海原县人力资源和社会保障局(汇总)2024年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2024年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

海原县人力资源和社会保障局(汇总)2024年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）拟订人力资源社会保障事业发展规划、政策措施并组织实施。起草相关规范性文件和政策。

（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策措施，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策措施，完善公共就业创业服务体系。统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，并组织实施。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。落实全县统一的社会保险关系转移接续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预算草案，会同有关部门实施全民参保计划，建立全县统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险总体收支平衡。

（六）统筹实施劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策措施，完善劳动关系协商协调机制。推行职工工作时间、休息休假和假期制度，组织实施和消除非法使用童工政策和女工、未成年工劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（七）牵头推进深化职称制度改革，制定专业技术人员管理、继续教育政策和博士后管理制度。承担政府人才综合管理职责。落实县人才工作领导小组及其办公室的相关任务，构建人才服务体系。负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，参与拟订吸引留学人员来海原县工作或定居政策措施。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。执行职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策措施。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策措施。

（九）会同有关部门拟订县政府表彰奖励制度，综合管理表彰奖励工作，根据授权承办以县委和政府名义开展的表彰奖励活动。

（十）贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策措施，执行企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。负责企事业单位人员福利和离退休工作，并监督检查。

（十一）会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）完成县委和政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化办理事项，按政策规定减少职业资格许可和认定等审批事项，执行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，海原县人力资源和社会保障局部门预算包括：海原县人力资源和社会保障局本级预算、所属事业单位预算。纳入海原县人力资源和社会保障局（汇总）2024年部门预算编制的二级预算单位共2个：

1、海原县社会保险事业管理中心

2、海原县就业创业和人才服务局

海原县人力资源和社会保障局(汇总)2024年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

海原县人力资源和社会保障局(汇总）2024年部门预算——情况说明

一、关于海原县人力资源和社会保障局（汇总）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县人力资源和社会保障局（汇总）2024年财政拨款收入预算15029.67万元，其中：本年收入15029.67万元，包括一般公共预算拨款14029.67万元，政府性基金预算拨款1000万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算15029.67万元，包括：社会保障和就业支出13685.01万元、卫生健康支出59.3万元、城乡社区支出1000万元、农林水支出140万元、住房保障支出145.36万元。

二、关于海原县人力资源和社会保障局（汇总）2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

海原县人力资源和社会保障局（汇总）2024年一般公共预算财政拨款基本支出14029.67万元，其中：本年收入安排支出14029.67万元，上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数（决算数）增加11011.29万元，增长78.49%。

人员经费1142.89万元，主要包括：基本工资288.16万元、津贴补贴289.2万元、奖金201.39万元、绩效工资62.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费93.51万元、职业年金缴费46.72万元、职工基本医疗保险缴费40.75万元、公务员医疗补助缴费18.55万元、其他社会保障缴费2.39万元、住房公积金92.75万元、医疗费7.3万元。

公用经费131.79万元，主要包括：办公费8.42万元、印刷费0.2万元、差旅费5.8万元、取暖费17.59万元、工会经费5.56万元、公务运车运行维护费5万元、其他交通费34.89万元、其他商品和服务支出54.33万元。

（二）项目支出情况说明

海原县人力资源和社会保障局（汇总）2024年一般公共预算财政拨款项目支出12733.35万元，其中：本年收入安排支出12733.35万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：

1、社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）一般行政管理事务（02项）2024年预算48.09万元，比2023年执行数（决算数）减少67万元，下降139.32%。主要用于：人事人才工作经费、社保医保一卡通、政府购买服务-协助监管员报酬及社保缴费、政务大楼运行维护费、社保一卡通网络线路租用费；

2、社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99项）2024年预算1264.26万元，比2023年执行数（决算数）减少1957.4万元，下降162.54%。主要用于：三支一扶人员生活补助。

3、社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）社会保险经办机构（09项）2024年预算20万元，比2023年执行数（决算数）增加30.31万元，增长8.65%。主要用于：对社保卡的运行服务。

4、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）2024年预算300万元，比2023年执行数（决算数）减少8421.75万元，下降2428.98%。主要用于：对机关事业单位职业年金的补助。

5、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）其他行政事业单位养老支出（99项）2024年预算5978万元，比2023年执行数（决算数）增加2813.7万元，增长47.07%。主要用于：对机关退休人员丧葬费补助、企业团结奖等。

6、社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）其他就业补助支出（99项）2024年预算300万元，比2023年执行数（决算数）减少6976.83万元，下降2325.61%。主要用于：就业和创业支出。

7、农林水支出（213类）普惠金融发展支出（08款）创业担保贷款贴息及奖补（04项）2024年预算140万元，比2023年执行数（决算数）增加98.19万元，增长70.14%。主要用于：创业担保贷款贴息。

三、关于海原县人力资源和社会保障局（汇总）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县人力资源和社会保障局（汇总）2024年“三公”经费财政拨款预算数为5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5万元，公务接待费0万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加0万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因我单位无因公出国费用；公务用车购置费减少0万元，主要原因我单位未购置公车；公务用车运行费减少0万元，主要原因：无；公务接待费减少0万元，主要原因我单位无公务接待费。

四、关于海原县人力资源和社会保障局（汇总）2024年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

2024年我单位无政府性基金预算财政拨款基本支出。

（二）项目支出情况说明

海原县人力资源和社会保障局（汇总）2024年政府性基金预算财政拨款项目支出1000万元，其中：本年收入安排支出1000万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：1城乡社区支出（212类）国有土地使用权出让收入安排支出（08款）补助被征地农民支出（05项）2024年预算1000万元，比2023年执行数（决算数）增加500万元，增长50%。主要用于：补助被征地农民的支出。

五、关于海原县人力资源和社会保障局（汇总）2024年收支预算情况的总体说明

海原县人力资源和社会保障局（汇总）2024年收入总预算15029.67万元，其中：本年收入15029.67万元，上年结转结余0万元；支出总预算15029.67万元，其中：本年支出15029.67万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入15029.67万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出7230.9万元，占48.11%；事业支出7798.77万元，占51.89%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，海原县人力资源和社会保障局本级及所属海原县社会保险事业管理中心1个事业单位和海原县就业创业和人才服务局1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算131.79万元，比2023年预算增加3.27万元，增长2.54%。主要原因是：1、退休人员、管理费增加；2、职工的体检费增加。

（二）政府采购情况

2024年，海原县人力资源和社会保障局（汇总）政府采购预算0.348万元，其中：政府采购货物预算0.348万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，海原县人力资源和社会保障局（汇总）占用使用国有资产总体情况为房屋8251.61平方米，价值2070.38万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值17.98万元；办公家具价值173.32万元；其他资产价值225.35万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋5373.61平方米，价值1652.55万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值80.24万元；其他资产价值89.41万元。

所属单位房屋2520平方米，价值417.83万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值17.98万元；办公家具价值93.08万元；其他资产价值135.94万元。

预算绩效情况

2024年海原县人力资源和社会保障局项目支出绩效目标申报表

2024年海原县人力资源和社会保障局项目支出绩效目标申报表

2024年海原县人力资源和社会保障局项目支出绩效目标申报表

2024年海原县人力资源和社会保障局项目支出绩效目标申报表

2024年海原县人力资源和社会保障局项目支出绩效目标申报表

2024年海原县人力资源和社会保障局项目支出绩效目标申报表

2024年海原县社会保险事业管理中心项目支出绩效目标申报表