海原县红羊乡人民政府2024年部门预算
| 索引号 | 640522046/2024-00013 | 文号 | 生成日期 | 2024-01-25 10:05:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县红羊乡 | 责任部门 | 海原县红羊乡人民政府 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
海原县红羊乡人民政府2024年部门预算—单位概况
一、主要职能
一是社会管理职责：1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济，政治和文化权利；2.加强综合治理，维护社会稳定，积极稳妥处理突发性，群体性事件，调解和处理好各种利益矛盾和纠纷：3.根据乡村社会的需要，一是组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会风气等； 二是发展经济职责：支持马铃薯主导产业，调整产业结构，积极实施乡村振兴战略，推动经济发展；三是公共服务职责；四是基层建设职责。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，海原县红羊乡人民政府下设综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室、综治中心、农业综合服务中心，便民服务中心，财经服务中心9个办公室（中心），其中独立核算单位1个，独立编制单位4个。行政编制17人，事业编制24人。2023年末，实有在职人员40人，其中，行政人员16人，事业人员24人。根据预算管理有关规定，海原县红羊乡人民政府部门预算涵盖海原县红羊乡人民政府五办四中心。
海原县红羊乡人民政府2024年部门预算——预算表
（一）财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算表 | |||||
单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
一、本年收入 | 一、本年支出 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 1287.59 | （一）一般公共服务支出 | 636.11 | 636.11 | |
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | 45.00 | （二）外交支出 | 0.00 | ||
（三）国防支出 | 0.00 | ||||
（四）公共安全支出 | 0.00 | ||||
（五）教育支出 | 0.00 | ||||
（六）科学技术支出 | 0.00 | ||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||||
（八）社会保障和就业支出 | 136.00 | 136.00 | |||
（九）社会保险基金支出 | 0.00 | ||||
（十）卫生健康支出 | 34.96 | 34.96 | |||
（十一）节能环保支出 | 0.00 | ||||
（十二）城乡社区支出 | 45.00 | 45.00 | |||
（十三）农林水支出 | 394.00 | 394.00 | |||
（十四）交通运输支出 | 0.00 | ||||
（十五）资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||||
（十六）商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
（十七）金融支出 | 0.00 | ||||
（十八）援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
（十九）自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
（二十）住房保障支出 | 86.02 | 86.02 | |||
（二十一）粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
（二十二）国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
（二十三）灾害防治及应急管理支出 | 0.50 | 0.50 | |||
（二十四）预备费 | 0.00 | ||||
（二十五）其他支出 | 0.00 | ||||
（二十六）转移性支出 | 0.00 | ||||
（二十七）债务还本支出 | 0.00 | ||||
（二十八）债务付息支出 | 0.00 | ||||
（二十九）债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
（三十）抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||||
本年收入小计 | 1332.59 | 本年支出小计 | 1332.59 | 1288.59 | 45.00 |
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | 0.00 | |||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | 0.00 | |||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | |||
收 入 总 计 | 1332.59 | 支 出 总 计 | 1332.59 | 1287.59 | 45.00 |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
（二）一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
功能分类科目 | 2023年执行数（决算数） | 2024年预算数 | 2024年预算数与2023年执行数（决算数） | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
2010301 | 行政运行 | 601.34 | 626.51 | 626.51 | 25.17 | 4.19% | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 87.19 | 9 | 9 | -78.19 | -89.68% | |
2012902 | 一般行政管理事务 | 2.16 | 0.6 | 0.6 | -1.56 | -72.22% | |
2080501 | 行政单位离退休 | 37.51 | 49.62 | 49.62 | 12.11 | 32.28% | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.82 | 56.15 | 56.15 | -5.67 | -9.17% | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.89 | 28.03 | 28.03 | -2.86 | -9.26% | |
2081002 | 老年福利 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0.00% | |
2101101 | 行政单位医疗 | 26.98 | 24.03 | 24.03 | -2.95 | -10.93% | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 12.76 | 10.93 | 10.93 | -1.83 | -14.34% | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 427.37 | 394 | 394 | -33.37 | -7.81% | |
2210201 | 住房公积金 | 57.05 | 55.83 | 55.83 | -1.22 | -2.14% | |
2210203 | 购房补贴 | 24.04 | 30.19 | 30.19 | 6.15 | 25.58% | |
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.00% | |
（三）一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表 | ||||
单位：万元 | ||||
经济分类科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
合计 | 881.79 | 799.39 | 82.40 | |
157 | 海原县红羊乡 | 881.79 | 799.39 | 82.40 |
157001 | 海原县红羊乡人民政府 | 881.79 | 799.39 | 82.40 |
301 | 工资福利支出 | 754.73 | 747.93 | 6.80 |
30101 | 基本工资 | 162.35 | 162.35 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 225.42 | 225.42 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 125.51 | 125.51 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 57.89 | 57.89 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.15 | 56.15 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 28.03 | 28.03 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.03 | 24.03 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.93 | 10.93 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.79 | 1.79 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 55.83 | 55.83 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 6.80 | 0.00 | 6.80 |
302 | 商品和服务支出 | 75.60 | 0.00 | 75.60 |
30201 | 办公费 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
30202 | 印刷费 | 8.14 | 0.00 | 8.14 |
30206 | 电费 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
30211 | 差旅费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
30226 | 劳务费 | 9.36 | 0.00 | 9.36 |
30228 | 工会经费 | 3.31 | 0.00 | 3.31 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
30239 | 其他交通费用 | 15.01 | 0.00 | 15.01 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.78 | 0.00 | 2.78 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 51.46 | 51.46 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 48.84 | 48.84 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 2.62 | 2.62 | 0.00 |
（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 | |||||||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||||||
2023年预算数 | 2023年执行数（决算数） | 2024年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
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（五）政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表 | |||||||||
单位：万元 | |||||||||
功能分类科目 | 2023年执行数（决算数） | 2024年预算数 | 2024年预算数与2023年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 25.14 | 45 | 45 | -0.14 | -0.56% | |||
（六）部门收支预算总表
部门收支预算总表 | |||
单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 1332.59 | 一、行政支出 | 1332.59 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 1287.59 | 其中：财政拨款支出 | 1332.59 |
本级安排 | 1287.59 | 一般公共预算财政拨款支出 | 1287.59 |
上级转移支付 | 0.00 | 政府性基金预算财政拨款支出 | 45.00 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 45.00 | 非同级财政拨款支出 | 0.00 |
本级安排 | 45.00 | 本级横向转拨财政款 | 0.00 |
上级转移支付 | 0.00 | 非本级财政拨款 | 0.00 |
二、事业预算收入 | 18.00 | 二、事业支出 | 18.00 |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 0.00 | 其中：财政拨款支出 | 0.00 |
教育收费 | 18.00 | 一般公共预算财政拨款支出 | 0.00 |
三、上级补助预算收入 | 0.00 | 政府性基金预算财政拨款支出 | 0.00 |
四、附属单位上缴预算收入 | 0.00 | 非同级财政拨款支出 | 18.00 |
五、经营预算收入 | 0.00 | 本级横向转拨财政款 | 0.00 |
六、债务预算收入 | 0.00 | 非本级财政拨款 | 18.00 |
七、非同级财政拨款预算收入 | 0.00 | 三、经营支出 | 0.00 |
（1）本级横向转拨财政款 | 0.00 | 四、上缴上级支出 | 0.00 |
（2）非本级财政拨款 | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |
八、投资预算收益 | 0.00 | 六、投资支出 | 0.00 |
九、其他预算收入 | 0.00 | 七、债务还本支出 | 0.00 |
0.00 | 八、其他支出 | 0.00 | |
本年收入合计 | 1350.59 | 本年支出合计 | 1350.59 |
0.00 | 0.00 | ||
十、上年结转 | 0.00 | 九、年末结转结余 | 0.00 |
（1）财政拨款结转 | 0.00 | （1）财政拨款结转 | 0.00 |
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0.00 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 |
（2）非财政拨款结转 | 0.00 | （2）财政拨款结余 | 0.00 |
其中：本级横向转拨财政款 | 0.00 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0.00 |
非本级财政拨款 | 0.00 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 |
十一、上年结余 | 0.00 | （3）非财政拨款结转 | 0.00 |
（1）财政拨款结余 | 0.00 | 其中：本级横向转拨财政款 | 0.00 |
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0.00 | 非本级财政拨款 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | （4）非财政拨款结余 | 0.00 |
（2）非财政拨款结余 | 0.00 | 其中：本级横向转拨财政款 | 0.00 |
其中：本级横向转拨财政款 | 0.00 | 非本级财政拨款 | 0.00 |
非本级财政拨款 | 0.00 | （5）专用结余 | 0.00 |
（3）专用结余 | 0.00 | （6）经营结余 | 0.00 |
（4）经营结余 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | ||
收入总计 | 1350.59 | 支出总计 | 1350.59 |
（七）部门收入总表
部门收入总表 | |||||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||||
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 本级横向转拨财政款 | 非本级财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动）） | 教育收费 | ||||||||||||||
1350.59 | 1350.59 | 1287.59 | 45.00 | 18.00 | 18.00 | ||||||||||
1350.59 | 1350.59 | 1287.59 | 45.00 | 18.00 | 18.00 | ||||||||||
1350.59 | 1350.59 | 1287.59 | 45.00 | 18.00 | 18.00 | ||||||||||
（八）部门支出总表
部门支出总表 | |||||||||
单位：万元 | |||||||||
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2010301 | 626.51 | 626.51 | |||||||
2010302 | 9 | 9 | |||||||
2012902 | 0.6 | 0.6 | |||||||
2080501 | 49.62 | 49.62 | |||||||
2080505 | 56.15 | 56.15 | |||||||
2080506 | 28.03 | 28.03 | |||||||
2081002 | 2.2 | 2.2 | |||||||
2101101 | 24.03 | 24.03 | |||||||
2101103 | 10.93 | 10.93 | |||||||
2130705 | 394 | 394 | |||||||
2210201 | 55.83 | 55.83 | |||||||
2210203 | 30.19 | 30.19 | |||||||
2249999 | 0.5 | 0.5 | |||||||
海原县红羊乡人民政府2024年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于海原县红羊乡人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
海原县红羊乡人民政府2024年财政拨款收入预算1350.59万元，其中：本年收入1350.59万元，包括一般公共预算拨款1350.59万元；上年结转结余0.00万元。财政拨款支出预算1350.59万元，包括：一般公共服务支出636.11万元、社会保障和就业支出136万元、卫生健康支出34.96万元、城乡社区支出45.00万元、农林水支出394万元、住房保障支出86.02万元、灾害防治及应急管理支出0.50万元。
二、关于海原县红羊乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
海原县红羊乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款基本支出881.79万元，其中：本年收入安排支出881.79万元，上年结转资金安排支出0.00万元。比2023年执行数（决算数853.43万元）增加28.36万元，增加3.3%。
人员经费799.39万元，主要包括：基本工资135.74万元、津贴补贴183.97万元、奖金105.78万元、社会保障缴费101.54万元、绩效工资50.39万元、退休费27.56万元、住房公积金46.91万元、生活补助1.16万元。
公用经费82.40万元，主要包括：医疗费6.8万元、办公费12万元、印刷费8.14万元、电费15.00万元、邮电费0万元、取暖费0万元、差旅费5.00万元、劳务费9.36万元、工会经费3.31万元、公务用车运行维护费5.00万元、其他交通费15.01万元、其他商品和服务支出2.78万元。
（二）项目支出情况说明
海原县红羊乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款项目支出405.8万元，其中：本年收入安排支出405.8万元，上年结转资金安排支出0.00万元。包括：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算9.00万元，比2023年执行数（决算数）减少78.19万元，下降89.68%，主要原因是：项目年初未纳入预算，年中根据实际工作需要追加，故预算数小于上年执行数；一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算0.60万元，比2023年执行数（决算数）减少1.56万元，下降72.22%，主要原因是：项目年初未纳入预算，年中根据实际工作需要追加，故预算数小于上年执行数；社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2024年预算2.2万元，比2023年执行数（决算数）增加0万元，增长0%，主要原因是：2024年度老饭桌运行维护费在年初纳入预算与上年度一致；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算394.00万元，比2023年执行数（决算数）减少33.37万元，下降7.81%，主要原因是：年初预算仅为县级配套资金，年中下达市级配套资金，故预算数小于上年执行数。
三、关于海原县红羊乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
海原县红羊乡人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数为5.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费5.00万元，公务接待费0.00万元。
2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因我单位没有因公出国（境）人员，未发生相关费用；公务用车购置费增加0.00万元，主要原因为车辆编制已核定；公务用车运行费增加0.00万元，主要原因为车辆运行核算已定；公务接待费增加0.00万元，主要原因是我单位严格执行“八项规定”，控制公务接待事宜。
四、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
2024年我单位无政府性基金预算财政拨款基本支出。
（二）项目支出情况说明
海原县红羊乡人民政府2024年政府性基金预算财政拨款项目支出45.00万元，其中：本年收入安排支出45.00万元，上年结转结余资金安排支出0.00万元。包括：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2024年预算45.00万元，比2023年执行数（决算数26.14万元）增加18.86万元，增长72.15%，主要原因是：2023年度根据当年实际农业农村生态环境支出项目安排进行财政拨款追加，本年度预算安排该资金45万元，因此预算数大于上年度决算数。
五、关于海原县红羊乡人民政府2024年收支预算情况的总体说明
海原县红羊乡人民政府2024年收入总预算1332.59万元，其中：本年收入1332.59万元，上年结转结余0.00万元；支出总预算1332.59万元，其中：本年支出1332.59万元，年末结转结余0.00万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入1332.59万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴预算收入0.00万元，占0.00%；经营预算收入0.00万元，占0.00%；债务预算收入0.00万元，占0.00%；非同级财政拨款预算收入0.00万元，占0.00%；投资预算收益0.00万元，占0.00%；其他预算收入0.00万元，占0.00%。
本年支出包括：行政支出1332.59万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%；投资支出0.00万元，占0.00%；债务还本支出0.00万元，占0.00%；其他支出0.00万元，占0.00%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，海原县红羊乡人民政府运行经费财政拨款预算626.51万元，比2023年预算增加25.17万元，增长4.19%，主要原因是：本单位行政运行经费根据单位本年实有人员安排预算支出。
（二）政府采购情况
2024年，海原县红羊乡人民政府无政府采购预算。
（三）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，红羊乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋4631平方米，价值567.78万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值33.79万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋4631平方米，价值 567.78万元；土地0 平方米，价值0万元；车辆3辆，价值33.79万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。
所属单位房屋4631平方米，价值 567.78万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值33.79万元；办公家具价值0万元；其他资产价值 0万元。
（四）预算绩效情况
2024年按照年初预算批复，我单位涉及项目共4个，分别是2024年村级运转保障经费县级配套资金、2024年村级运转经费自治区资金、2024年乡村治理专项资金县级配套资金、2024年基层执法专项业务经费、2024年新时代文明实践站业务经费、2024年农村老饭桌运行保障县级配套资金、2024年基层团组织工作经费县级配套资金，安排资金234.5万元，我单位计划抽取重点项目进行绩效自评或聘请第三方进行绩效评价。
海原县2024年村级组织运转经费绩效目标申报表 | |||||
（2024年度） | |||||
专项名称 | 2024年村级运转保障经费县级配套资金 | 专项实施期 | 2024年 | ||
项目主管部门 | 县委组织部 | 项目实施部门 | 海原县红羊乡人民政府 | ||
资金情况（万元） | 年度金额： | 394 | |||
其中： 中央及自治区补助 | 0 | ||||
市级资金 | 0 | ||||
县级资金 | 394 | ||||
年度总体目标 | 按照自治区党委、政府完善乡村治理体系提高治理能力有关要求和《自治区财政厅 自治区党委组织部关于进一步完善村级组织运转经费保障工作的通知》（宁财（农）发〔2020〕517号），及时保障和落实村干部报酬、村级组织办公经费和乡村治理专项经费，确保村组织正常运转。 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | ||
产出指标 | 数量指标 | 保障村干部人数（人） | |||
保障网格管理员人数（人） | |||||
保障村监会人数（人） | |||||
保障运转村个数（个） | |||||
质量指标 | 村干部报酬发放 | ||||
村级组织运转情况 | |||||
时效指标 | 村干部报酬支出时限 | ||||
村级组织办公经费支出时限 | |||||
成本指标 | 落实村组织人员报酬资金（万元） | ||||
落实村级组织办公经费（万元） | |||||
落实驻村、就餐等工作经费（万元） | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 村干部工资收入 | |||
社会效益指标 | 村级组织为民服务能力 | ||||
可持续影响指标 | 农村基层干部担当作为 | ||||
夯实党在农村执政根基，确保农村和谐稳定 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度 | |||
村级组织满意度 | |||||
海原县2024年村级组织运转经费绩效目标申报表 | |||||
（2024年度） | |||||
专项名称 | 2024年乡村治理专项资金县级配套资金 | 专项实施期 | 2024年 | ||
项目主管部门 | 县委组织部 | 项目实施部门 | 海原县红羊乡人民政府 | ||
资金情况（万元） | 年度金额： | 45 | |||
其中： 中央及自治区补助 | 0 | ||||
市级资金 | 0 | ||||
县级资金 | 45 | ||||
年度总体目标 | 按照自治区党委、政府完善乡村治理体系提高治理能力有关要求和《自治区财政厅 自治区党委组织部关于进一步完善村级组织运转经费保障工作的通知》（宁财（农）发〔2020〕517号），及时保障和落实乡村治理专项经费，确保乡村治理工作正常开展。 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | ||
数量指标 | 村人数≥3000人村个数（个） | ||||
产出指标 | 村人数<3000人村个数（个） | ||||
质量指标 | 乡村治理能力有效提升 | ||||
时效指标 | 乡村治理专项经费支出时限 | ||||
成本指标 | 落实乡村治理专项经费（万元） | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进乡村经济社会发展 | |||
社会效益指标 | 完善乡村治理体系，提升乡村治理能力 | ||||
可持续影响指标 | 夯实党在农村执政根基，确保农村和谐稳定 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村级组织满意度 | |||
2024年海原县红羊乡项目支出绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 2024年基层执法专项业务经费 | ||||
主管部门 | 海原县红羊乡人民政府 | 实施单位 | 海原县红羊乡人民政府 | ||
项目负责人及电话 | 杨忠栋18895152333 | ||||
项目属性 | 一般项目 | 建设期 | 2024年度 | ||
申请资金政策依据 | 根据工作需要及全年非税收入完成情况，安排乡镇基层执法专项业务经费. | 文件名称 及文号 | 根据工作需要及全年非税收入完成情况，安排乡镇基层执法专项业务经费。 | ||
项目资金/万元 | 年度资金总额： | 5 | |||
其中：中央财政补助 | 0 | ||||
自治区财政补助 | 0 | ||||
县本级预算 | 5 | ||||
其他资金 | 0 | ||||
年度总体目标 | 保障基层执法业务正常开展 | ||||
绩效指标（100分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 |
产出指标（40分） | 11－数量指标 | 保障中心（办）数量 | 5 | 1个 | |
全年开展环境整治、封山禁牧、封建等综合执法次数 | 5 | 12次 | |||
12－质量指标 | 基层执法工作完成率（%） | 10 | 100% | ||
13－时效指标 | 全年计划工作完成率（%） | 5 | 100% | ||
全年资金支付进度不低于（%） | 5 | ≥98% | |||
14－成本指标 | 全年资金情况 | 10 | ≤5万元 | ||
效益指标（40分） | 21－经济效益 | 乡镇经济环境 | 10 | 有效改善 | |
22－社会效益 | 基层执法能力水平 | 10 | 有效提高 | ||
23-生态效益 | 乡镇环境质量 | 10 | 有效提升 | ||
24－可持续影响 | 基层执法制度 | 10 | 不断完善 | ||
满意度指标（20分） | 满意度指标 | 被执法对象不满意率不超过（%） | 20 | ≤10% | |
合计 | 100 | ||||
2024年海原县新时代文明实践站项目支出绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 2024年新时代文明实践站业务经费 | ||||
主管部门 | 县委宣传部 | 实施单位 | 海原县红羊乡人民政府 | ||
项目负责人及电话 | 朱继文18195551444 | ||||
项目属性 | 一般项目 | 建设期 | 2024年度 | ||
申请资金政策依据 | 海党办发〔2022〕36号文件及《关于对各乡镇新时代文明实践站预算资金的建议》 | 文件名称 及文号 | 海党办〔2022〕36号文件及《关于对各乡镇新时代文明实践站预算资金的建议》 | ||
项目资金/万元 | 年度资金总额： | 4 | |||
其中：中央财政补助 | 0 | ||||
自治区财政补助 | 0 | ||||
县本级预算 | 4 | ||||
其他资金 | 0 | ||||
年度总体目标 | 保障红羊乡新时代文明实践工作正常开展 | ||||
绩效指标（100分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 |
产出指标（40分） | 11－数量指标 | 保障乡镇数量 | 10 | 1个 | |
12－质量指标 | 新时代文明工作完成质量 | 10 | 符合宣传部考核要求 | ||
13－时效指标 | 资金支付时效性 | 10 | 按月支付 | ||
14－成本指标 | 全年需财政资金 | 10 | 4万元 | ||
效益指标（40分） | 21－经济效益 | 乡镇经济环境 | 10 | 有效改善 | |
22－社会效益 | 新时代文明社会效益 | 10 | 有效提高 | ||
23-生态效益 | 乡镇人文环境 | 10 | 有效提升 | ||
24－可持续影响 | 新时代文明影响力 | 10 | 持续 | ||
满意度指标（20分） | 满意度指标 | 服务对象不满意率（%） | 20 | ≤20% | |
合计 | 100 | ||||
2024年海原县农村老饭桌项目支出绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 2024年农村老饭桌运行保障县级配套资金 | ||||
主管部门 | 海原县民政局 | 实施单位 | 海原县红羊乡人民政府 | ||
项目负责人及电话 | 武向霞15296952712 | ||||
项目属性 | 一般项目 | 实施期 | 2024年度 | ||
申请资金政策依据 | 2018年第39次常务会议纪要 | 文件名称及文件号 | 2018年第39次常务会议纪要 | ||
项目资金/万元 | 年度资金总额： | 2.2 | |||
其中：中央财政补助 | 0 | ||||
自治区财政补助 | 0 | ||||
县本级预算 | 2.2 | ||||
其他资金 | 0 | ||||
年度总体目标 | 保障红羊乡辖区内农村老饭桌正常运行 | ||||
绩效指标（100分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 |
产出指标（40分） | 数量指标 | 补助老饭桌个数 | 10 | 7个 | |
质量指标 | 农村老饭桌运行考核结果 | 10 | 符合考核管理办法 | ||
时效指标 | 农村老饭桌运行经费补助经费拨付及时性 | 10 | 按期完成 | ||
成本指标 | 农村老饭桌平均补助标准 | 10 | 2.2万元/个 | ||
效益指标（40分） | 社会效益指标 | 对周边老年人膳食供应 | 10 | 有效保障 | |
国家养老保障政策 | 10 | 运行落实 | |||
社会敬老爱老氛围 | 10 | 不断提升 | |||
可持续影响指标 | 农村老饭桌运营保障机制 | 5 | 中长期 | ||
档案管理完备性 | 5 | 完备 | |||
满意度指标（20分） | 满意度指标 | 享受膳食供应老年人满意度 | 10 | ≧90% | |
农村老饭桌工作人员满意度 | 10 | ≧90% | |||
合计 | 100 | ||||
2024年海原县基层团组织项目支出绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 2024年基层团组织工作经费县级配套资金 | ||||
主管部门 | 县委团委 | 实施单位 | 海原县红羊乡人民政府 | ||
项目负责人及电话 | 武向霞15296952712 | ||||
项目属性 | 一般项目 | 建设期 | 2024年 | ||
申请资金政策依据 | 自治区党委办公厅印发《关于加强和改进新时代党建带团建工作凝聚青年投身先行区建设的意见》的通知（宁党办〔2021〕68号） | 文件名称 及文号 | 宁党办〔2021〕68号 | ||
项目资金/万元 | 年度资金总额： | 0.6 | |||
其中：中央财政补助 | 0 | ||||
自治区财政补助 | 0 | ||||
县本级预算 | 0.6 | ||||
其他资金 | 0 | ||||
年度总体目标 | 保障基层团组织工作正常开展 | ||||
绩效指标（100分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 经费保障基层团组织个数 | 10 | 1个 | |
（40分） | 质量指标 | 县级预算安排基层团组织工作经费标准 | 10 | 6000元/个 | |
时效指标 | 基层团组织工作经费拨付及时率 | 10 | 100% | ||
成本指标 | 基层团组织工作经费支出总额 | 10 | 0.6万元 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 基层团组织工作开展 | 10 | 有效保障 | |
（40分） | 基层团组织建设 | 10 | 不断加强 | ||
基层团员服务经济社会建设带头作用 | 10 | 有效发挥 | |||
可持续影响指标 | 基层团组织工作保障机制 | 10 | 中长期 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 基层团员满意度 | 10 | ≧90% | |
（20分） | 基层团组织满意度 | 10 | ≧90% | ||
合计 | 100 | ||||
（五）其他需说明的事项
无
海原县红羊乡人民政府2024年部门预算——名词解释
1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站
