海原县就业创业和人才服务局2024年部门预算

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2024年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

海原县就业创业和人才服务局2024年部门预算——单位概况

一、主要职能

海原县就业创业和人才服务局主要承担发展全县劳务产业、全民创业、就业再就业、劳动力转移培训、失业保险基金管理和发放以及“三支一扶”高校毕业生及事业单位实习生管理等工作。

二、部门预算单位构成

海原县就业创业和人才服务局属县人力资源和社会保障局下设的二级单位，下设培训办、劳务办、再就业办、失业办、创业办，人才办等几个科室。

就业局编制22人，当年实有在职人员18人，其中参公人员18人，退休7人。

海原县就业创业和人才服务局2024年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

海原县就业创业和人才服务局2024年部门预算——情况说明

一、关于海原县就创局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县就创局2024年财政拨款收入预算6737.86万元，其中：本年收入6737.86万元，包括一般公共预算拨款6737.86万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0 万元。财政拨款支出预算6737.86万元，包括：社会保障和就业支出6539.43万元、卫生健康支出16.65万元、农林水支出140万元、住房保障支出41.78万元。

二、关于海原县就创局2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

海原县就创局2024年一般公共预算财政拨款基本支368.6万元，其中：本年收入安排支出368.6万元，上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数（决算数）减少45.53万元，下降12.35 %。

人员经费337.39万元，主要包括：基本工资80.04万元、津贴补贴100.03万元、奖金60.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.37万元、职业年金缴费13.18万元、职工基本医疗保险缴费11.45万元、公务员医疗补助缴费5.2万元、其他社会保障缴费0.36万元、退休费13.01万元、住房公积金27.04万元、购房补贴14.74万元。

公用经费31.21万元，主要包括：医疗费2.5万元、办公费0.02万元、工会经费1.56万元、其他交通费16.16万元、其他商品和服务支出10.97万元。

（二）项目支出情况说明

海原县就创局2024年一般公共预算财政拨款项目支出6369.26万元，其中：本年收入安排支出6369.26万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2024年预算1204.26万元，比2023年执行数（决算数）减少1957.4万元，下降162.54%。主要用于三支一扶人员生活补贴。社会保障和就业支（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2024年预算4725 万元，比2023年执行数（决算数）增加4725万元（科目调整），增长100%。主要用于公益性岗位补贴及实习、见习补贴。社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2024年预算300万元，比2023年执行数（决算数）增加6976.83万元（科目调整），增长2325.61 %。主要用于就业和创业支出。农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）2024年预算140万元，比2023年执行数（决算数）增加98.19万元，增长235%。主要用于创业担保贷款贴息。

三、关于海原县就创局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

  海原县就创局2024年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年（增加/减少）0万元，其中：因公出国（境）费（增加/减少）0万元，主要原因无；公务用车购置费（增加/减少）0万元，主要原因无；公务用车运行费（增加/减少）0万元，主要原因无；公务接待费（增加/减少）0万元，主要原因无。

四、关于海原县就创局2024年政府性基金预算拨款情况说明

  海原县就创局2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

（一）基本支出情况说明

2024年我单位无政府性基金预算财政拨款基本支出。

（二）项目支出情况说明

海原县就创局2024年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算0万元，比2023年执行数（决算数）（增加/减少）0万元，（增长/下降）0 %。主要用于无。

五、关于海原县就创局2024年收支预算情况的总体说明

海原县就创局2024年收入总预算6737.86万元，其中：本年收入6737.86万元，上年结转结余0万元；支出总预算6737.86万元，其中：本年支出6737.86万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入6737.86万元，占100 %；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出6737.86 万元，占100 %；事业支出0 万元，占0 %；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，海原县就创局本级及所属无等1个行政单位和无等0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算31.21万元，比2023年预算（增加）0.44万元，（增长）1.42 %。主要原因是：职工体检费用增加。

（二）政府采购情况

2024年，海原县就创局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，海原县就创局占用使用国有资产总体情况为房屋1460平方米，价值320.21万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值135.94万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋1460平方米，价值320.21万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值135.94万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0 辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2024年按照年初预算批复，我单位涉及项目共5个，分别是:高校毕业生"“三支一扶”"人员生活补贴、就业创业贴息资金、全民创业与劳务产业补助资金、海原县2024年就业补助资金、“三支一扶”中央补助资金安排资金6369.26万元，我单位计划抽取重点项目进行绩效自评或聘请第三方进行绩效评价。

（五）其他需说明的事项

除上述需要说明的事项外，没有其他说明的事项。

海原县就业创业和人才服务局2024年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。