包括：
1、海原县卫生健康局（本级）
2、海原县人民医院
3、海原县中医医院
4、海原县疾病预防控制中心
5、海原县妇幼保健计划生育服务中心
6、海原县海城镇卫生院
7、海原县李旺镇中心卫生院
8、海原县西安镇卫生院
9、海原县三河镇卫生院
10、海原县七营镇卫生院
11、海原县红羊乡中心卫生院
12、海原县关桥乡卫生院
13、海原县史店乡卫生院
14、海原县曹洼乡卫生院
15、海原县郑旗乡卫生院
16、海原县九彩乡卫生院
17、海原县李俊乡卫生院
18、海原县甘城乡卫生院
19、海原县高崖乡卫生院
20、海原县贾塘乡卫生院
21、海原县关庄乡卫生院
22、海原县树台乡卫生院
23、海原县黎明社区卫生服务站
24、海原县南苑社区卫生服务站
第二部分 2025年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
收 入（万元） | 支 出（万元） | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 27518.66 | 一、本年支出 | 27518.66 | 27518.66 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 27518.66 | （一）一般公共服务支出 | |||
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | 2.2 | 2.2 | |||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 3307.45 | 3307.45 | |||
（九）卫生健康支出 | 21729.41 | 21729.41 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | |||||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 2479.60 | 2479.60 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十一）其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 27518.66 | 支出总计 27518.66 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
功能分类科目 | 2024年执行数 （决算数） （万元） | 2025年预算数（万元） | 2025年预算数与2024年执行数（决算数）（万元） | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
2080501 | 行政单位离退休 | 405.09 | 522.96 | 522.96 | 0 | 117.87 | 29.09% |
2080502 | 事业单位离退休 | 203.38 | 306.4 | 306.4 | 0 | 103.02 | 50.65% |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1669.19 | 1652.17 | 1652.17 | 0 | -17.02 | -1.02% |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1180.49 | 825.92 | 825.92 | 0 | -354.57 | -30.04% |
2100101 | 行政运行 | 307.31 | 317.19 | 317.19 | 0 | 9.88 | 3.21% |
2100102 | 一般行政管理事务 | 1139.71 | 62 | 0 | 62 | -1077.71 | -94.56% |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 1827.92 | 1310.66 | 0 | 1310.65 | -517.26 | -28.29% |
2100299 | 公立医院 | 2395.03 | 142.5 | 0 | 142.5 | -2252.53 | -94.05% |
2100202 | 中医（民族）医院 | 6630.01 | 1872.97 | 0 | 1872.97 | -4757.04 | -71.75% |
2100301 | 城市社区卫生机构 | 317.71 | 261.84 | 0 | 0 | -55.87 | -17.59% |
2100302 | 乡镇卫生院 | 10585.58 | 7878.24 | 0 | 7878.24 | -2707.34 | -25.58% |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 1213.64 | 1023.25 | 0 | 1023.25 | -190.39 | -15.69% |
2100403 | 妇幼保健机构 | 980.59 | 788.86 | 0 | 788.86 | -191.73 | -19.55% |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 3154.5 | 2965.29 | 0 | 2965.29 | -189.21 | -5.99% |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 385.04 | 230.73 | 0 | 230.73 | -154.31 | -40.08% |
2100717 | 计划生育服务 | 362.28 | 743.6 | 0 | 743.6 | 381.32 | 105.25% |
2101101 | 行政单位医疗 | 11.61 | 11.08 | 11.08 | 0 | -0.53 | -4.57% |
2101102 | 事业单位医疗 | 699.35 | 708.26 | 708.26 | 0 | 8.91 | 1.27% |
2101704 | 中医（民族医）药专项 | 154.75 | 165 | 0 | 165 | 10.25 | 6.62% |
2101103 | 公务员医疗补助 | 325.29 | 326.88 | 326.88 | 0 | 1.59 | 0.49% |
2210201 | 住房公积金 | 1514.47 | 1564.2 | 1564.2 | 0 | 49.73 | 3.28% |
2210203 | 购房补贴 | 744.23 | 915.4 | 915.4 | 0 | 171.17 | 22.99% |
2100201 | 综合医院 | 395.72 | 2924.06 | 2903.53 | 20.53 | 2528.34 | 638.92% |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 0 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0% |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
经济科目 | 基本支出预算（万元） | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 20917.8 | 20527.91 | 389.89 | |
301 | 一、工资福利支出 | 19845.85 | 19697.85 | 0 |
30101 | 基本工资 | 4339.42 | 4339.42 | 0 |
30102 | 津贴补贴 | 4356.56 | 4356.56 | 0 |
30103 | 奖金 | 3348.03 | 3348.03 | 0 |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 0 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 2432.86 | 2432.86 | 0 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1652.17 | 1652.17 | 0 |
30109 | 职业年金缴费 | 825.92 | 825.92 | 0 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 719.34 | 719.34 | 0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 326.88 | 326.88 | 0 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 91.77 | 91.77 | 0 |
30113 | 住房公积金 | 1564.2 | 1564.2 | 0 |
30114 | 医疗费 | 148 | 0 | 148 |
30199 | 其他工资福利支出 | 40.7 | 40.7 | 0 |
302 | 二、商品和服务支出 | 241.89 | 0 | 241.89 |
30201 | 办公费 | 36.01 | 0 | 36.01 |
30202 | 印刷费 | 2.9 | 0 | 2.9 |
30203 | 咨询费 | 0 | 0 | 0 |
30204 | 手续费 | 0 | 0 | 0 |
30205 | 水费 | 5.29 | 0 | 5.29 |
30206 | 电费 | 10 | 0 | 10 |
30207 | 邮电费 | 6.1 | 0 | 6.1 |
30208 | 取暖费 | 37.88 | 0 | 37.88 |
30209 | 物业管理费 | 0 | 0 | 0 |
30211 | 差旅费 | 6.7 | 0 | 6.7 |
30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 0 | 0 |
30213 | 维修（护）费 | 1.2 | 0 | 1.2 |
30214 | 租赁费 | 0 | 0 | 0 |
30215 | 会议费 | 0 | 0 | 0 |
30216 | 培训费 | 0 | 0 | 0 |
30217 | 公务接待费 | 0 | 0 | 0 |
30218 | 专用材料费 | 0 | 0 | 0 |
30224 | 被装购置费 | 0 | 0 | 0 |
30225 | 专用燃料费 | 0 | 0 | 0 |
30226 | 劳务费 | 1.8 | 0 | 1.8 |
30227 | 委托业务费 | 0 | 0 | 0 |
30228 | 工会经费 | 97.39 | 0 | 97.39 |
30229 | 福利费 | 0 | 0 | 0 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 0 |
30239 | 其他交通费用 | 23.34 | 0 | 23.34 |
30240 | 税金及附加费用 | 0 | 0 | 0 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 13.29 | 0 | 13.29 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 830.06 | 830.06 | 0 |
30301 | 离休费 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 退休费 | 818.08 | 818.08 | 0 |
30303 | 退职（役）费 | 0 | 0 | 0 |
30304 | 抚恤金 | 0 | 0 | 0 |
30305 | 生活补助 | 11.98 | 11.98 | 0 |
30306 | 救济费 | 0 | 0 | 0 |
30307 | 医疗费补助 | 0 | 0 | 0 |
30308 | 助学金 | 0 | 0 | 0 |
30309 | 奖励金 | 0 | 0 | 0 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 0 | 0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0 | 0 | 0 |
310 | 四、资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
31002 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 |
31003 | 专用设备购置 | 0 | 0 | 0 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | 0 | 0 |
31099 | 其他资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
2025年预算数 | 2024年执行数（决算数） | 2025年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府性基金预算财政拨款支出表
功能分类科目 | 2024年执行数（决算数）
| 2025年预算数（万元） | 2025年预算数与2024年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减变动百分比（%） | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六、部门收支预算总表
收 入（万元） | 支 出（万元） | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 27518.66 | 一、行政支出 | 27518.66 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 27518.66 | 其中：财政拨款支出 | 27518.66 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 27518.66 | 本年支出合计 | 27518.66 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 27518.66 | 支出总计 | 27518.66 |
七、部门收入总表
本年收入合计（万元） | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
27518.66 | 27518.66 | 27518.66 | |||||||||||||
八、部门支出总表
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出（万元） | 事业支出（万元） | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他 支出 |
2080501 | 行政单位离退休 | 527.86 | 0 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 0 | 249.06 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.45 | 1588.73 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.23 | 794.33 | ||||||
2100101 | 行政运行 | 316.51 | 0 | ||||||
2100102 | 一般行政管理事务 | 62 | 0 | ||||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 678.45 | 0 | ||||||
2100201 | 综合医院 | 25 | 2942.16 | ||||||
2100202 | 中医（民族）医院 | 0 | 1919.98 | ||||||
2100301 | 城市社区卫生机构 | 0 | 316.4115 | ||||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 428 | 6847.18 | ||||||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 0 | 1004.33 | ||||||
2100402 | 卫生监督机构 | 0 | 0 | ||||||
2100403 | 妇幼保健机构 | 0 | 688.78 | ||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 2579.7 | 118.73 | ||||||
2100409 | 其他公共卫生支出 | 201.96 | 690.89 | ||||||
2101704 | 中医（民族医）药专项 | 152 | 0 | ||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0 | 0 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 11.61 | 0 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 0 | 0 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.24 | 313.88 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 26.62 | 1506.98 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 15.28 | 877.75 |
第三部分 部门预算情况说明
一、关于海原县卫生健康局（汇总）2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
海原县卫生健康局（汇总）2025年财政拨款收入预算27518.66万元，其中：本年收入27518.66万元，包括一般公共预算拨款27518.66万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算27518.66万元，包括：教育支出2.2万元、卫生健康支出21729.41万元、社会保障和就业支出3307.45万元、住房保障支出2479.60万元。
二、关于海原县卫生健康局（汇总）2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
海原县卫生健康局（汇总）2025年一般公共预算财政拨款基本支出27518.66万元，其中：本年收入安排支出27518.66万元，上年结转资金安排支出0万元。 比2024年执行数减少12556.03万元，降低31.33%。
人员经费20527.91万元，主要包括：基本工资4339.42万元、津贴补贴4356.56万元、奖金3348.03万元、绩效工资2432.86万元、社会保障缴费91.77万元、其他工资福利支出40.7万元、退休费818.08万元、生活补助11.98万元、住房公积金1564.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费1652.17万元、职业年金缴费825.92万元、职工基本医疗保险缴费719.34万元、公务员医疗补助缴费326.88万元。
公用经费389.89万元，主要包括：办公费36.01万、电费10万元、水费5.29万元、印刷费2.9万、邮电费6.1万元、取暖费37.88万元、差旅费6.7万元、工会经费97.39万元、其他交通费23.34万元、劳务费1.8万元、医疗费148万元、维护费1.2万元、其他商品和服务支出13.28万元。
（二）项目支出情况说明
海原县卫生健康局（汇总）2025年一般公共预算财政拨款项目支出17205.82万元，其中：本年收入安排支出17205.82万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：
1.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算62万元，比2024年执行数减少1077.71万元，下降1738.24%。主要用于卫生县城创建病媒微生物防治费用等。
2.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2025年预算1310.66万元，比2024年执行数（决算数）减少527.25万元，下降40.22%。主要用于在职和离岗乡村医生生活补助、县聘卫生系统人员生活补助、健康促进县（健康海原）建设、预防青少年近视等专项资金等。
3.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2025年预算142.5万元，比2024年执行数（决算数）减少253.22万元，下降177.69%。主要用于妇儿楼建设项目、医疗服务与保障能力提升项目。
4.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2025年预算1872.97万元，比2024年执行数（决算数）减少4757.04万元，下降253.98%。主要用于中医医院迁建项目、中医院迁建项目购置设备款、医疗垃圾处置等。
5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2025年预算7878.24万元，比2024年执行数（决算数）减少2707.34万元，下降34.36%。主要用于乡镇卫生院事业运行经费、基本药物制度补助资金等。
7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2025年预算1023.25万元，比2024年执行数（决算数）减少190.39万元，下降18.6%。主要用于美沙酮禁毒工作经费、结核病防治工作经费、预防接种工作经费等。
8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2025年预算2965.29万元，比2024年执行数（决算数）减少810.79万元，下降27.34%。主要用于独生子女保健费配套资金、基本公共卫生服务项目县级配套资金。
9.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2025年预算743.6万元，比2024年执行数（决算数）增加381.32万元，增长51.28%。主要用于少生快富纯女户养老补贴和计生缴费补贴、2024年计划生育转移支出资金。
10.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医药（民族医）药专项（项）2025年预算165万元，比2024年执行数（决算数）增加10.25万元，增长6.21%。主要用于中医药事业传承与发展补助资金。
11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2025年预算230.73万元，比2024年执行数（决算数）减少154.31万元，下降66.87%。主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、血吸虫与包虫病防治、精神卫生和慢性非传染性资金。疾病防治、重点传染病及健康危害因素监测等工作。
12.卫生健康支出（类）妇幼保健机构（款）基本公共卫生服务（项）2025年预算788.86万元，比2024年执行数（决算数）减少191.73万元，下降24.30%。主要用于基本公共卫生服务项目配套资金。
13.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2025年预算2.2万元，比2024年执行数（决算数）增加2.2万元，增长100%。主要用于在职大学生村医生活补助和社保经费。
三、关于海原县卫生健康局（汇总）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
海原县卫生健康局（汇总）2025年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年减少0.3万元。
四、关于海原县卫生健康局（汇总）2025年政府性基金预算拨款情况说明
海原县卫生健康局（汇总）2025年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于海原县卫生健康局（汇总）2025年收支预算情况的总体说明
海原县卫生健康局（汇总）2025年收入总预算27518.66万元，其中：本年收入27518.66万元，上年结转结余0万元；支出总预算27518.66万元，其中：本年支出27518.66万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入27518.66万元，占100%；
本年支出包括：行政支出6730.87万元，占24.45%。事业支出20787.79万元，占75.55%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，海原县卫生健康局（汇总）的机关运行经费财政拨款预算317.19万元，比2024年预算增加236.62万元，增长296%。主要原因是：增加人员体检费。
（二）政府采购情况
2025年，海原县卫生健康局（汇总）政府采购预算109.3万元，其中：政府采购货物预算109.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2024年12月31日，海原县卫生健康局（汇总）占用使用国有资产总体情况为房屋91558.79平方米，价值25778.54万元；土地86889.14平方米，价值0.0022万元；车辆46辆，价值793.96万元。
（四）预算绩效情况
2025年海原县卫生健康局（汇总）项目绩效如下：
2025年海原县卫生健康局项目支出绩效目标申报表 | |||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 少生快富纯女户计生养老补贴和计生缴费补贴 | ||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 海原县卫生健康局 | 实施单位 | 海原县卫生健康局 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人及电话 | 南化忠-15226258898 | ||||||||||||||||||||||||
项目属性 | 一般项目 | 实施期 | 2025年度 | ||||||||||||||||||||||
资金申请政策依据 | 《中卫市少生快富纯女户参加社会养老保险暂行办法》 | 文件名称及文号 | 卫政发（2009)55号 | ||||||||||||||||||||||
项目资金/万元 | 年度资金总额： | 63.6 | |||||||||||||||||||||||
其中：中央财政补助 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
市县资金 | 63.6 | ||||||||||||||||||||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 落实少生快富纯女户计生养老政策 | ||||||||||||||||||||||||
绩效指标 （100分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | ||||||||||||||||||||
产出指标 （40分） | 数量指标 | 发放“少生快富”纯女户养老补贴人数 | 5 | 270人 | |||||||||||||||||||||
发放“少生快富”纯女户养老保险缴费补贴人数 | 5 | 1360人 | |||||||||||||||||||||||
质量指标 | 养老补贴及缴费补贴发放对象覆盖率 | 5 | 100% | ||||||||||||||||||||||
养老补贴及缴费补贴发放对象准确率 | 5 | 100% | |||||||||||||||||||||||
时效指标 | 养老补贴及缴费补贴发放及时率 | 10 | 100% | ||||||||||||||||||||||
成本指标 | 养老补贴发放标准 | 3 | 60元/人月 | ||||||||||||||||||||||
养老保险缴费补贴发放标准 | 3 | 300元/人年 | |||||||||||||||||||||||
效益指标 （40分） | 经济效益指标 | 年增加“少生快富”纯女户家庭经济收入总额 | 10 | 63.6万元 | |||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 国家鼓励保障政策 | 10 | 切实落实 | ||||||||||||||||||||||
“少生快富”纯女户夫妇基本养老问题 | 10 | 有效保障 | |||||||||||||||||||||||
社会后续稳定作用 | 5 | 有效发挥 | |||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 保障政策 | 5 | 中长期 | ||||||||||||||||||||||
满意度指标 （20分） | 满意度指标 | 补贴对象满意度 | 20 | ≧95% | |||||||||||||||||||||
合计 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
2025年海原县卫生健康局项目支出绩效目标申报表 | |||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 独生子女保健费配套资金 | ||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 海原县卫生健康局 | 实施单位 | 海原县卫生健康局 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人及电话 | 南化忠-15226258898 | ||||||||||||||||||||||||
项目属性 | 一般项目 | 实施期 | 2025年度 | ||||||||||||||||||||||
资金申请政策依据 | 《独生子女费发放管理办法》 | 文件名称及文号 | 宁人口发（2013）22号 | ||||||||||||||||||||||
项目资金/万元 | 年度资金总额： | 3.65 | |||||||||||||||||||||||
其中：中央财政补助 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
市县资金 | 3.65 | ||||||||||||||||||||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 落实独生子女保健政策。 | ||||||||||||||||||||||||
绩效指标 （100分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | ||||||||||||||||||||
产出指标 （40分） | 数量指标 | 独生子女保健费发放户数 | 10 | 230户 | |||||||||||||||||||||
质量指标 | 独生子女保健费发放标准 | 10 | 25元/人/月 | ||||||||||||||||||||||
时效指标 | 独生子女保健费发放及时性 | 10 | 按月/季发放 | ||||||||||||||||||||||
成本指标 | 独生子女保健费支出总额 | 10 | ≦5万元 | ||||||||||||||||||||||
效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 国家计划生育政策 | 10 | 有效落实 | |||||||||||||||||||||
独生子女日常保健费用 | 10 | 有效节省 | |||||||||||||||||||||||
保健待遇 | 10 | 有效保障 | |||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 独生子女保健待遇 | 5 | 中长期 | ||||||||||||||||||||||
档案管理完备性 | 5 | 完备 | |||||||||||||||||||||||
满意度指标 （20分） | 满意度指标 | 独生子女家庭满意度 | 20 | ≧95% | |||||||||||||||||||||
合计 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
2025年海原县卫生健康局项目支出绩效目标申报表 | |||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 2025年县聘人员经费 | ||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 海原县卫生健康局 | 实施单位 | 海原县卫生健康局 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人及电话 | 南化忠-15226258898 | ||||||||||||||||||||||||
项目属性 | 一般项目 | 实施期 | 2025年度 | ||||||||||||||||||||||
资金申请政策依据 | 文件名称及文号 | ||||||||||||||||||||||||
项目资金/万元 | 年度资金总额： | 45.90 | |||||||||||||||||||||||
其中：中央财政补助 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
市县资金 | 45.90 | ||||||||||||||||||||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 政府聘用人员给予生活补助及缴纳社会保险。 | ||||||||||||||||||||||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | ||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 县聘人员数 | 53人 | ||||||||||||||||||||||
每人每月生活补助标准 | 500元 | ||||||||||||||||||||||||
缴纳社会保险月基数 | 4853元 | ||||||||||||||||||||||||
每人每月缴纳社会保险标准 | 1769.79元 | ||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 县聘人员服务水平 | 不断提升 | |||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 居民对聘用人员满意度 | ≧95% | ||||||||||||||||||||||
2025年海原县卫生健康局项目支出绩效目标申报表 | |||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 2025年在职乡村医生生活补助经费 | ||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 海原县卫生健康局 | 实施单位 | 各社区卫生服务站及乡镇卫生院 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人及电话 | 南化忠-15226258898 | ||||||||||||||||||||||||
项目属性 | 一般项目 | 实施期 | 2025年度 | ||||||||||||||||||||||
资金申请政策依据 | 宁夏回族自治区人民政府办公厅关于印发《自治区人民政府办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的若干意见》、海原县人民政府第29次常务会议纪要 | 文件名称及文号 | 宁政办发（2015）134号 | ||||||||||||||||||||||
项目资金/万元 | 年度资金总额： | 187.8 | |||||||||||||||||||||||
其中：中央财政补助 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
市县资金 | 187.8 | ||||||||||||||||||||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 根据宁政办发（2015）134号文件，在岗乡村医生273人，所需生活补助176.64万元，每月增加工龄补贴16.38万元，社会保险330万元，所需资金由同级财政予以保障，全年需财政资金共523.02万元。 | ||||||||||||||||||||||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | ||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 在岗乡村医生人数 | 273人 | ||||||||||||||||||||||
乡村医生工资标准 | 500元/月*238人*12 | ||||||||||||||||||||||||
乡村执业助理医师工资标准 | 800元/月*34人*12 | ||||||||||||||||||||||||
执业医师工资标准 | 1000元/月*1人*12 | ||||||||||||||||||||||||
每人每月增加工龄补贴 | 50元 | ||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 乡村医生服务质量 | 100% | |||||||||||||||||||||||
成本指标 | 缴纳社会保险基数 | 4853元 | |||||||||||||||||||||||
每人每月缴纳社会保险费 | 1769.79元 | ||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 乡村医生医疗服务水平 | 不断提升 | ||||||||||||||||||||||
乡村医生基本公共卫生服务水平 | 不断提升 | ||||||||||||||||||||||||
乡村居民医疗服务需求 | 有效满足 | ||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 在岗乡村医生服务事业开展 | 年满60岁退休 | |||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 乡村医生服务居民满意度 | ≧95% | ||||||||||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||||||
2025年海原县卫生健康局项目支出绩效目标申报表 | |||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 2025年离岗乡村医生生活补助经费 | ||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 海原县卫生健康局 | 实施单位 | 海原县卫生健康局 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人及电话 | 南化忠-15226258898 | ||||||||||||||||||||||||
项目属性 | 一般项目 | 实施期 | 2025年度 | ||||||||||||||||||||||
资金申请政策依据 | 宁夏回族自治区卫生和计划生育委员会、宁夏回族自治区财政厅、宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅关于印发《关于做好离岗乡村医生生活补助的通知》 | 文件名称及文号 | 宁卫计发（2015）258号 | ||||||||||||||||||||||
项目资金/万元 | 年度资金总额： | 159.19 | |||||||||||||||||||||||
其中：中央财政补助 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
市县资金 | 159.19 | ||||||||||||||||||||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 根据宁卫计发（2015）258号文件，离岗乡村医生117人，所需资金由同级财政予以保障，全年需财政资金87.92万元。 | ||||||||||||||||||||||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | ||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 离岗乡村医生人数 | 117人 | ||||||||||||||||||||||
自《乡村医生从业管理条例》施行以来离岗时年满60周岁且健在，按其从事乡村医生工作起，累计到年满60周岁止实际工作年限 | 实际工作年限*15元/月 | ||||||||||||||||||||||||
自《乡村医生从业管理条例》施行以来，离岗时未满60周岁且健在，按其离岗前实际从事乡村医生实际工作年限 | 500元/年，一次性 | ||||||||||||||||||||||||
自《乡村医生从业管理条例》施行前，取得乡村医生证且离岗健在的，按其离岗前实际从事乡村医生实际工作年限 | 300元/年，一次性 | ||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 根据规范程序申报退休 | 规范 | |||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 生活补助 | 实际工作年限 | ||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 享有生活补助待遇 | 直至离世 | |||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 健在档案管理完备性 | 完备 | |||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 离岗乡村医生满意度 | ≧95% | ||||||||||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||||||
2025年海原县卫生健康局项目支出绩效目标申报表 | |||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 健康促进县建设专项经费 | ||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 海原县卫生健康局 | 实施单位 | 海原县卫生健康局 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人及电话 | 南化忠-15226258898 | ||||||||||||||||||||||||
项目属性 | 一般项目 | 实施期 | 2025年度 | ||||||||||||||||||||||
资金申请政策依据 | 《海原县人民政府办公室关于印发海原县建设全区健康促进县工作实施方案的通知》 | 文件名称 | 海政办发（2019）32号 | ||||||||||||||||||||||
项目资金/万元 | 年度资金总额： | 20 | |||||||||||||||||||||||
其中：中央财政补助 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
市县资金 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 根据海政办发（2019）32号文件及考核规定，安排30万元用于健康促进县（健康海原）建设、预防青少年近视等各类考核支出。 | ||||||||||||||||||||||||
绩效指标 （100分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | ||||||||||||||||||||
产出 指标 （55分） | 数量指标 | 健康素养监测工作，入户采购物品 | 5 | ≥2万元 | |||||||||||||||||||||
健康素养监测工作，培训聘请讲师及租赁培训场地等 | 5 | ≥3万元 | |||||||||||||||||||||||
健康素养监测工作，脱贫地区健康促进、健康促进县建设、健康促进场所建设、健康科普工作组建 | 5 | ≥10万元 | |||||||||||||||||||||||
健康素养监测工作，重点领域和重点人群的健康教育、三项监测、戒烟场所建设 | 5 | ≥10万元 | |||||||||||||||||||||||
健康教育宣传工作，发放健康知识宣传册、定量盐勺、限油壶、健康腰围尺等宣传干预物品 | 5 | ≥2万元 | |||||||||||||||||||||||
健康教育宣传工作，制作健康科普视频、音频、海报等图文资料，向传统媒体、新媒体等平台推送 | 5 | ≥3万元 | |||||||||||||||||||||||
健康教育基地建设工作，科技馆建设健康科普教育基地、场地设施、教育宣传栏等 | 5 | ≥25万元 | |||||||||||||||||||||||
质量指标 | 居民健康素养水平 | 2 | 提高20%以上 | ||||||||||||||||||||||
成人吸烟率 | 2 | 降低20%以上 | |||||||||||||||||||||||
参加体育锻炼人数比例 | 2 | 32%以上 | |||||||||||||||||||||||
城乡居民对健康促进县知晓率 | 2 | 70%以上 | |||||||||||||||||||||||
乡镇评选出健康示范家庭 | 2 | 10户以上/乡镇 | |||||||||||||||||||||||
医疗卫生机构符合健康医院标准 | 2 | 60%以上 | |||||||||||||||||||||||
中小学校符合健康学校标准 | 2 | 50%以上 | |||||||||||||||||||||||
大中型企业符合健康企业标准 | 2 | 20%以上 | |||||||||||||||||||||||
机关和事业单位符合健康促进机关标准 | 2 | ≧50% | |||||||||||||||||||||||
时效指标 | 健康宣传活动完成及时性 | 2 | 按期完成 | ||||||||||||||||||||||
效益 指标 （35分） | 社会效益指标 | 国家全民健康行动纲要 | 5 | 推动落实 | |||||||||||||||||||||
全民健康及青少年预防近视工作 | 6 | 有序开展 | |||||||||||||||||||||||
全民健康教育水平及预防意识 | 7 | 不断提高 | |||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 全民健康及青少年预防近视工作开展 | 8 | 中长期 | ||||||||||||||||||||||
档案管理完备性 | 9 | 完备 | |||||||||||||||||||||||
满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 城乡居民满意度 | 3 | ≧95% | |||||||||||||||||||||
青少年满意度 | 3 | ≧95% | |||||||||||||||||||||||
学校老师及学生家长满意度 | 4 | ≧95% | |||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
2025年海原县卫生健康局项目支出绩效目标申报表 | |||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 病媒生物防制及蚊媒消杀经费 | ||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 海原县卫生健康局 | 实施单位 | 海原县卫生健康局 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人及电话 | 南化忠-15226258898 | ||||||||||||||||||||||||
项目属性 | 一般项目 | 实施期 | 2025年度 | ||||||||||||||||||||||
资金申请政策依据 | 中共海原县委办公室 海原县人民政府办公室关于印发《海原县创建自治区卫生县城实施方案》的通知 | 文件名称及文号 | 海党办发〔2021〕19号 | ||||||||||||||||||||||
项目资金/万元 | 年度资金总额： | 12 | |||||||||||||||||||||||
其中：中央财政补助 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
市县资金 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 根据宁爱卫（2021）14号文件，全年安排病媒生物防制及蚊媒消杀经费40万元。 | ||||||||||||||||||||||||
绩效指标 （100分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | ||||||||||||||||||||
产出 指标 （40分） | 数量指标 | 开展病媒生物防治和蚊媒消杀次数 | 10 | ≧2次/年 | |||||||||||||||||||||
质量指标 | 病媒生物防制及蚊媒消杀覆盖面 | 5 | 建城区内 | ||||||||||||||||||||||
开展蚊媒密度监督 | 5 | 2次以上/年 | |||||||||||||||||||||||
时效指标 | 病媒生物防制及蚊媒消杀工作完成及时率 | 5 | 100% | ||||||||||||||||||||||
病媒生物防制及蚊媒消杀经费到位及时率 | 5 | 100% | |||||||||||||||||||||||
成本指标 | 病媒生物防制及蚊媒消杀经费支出总额 | 10 | ≧12万元 | ||||||||||||||||||||||
效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 全民卫生健康和预防意识 | 5 | 不断提高 | |||||||||||||||||||||
病媒及蚊媒传染源 | 5 | 及时消除 | |||||||||||||||||||||||
城乡居民生产生活秩序 | 5 | 有效保障 | |||||||||||||||||||||||
城乡居民身体健康水平 | 5 | 有效保障 | |||||||||||||||||||||||
生态效益指标 | 公共环境及卫生水平 | 10 | 不断改善 | ||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 防制及消杀工作机制 | 5 | 中长期 | ||||||||||||||||||||||
档案管理完备性 | 5 | 完备 | |||||||||||||||||||||||
满意度指标 （20分） | 满意度指标 | 城乡居民满意度 | 10 | ≧95% | |||||||||||||||||||||
防治部门工作人员满意度 | 10 | ≧95% | |||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
2025年海原县卫生健康局项目支出绩效目标申报表 | |||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 乡村两级“一卡通”网络工作经费 | ||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 海原县卫生健康局 | 实施单位 | 海原县卫生健康局 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人及电话 | 南化忠-15226258898 | ||||||||||||||||||||||||
项目属性 | 一般项目 | 实施期 | 2025年度 | ||||||||||||||||||||||
资金申请政策依据 | 海原县人民政府关于印发《县级公立医院综合改革实施意见》的通知和县人民政府办公室关于印发海原县“互联网+医疗健康”示范区建设实施方案的通知 | 文件名称及文号 | 海政发（2016）37号 海政办发（2019）79号 | ||||||||||||||||||||||
项目资金/万元 | 年度资金总额： | 50.00 | |||||||||||||||||||||||
其中：中央财政补助 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
市县资金 | 50.00 | ||||||||||||||||||||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 全县19个乡镇卫生院、2家社区卫生服务站和271个村卫生室接通“一卡通”网络，使得乡、村两级“一卡通”网络全覆盖，方便了群众就近看病、核销的问题。 | ||||||||||||||||||||||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | ||||||||||||||||||||
产出指标 （50分） | 数量指标 | 接通“一卡通”网络的村卫生室个数 | 5 | 271个 | |||||||||||||||||||||
社区服务站 | 5 | 6家 | |||||||||||||||||||||||
乡镇卫生院个数 | 5 | 19个 | |||||||||||||||||||||||
质量指标 | 乡村两级“一卡通”网络服务专线运行正常率 | 5 | ≧98% | ||||||||||||||||||||||
乡村两级“一卡通”网络服务专线故障维护率 | 5 | 100% | |||||||||||||||||||||||
时效指标 | 乡村两级“一卡通”网络服务专线故障修复响应率 | 5 | 及时 | ||||||||||||||||||||||
乡村两级“一卡通”网络服务专线故障维护响应率 | 5 | 及时 | |||||||||||||||||||||||
成本指标 | 移动政务外网年租用费 | 5 | 5000元/条 | ||||||||||||||||||||||
电信政务外网年租用费 | 5 | 5000元/条 | |||||||||||||||||||||||
“一卡通”网络工作经费支出总额 | 5 | ≦50万元 | |||||||||||||||||||||||
效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 基层保障服务能力 | 10 | 不断提升 | |||||||||||||||||||||
农村居民“一卡通”使用环境 | 10 | 安全高效 | |||||||||||||||||||||||
国家各项补贴到位查询 | 10 | 方便快捷 | |||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 基层网络服务保障机制 | 10 | 中长期 | ||||||||||||||||||||||
满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 工作服务人员满意度 | 10 | ≧95% | |||||||||||||||||||||
合计 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
2025年按照年初预算批复，我单位年初预算未安排特定类项目支出，同时无绩效目标。在全年预算执行情况中，我单位结合年中追加的项目支出预算执行情况，及时开展绩效目标申报、绩效中期监控、绩效自评等工作，并将绩效开展情况随同部门决算一同公开。
（五）其他需说明的事项
除上述需要说明的事项外，还需说明的事项：无
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
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