海原县住房和城乡建设局2024年部门预算
| 索引号 | 640522008/2024-00010 | 文号 | 生成日期 | 2024-01-25 17:20:44 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县住建局 | 责任部门 | 海原县住建局 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
三、对本部门（单位）及所属预算单位构成说明
第二部分 2024年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
海原县住房和城乡建设局主要承担市政基础设施（城市道路、给排水、环卫、垃圾处理、城市防洪、地下公共设施等）的规划、建设和管理；工程项目招投标、工程报建、施工许可、质量监督、安全生产、文明施工的管理；墙改和建筑节能的推广和监管；房地产开发监督管理、房地产权属登记管理、房产交易市场的监管工作及物业公司运营的监管；城区环境卫生清扫清运、环卫设施的运营和管理，市容市貌和违章建筑管理；县城供水、供暖及污水处理运行管理工作。
二、部门预算单位构成
海原县住建局下设办公室、财务室、项目办、招标办、房管所、水暖办、村规站、规划站、质监站、公用事务管理所、城市管理执法局。2023年12月底，我局实有在职人员151人，其中行政人员9人，事业人员143人；离休人员1人。增减变动原因是2023年度存在人员调入、调出、自然减少等。
三、对本部门（单位）及所属预算单位构成说明
从预算单位构成看，住建局部门预算包括：仅有住建局本级预算。
第二部分 2024年部门预算表
一、财政拨款收支总表
财政拨款收支总表 | |||||
单位：元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
一、本年收入 | 一、本年支出 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 86086998.00 | （一）一般公共服务支出 | |||
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | 8200000.00 | （二）外交支出 | |||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 5945620.00 | 5945620.00 | |||
（九）社会保险基金支出 | |||||
（十）卫生健康支出 | 1435400.00 | 1435400.00 | |||
（十一）节能环保支出 | |||||
（十二）城乡社区支出 | 77453648.00 | 69253648.00 | 8200000.00 | ||
（十三）农林水支出 | |||||
（十四）交通运输支出 | |||||
（十五）资源勘探工业信息等支出 | |||||
（十六）商业服务业等支出 | |||||
（十七）金融支出 | |||||
（十八）援助其他地区支出 | |||||
（十九）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（二十）住房保障支出 | 9452330.00 | 9452330.00 | |||
（二十一）粮油物资储备支出 | |||||
（二十二）国有资本经营预算支出 | |||||
（二十三）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十四）预备费 | |||||
（二十五）其他支出 | |||||
（二十六）转移性支出 | |||||
（二十七）债务还本支出 | |||||
（二十八）债务付息支出 | |||||
（二十九）债务发行费用支出 | |||||
（三十）抗疫特别国债安排的支出 | |||||
本年收入小计 | 94286998.00 | 本年支出小计 | 94286998.00 | 86086998.00 | 8200000.00 |
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收 入 总 计 | 94286998.00 | 支 出 总 计 | 94286998.00 | 86086998.00 | 8200000.00 |
二、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表 | |||||||
单位：元 | |||||||
功能分类科目 | 上年执行数（决算数） | 预算数 | 预算数与执行数（决算数） | ||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
合计 | 97458381.10 | 86086998.00 | 32180198.00 | 53906800.00 | -11371383.10 | -12% | |
116 | 海原县住房和城乡建设局 | 97458381.10 | 86086998.00 | 32180198.00 | 53906800.00 | -11371383.10 | -12% |
116001 | 海原县住房和城乡建设局本级 | 97458381.10 | 86086998.00 | 32180198.00 | 53906800.00 | -11371383.10 | -12% |
208 | 社会保障和就业支出 | 5051239.00 | 5945620.00 | 5945620.00 | 894381.00 | 18% | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 5051239.00 | 5945620.00 | 5945620.00 | 894381.00 | 18% | |
2080501 | 行政单位离退休 | 1626411.00 | 2544420.00 | 2544420.00 | 918009.00 | 56% | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2282919.00 | 2267100.00 | 2267100.00 | -15819.00 | -1% | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1141909.00 | 1134100.00 | 1134100.00 | -7809.00 | -1% | |
210 | 卫生健康支出 | 1445535.00 | 1435400.00 | 1435400.00 | -10135.00 | -1% | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 1445535.00 | 1435400.00 | 1435400.00 | -10135.00 | -1% | |
2101101 | 行政单位医疗 | 992830.00 | 985700.00 | 985700.00 | -7130.00 | -1% | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 452705.00 | 449700.00 | 449700.00 | -3005.00 | -1% | |
212 | 城乡社区支出 | 67968608.71 | 69253648.00 | 21361848.00 | 47891800.00 | 1285039.29 | 2% |
21201 | 城乡社区管理事务 | 67968608.71 | 69253648.00 | 21361848.00 | 47891800.00 | 1285039.29 | 2% |
2120101 | 行政运行 | 20458247.71 | 21361848.00 | 21361848.00 | 903600.29 | 4% | |
2120104 | 城管执法 | 1536686.00 | 1434000.00 | 1434000.00 | -102686.00 | -7% | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 45973675.00 | 46457800.00 | 46457800.00 | 484125.00 | 1% | |
221 | 住房保障支出 | 22992998.39 | 9452330.00 | 3437330.00 | 6015000.00 | -13540668.39 | -59% |
22101 | 保障性安居工程支出 | 19493443.39 | 6015000.00 | 6015000.00 | -13478443.39 | -69% | |
2210105 | 农村危房改造 | 11890000.00 | 1515000.00 | 1515000.00 | -10375000.00 | -87% | |
2210106 | 公共租赁住房 | 7603449.39 | 1000000.00 | 1000000.00 | -6603449.39 | -87% | |
2210108 | 老旧小区改造 | 3500000.00 | 3500000.00 | 3500000.00 | #DIV/0! | ||
22102 | 住房改革支出 | 3499555.00 | 3437330.00 | 3437330.00 | -62225.00 | -2% | |
2210201 | 住房公积金 | 2174161.00 | 2162830.00 | 2162830.00 | -11331.00 | -1% | |
2210203 | 购房补贴 | 1325394.00 | 1274500.00 | 1274500.00 | -50894.00 | -4% | |
三、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表 | ||||
单位：元 | ||||
经济分类科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
合计 | 32180198.00 | 30047430.00 | 2132768.00 | |
116 | 海原县住房和城乡建设局 | 32180198.00 | 30047430.00 | 2132768.00 |
116001 | 海原县住房和城乡建设局本级 | 32180198.00 | 30047430.00 | 2132768.00 |
301 | 工资福利支出 | 27770430.00 | 27504430.00 | 266000.00 |
30101 | 基本工资 | 7018300.00 | 7018300.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 4890300.00 | 4890300.00 | |
30103 | 奖金 | 4578000.00 | 4578000.00 | |
30107 | 绩效工资 | 3564200.00 | 3564200.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2267100.00 | 2267100.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 1134100.00 | 1134100.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 985700.00 | 985700.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 449700.00 | 449700.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 124200.00 | 124200.00 | |
30113 | 住房公积金 | 2162830.00 | 2162830.00 | |
30114 | 医疗费 | 266000.00 | 266000.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 330000.00 | 330000.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 1866768.00 | 1866768.00 | |
30208 | 取暖费 | 733700.00 | 733700.00 | |
30228 | 工会经费 | 134500.00 | 134500.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 54648.00 | 54648.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 943920.00 | 943920.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2543000.00 | 2543000.00 | |
30301 | 离休费 | 620100.00 | 620100.00 | |
30302 | 退休费 | 1892400.00 | 1892400.00 | |
30305 | 生活补助 | 30500.00 | 30500.00 | |
四、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||||||||||||||
单位： 元 | |||||||||||||||||||
预算单位 | 上年预算数 | 上年预算执行数 | 当年预算数 | ||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||
编码 | 名称 | 小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | 小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | 小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | |||||||||
五、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表 | |||||||
单位：元 | |||||||
功能分类科目 | 执行数（决算数） | 预算数 | 预算数与执行数（决算数） | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
合计 | 219127.50 | 8200000.00 | 8200000.00 | 7980872.50 | 3642% | ||
116 | 海原县住房和城乡建设局 | 219127.50 | 8200000.00 | 8200000.00 | 7980872.50 | 3642% | |
116001 | 海原县住房和城乡建设局本级 | 219127.50 | 8200000.00 | 8200000.00 | 7980872.50 | 3642% | |
212 | 城乡社区支出 | 219127.50 | 8200000.00 | 8200000.00 | 7980872.50 | 3642% | |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6550000.00 | 6550000.00 | 6550000.00 | #DIV/0! | ||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 6550000.00 | 6550000.00 | 6550000.00 | #DIV/0! | ||
21214 | 污水处理费安排的支出 | 219127.50 | 1650000.00 | 1650000.00 | 1430872.50 | 653% | |
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 219127.50 | 1650000.00 | 1650000.00 | 1430872.50 | 653% | |
六、部门收支总表
部门收支总表 | |||
单位：元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 94286998.00 | 一、行政支出 | 94286998.00 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 86086998.00 | 其中：财政拨款支出 | 94286998.00 |
本级安排 | 81071998.00 | 一般公共预算财政拨款支出 | 86086998.00 |
上级转移支付 | 5015000.00 | 政府性基金预算财政拨款支出 | 8200000.00 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 8200000.00 | 非同级财政拨款支出 | |
本级安排 | 8200000.00 | 本级横向转拨财政款 | |
上级转移支付 | 非本级财政拨款 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | ||
教育收费 | 一般公共预算财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
五、经营预算收入 | 本级横向转拨财政款 | ||
六、债务预算收入 | 非本级财政拨款 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 三、经营支出 | ||
（1）本级横向转拨财政款 | 四、上缴上级支出 | ||
（2）非本级财政拨款 | 五、对附属单位补助支出 | ||
八、投资预算收益 | 六、投资支出 | ||
九、其他预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、其他支出 | |||
本年收入合计 | 94286998.00 | 本年支出合计 | 94286998.00 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向转拨财政款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向转拨财政款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向转拨财政款 | ||
其中：本级横向转拨财政款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 94286998.00 | 支出总计 | 94286998.00 |
七、部门收入预算表
部门收入预算表 | |||||||||||||||||
单位： | |||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 本级横向转拨财政款 | 非本级财政拨款 | ||||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动）） | 教育收费 | ||||||||||||||||
合计 | 94286998.00 | 94286998.00 | 86086998.00 | 8200000.00 | |||||||||||||
116 | 海原县住房和城乡建设局 | 94286998.00 | 94286998.00 | 86086998.00 | 8200000.00 | ||||||||||||
116001 | 海原县住房和城乡建设局本级 | 94286998.00 | 94286998.00 | 86086998.00 | 8200000.00 | ||||||||||||
八、部门支出预算表
部门支出预算表 | ||||||||||
单位：元 | ||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
合计 | 94286998.00 | 94286998.00 | ||||||||
116 | 海原县住房和城乡建设局 | 94286998.00 | 94286998.00 | |||||||
116001 | 海原县住房和城乡建设局本级 | 94286998.00 | 94286998.00 | |||||||
第三部分 部门预算情况说明
一、关于住建局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
海原县住建局2024年财政拨款收入预算9429万元，其中：本年收入9429万元，包括一般公共预算拨款8609万元，政府性基金预算拨款820万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算9429万元，包括：社会保障和就业支出595万元、卫生健康支出143万元、城乡社区支出7745万元、住房保障支出946万元。
二、关于住建局2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
住建局2024年一般公共预算财政拨款基本支出3218万元，其中：本年收入安排支出3218万元，上年结转资金安排支出0万元。比2023年预算数增加163万元，增长5.4%。主要原因为人员增加以及为保障三保支出，人员类预算编制提高系数。
人员经费3005万元，主要包括：基本工资702万元、津贴补贴489万元、奖金458万元、绩效工资356万元、机关事业单位基本养老保险缴费227万元、职业年金缴费113万元、职工基本医疗保险缴费98万元、公务员医疗补助缴费45万元、其他社会保障缴费12万元、住房公积金216万元、其他工资福利支出33万元、离休费62万元、退休费189万元、生活补助3万元。
公用经费213万元，主要包括：取暖费74万元、工会经费13万元、其他交通费用5万元、其他商品和服务支出94万元、医疗费27万元。
（二）项目支出情况说明
住建局2024年一般公共预算财政拨款项目支出5391万元，其中：本年收入安排支出5391万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：
1.2120104-城管执法 2024年预算安排143万元，比2023年12月底执行数数减少10万元，下降7%，，主要用于城管执法经费；
2.2120199-其他城乡社区管理事务支出2024年预算安排4646万元，比2023年12月底执行数数增加48万元，增长1%，主要用于城市环卫经费、城市照明经费、供暖公司运营补助资金等；
3.2210105-农村危房改造2024年预算安排152万元，比2023年12月底执行数减少1038万元，下降87%，主要用于全县危房危窑改造项目支出；
4.2210106-公共租赁住房2024年预算安排100万元，比2023年12月底执行数数减少660万元，下降87%，主要用于公共租赁住房维修管护等。
5.2210108-老旧小区改造2024年预算安排350万元，比2023年12月底执行数增加350万元，增长100%，主要用于保障性安居工程-老旧小区改造项目支出；
三、关于住建局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
住建局2024年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年无增减变动，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因为无出国计划，未安排出国经费；公务用车购置费减少0万元，主要原因为车改后，无公务车辆购置预算安排；公务用车运行费减少0万元，主要原因为车改后，无公务车辆；公务接待费减少0万元，主要原因厉行勤俭节约，杜绝铺张浪费。
四、关于住建局2024年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
住建局2024年无政府性基金基本预算财政拨款收支。
（二）项目支出情况说明
住建局2024年政府性基金预算财政拨款项目支出820万元，其中：本年收入安排支出820万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：
1.2120816-农业农村生态环境支出2024年预算安排655万元，比2023年12月底执行数数增加655万元，增长100%，预算执行中主要用于各乡镇农村环境卫生治理；
2.2121401-污水处理设施建设和运营2024年预算安排165万元，比2023年12月底执行数数增加143万元，增长653%，主要用于污水处理厂运行支出。
五、关于住建局2024年收支预算情况的总体说明
住建局2024年收入总预算9429万元，其中：本年收入9429万元，上年结转结余0万元；支出总预算9429万元，其中：本年支出9429万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入9429万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出9429万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，住建局本级行政单位机关运行经费财政拨款预算213万元，比2023年预算减少5万元，下降2%。主要原因是单位实有人数减少。住建局2024年预算，仅本级部门预算。
（二）政府采购情况
2024年，住建局政府采购预算计划0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，住建局房屋屋面积2145平方米；价值231.8万元；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
本级部门房屋面积2145平方米；价值231.8万元；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。
（四）预算绩效情况
2024年住建局县级安排特定类支出，按照县财政统一安排部署，全面进行绩效目标管理，申报项目支出时全部设立绩效目标，建设指标体系。2024年县住建局涉及特定类支出11个项目，涉及金额6211万元（一般公共预算9个项目，5391万元，政府性基金2个项目，820万元）其中一个项目涉及一般公共预算和政府性基金两本预算；两个项目属于上级专项资金安排，对应的绩效目标在年中执行预算时批复下达。同时，在2024年预算执行中，实施年中绩效监控、绩效纠偏等工作，待2024年预算执行完毕后，全部实施绩效自评。按照项目管理和工作需要，确需第三方中介机构绩效评价的，我局将聘请中介机构参与绩效评价。
2024年海原县住建局项目支出绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 城市环卫综合保洁市场化服务外包费用 | ||||
主管部门 | 海原县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 市场化企业 | ||
项目负责人及电话 | 刘斌：13519242134 | ||||
项目属性 | 一般项目 | 建设期 | 2024年度 | ||
申请资金政策依据 | 中标通知书 | 文件名称 及文号 | 中标通知书 | ||
项目资金/万元 | 年度资金总额： | 1,499.78 | |||
其中：中央财政补助 | 0.00 | ||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||
市县资金 | 1,499.78 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 保障环卫职工工资待遇，提升县城环境卫生质量，为城乡居民营造良好的生产生活环境。 | ||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 |
产出 指标 （40分） | 数量 指标 | 环卫车辆运行维护数量 | 2.5 | 不低于21辆 | |
垃圾填埋场运行补助数量 | 2.5 | 不低于1座 | |||
环卫人员工资发放人数 | 2.5 | 不低于230人 | |||
县城市政道路维护里程 | 2.5 | 不低于80公里 | |||
质量 指标 | 市政道路维护质量 | 3 | 保障通行 | ||
垃圾填埋场及环卫车辆运行状况 | 3 | 正常运行 | |||
环卫人员工资发放对象准确率 | 4 | 100% | |||
时效 指标 | 市政道路维护任务完成及时性 | 3 | 及时完成 | ||
环卫人员工资发放及时性 | 3 | 按月发放 | |||
运行经费拨付及时性 | 4 | 及时拨付 | |||
成本 指标 | 城市环卫经费支出总额 | 10 | ≦1499.78万元 | ||
效益 指标 （40分） | 社会效益 指标 | 城市环卫工作开展 | 5 | 有效保障 | |
城市居民生产生活环境 | 5 | 明显改善 | |||
城市居民幸福指数 | 5 | 明显提高 | |||
城市环卫保障能力和水平 | 5 | 不断加强 | |||
生态效益 指标 | 城市环境卫生质量 | 10 | 明显提升 | ||
可持续影响指标 | 城市环卫工作保障机制 | 10 | 中长期 | ||
满意度 指标 （20分） | 满意度指标 | 城市居民满意度 | 10 | ≧90% | |
环卫个人满意度 | 10 | ≧90% | |||
合计 | 100 | ||||
2024年海原县住建局项目支出绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 城管执法经费 | ||||
主管部门 | 海原县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 海原县住房和城乡建设局 | ||
项目负责人及电话 | 刘斌：13519242134 | ||||
项目属性 | 一般项目 | 建设期 | 2024年度 | ||
申请资金政策依据 | 政府2016年第18次常务会议纪要及海建发（2020）234号 | 文件名称 及文号 | 政府2016年第18次常务会议纪要及海建发（2020）234号 | ||
项目资金/万元 | 年度资金总额： | 143.40 | |||
其中：中央财政补助 | 0.00 | ||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||
市县资金 | 143.40 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 通过财政资金安排，保障35名雇佣人员工资按期政策发、执法车辆及时得到运营维护，提升执法管理效率，维护社会生产生活秩序。 | ||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 |
产出 指标 （40分） | 数量 指标 | 执法人员工资发放人数 | 5 | 35人 | |
执法车辆维护数量 | 5 | 36辆 | |||
质量 指标 | 执法人员工资发放对象准确率 | 5 | 100% | ||
执法车辆维护质量 | 5 | 保证运行 | |||
时效 指标 | 执法人员工资发放及时性 | 5 | 按月完成 | ||
执法车辆维护及时性 | 5 | 按期完成 | |||
成本 指标 | 城管执法经费支出总额 | 10 | ≦143.4万元 | ||
效益 指标 （40分） | 社会效益 指标 | 执法人员工作能力水平 | 4 | 得到提升 | |
城市综合管理水平 | 4 | 逐步提高 | |||
经营商户遵规守纪意识 | 4 | 逐步增强 | |||
对外宣传影响力 | 4 | 逐步扩大 | |||
城市品位形象 | 4 | 逐步提升 | |||
生态效益 指标 | 城市环境卫生质量 | 10 | 明显改善 | ||
可持续影响指标 | 执法检查工作机制 | 10 | 中长期 | ||
满意度 指标 （20分） | 满意度 指标 | 经营商户满意度 | 10 | ≧95% | |
执法人员满意度 | 10 | ≧95% | |||
合计 | 100 | ||||
2024年海原县住建局项目支出绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 城市照明经费 | ||||
主管部门 | 海原县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 中标企业 | ||
项目负责人及电话 | 刘斌：13519242134 | ||||
项目属性 | 一般项目 | 建设期 | 2024年度 | ||
申请资金政策依据 | 政府采购合同 | 文件名称 及文号 | 政府采购合同 | ||
项目资金/万元 | 年度资金总额： | 245.00 | |||
其中：中央财政补助 | 0.00 | ||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||
市县资金 | 245.00 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 通过财政预算安排，保障县城主干道路照明设施及时维护、正常运行，为城市居民夜间出行提供明亮安全的生活环境。 | ||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 |
产出 指标 （40分） | 数量 指标 | 管护街道路灯数量 | 5 | 3280盏 | |
维修照明专变及配电箱数量 | 5 | 96台 | |||
质量 指标 | 城市照明设施正常运行率 | 3 | ≧98% | ||
城市照明设施故障发生率 | 3 | ≦2% | |||
城市夜间照明时长 | 4 | ≧12小时 | |||
时效 指标 | 城市照明配电箱故障处理时间 | 3 | ≦4小时 | ||
城市照明专变故障处理时间 | 3 | ≦24小时 | |||
城市照明设施故障维护响应时间 | 4 | ≦15分钟 | |||
成本 指标 | 城市照明经费支出总额 | 10 | ≦245万元 | ||
效益 指标 （40分） | 社会效益 指标 | 城市亮化美化度 | 10 | 明显提升 | |
民众夜间出行安全感 | 10 | 明显增强 | |||
社会治安状况 | 10 | 明显改善 | |||
可持续影响指标 | 城市照明运营管护机制 | 10 | 中长期 | ||
满意度 指标 （20分） | 满意度 指标 | 城市居民满意度 | 10 | ≧95% | |
管护人员满意度 | 10 | ≧95% | |||
合计 | 100 | ||||
2024年海原县住建局项目支出绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 道路整治绿化及城市园林绿化管理费 | ||||
主管部门 | 海原县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 中标企业 | ||
项目负责人及电话 | 刘斌：13519242134 | ||||
项目属性 | 重点项目 | 建设期 | 2024年度 | ||
申请资金政策依据 | 中标通知书 | 文件名称 及文号 | 中标通知书 | ||
项目资金/万元 | 年度资金总额： | 690.00 | |||
其中：中央财政补助 | 0.00 | ||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||
市县资金 | 690.00 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 通过财政预算资金安排，对县城道路两侧及城市园林实施绿化管理，巩固绿化成果，提升县城植被覆盖率。 | ||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 |
产出 指标 （40分） | 数量 指标 | 县城园林绿化养护面积 | 7 | 574亩 | |
保障公园数量 | 7 | 3个 | |||
养护道路两侧行道树及绿篱色带长度 | 7 | 48公里 | |||
质量 指标 | 养护成活率 | 2 | ≧95% | ||
全年灌水次数 | 2 | ≧3次 | |||
全年修剪次数 | 2 | ≧2次 | |||
全年喷施杀虫农药次数 | 2 | ≧1次 | |||
绿地及林带垃圾清理 | 2 | 长期开展 | |||
全年除草次数 | 2 | ≧2次 | |||
时效 指标 | 养护任务完成及时性 | 7 | 按期完成 | ||
成本 指标 | 林绿化管理费支出总额 | 10 | ≦690万元 | ||
效益 指标 （40分） | 社会效益 指标 | 县域造林绿化工作开展 | 5 | 有效保障 | |
居民生活环境质量 | 10 | 逐步提升 | |||
居民绿化保护意识 | 5 | 不断提高 | |||
生态效益 指标 | 县城绿化率 | 5 | ≧38% | ||
可持续影响指标 | 造林绿化工作开展机制 | 5 | 中长期 | ||
满意度 指标 （20分） | 满意度 指标 | 社会公众满意度 | 10 | ≧95% | |
绿化管理人员满意度 | 10 | ≧95% | |||
合计 | 100 | ||||
2024年海原县住建局项目支出绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 集中供热运营补助资金 | ||||
主管部门 | 海原县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 海原县住房和城乡建设局 | ||
项目负责人及电话 | 刘斌：13519242134 | ||||
项目属性 | 重点项目 | 建设期 | 2024年度 | ||
申请资金政策依据 | 政府合同规定 | 文件名称 及文号 | 政府合同规定 | ||
项目资金/万元 | 年度资金总额： | 1,500.00 | |||
其中：中央财政补助 | 0.00 | ||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||
市县资金 | 1,500.00 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 通过对供暖改善公司延长供暖期和实施脱硫补贴，保障企事业单位和县城居民冬季取暖需求，减少县城空气污染，提高供暖公司服务保障能力。 | ||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 |
产出 指标 （40分） | 数量 指标 | 合同补贴供暖公司数量 | 5 | 1个 | |
保障供暖面积 | 5 | ≧380万平方米 | |||
质量 指标 | 有效供暖天数 | 5 | ≧170天 | ||
室内最低温度 | 5 | ≧18℃ | |||
时效 指标 | 合同补贴资金拨付及时性 | 5 | 及时拨付 | ||
供暖保障开始时间 | 5 | 按期供暖 | |||
成本 指标 | 供暖燃煤差价补贴 | 5 | 按照市场行情核定，基础价460元/吨 | ||
需财政资金 | 5 | 1500万元 | |||
效益 指标 （40分） | 社会效益 指标 | 企事业单位和居民家庭正常取暖需求 | 5 | 有效保障 | |
大气污染防治效果 | 5 | 具有成效 | |||
企事业单位和居民日常生产生活活动 | 5 | 正常开展 | |||
供暖公司运营 | 5 | 有效保障 | |||
生态效益 指标 | 空气环境质量 | 5 | 明显提升 | ||
锅炉房废气粉尘污染排放 | 5 | 达标 | |||
可持续 | 供暖公司运营保障机制 | 5 | 中长期 | ||
档案管理完备性 | 5 | 完备 | |||
满意度 指标 （20分） | 满意度 指标 | 企事业单位及居民满意度 | 10 | ≧95% | |
供暖公司满意度 | 10 | ≧95% | |||
合计 | 100 | ||||
2024年海原县住建局项目支出绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 公共租赁住房维修维护项目 | ||||
主管部门 | 海原县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 海原县住房和城乡建设局 | ||
项目负责人及电话 | 刘斌：13519242134 | ||||
项目属性 | 重点项目 | 建设期 | 2024年度 | ||
申请资金政策依据 | 根据上年度入库情况 | 文件名称 及文号 | 根据上年度入库情况 | ||
项目资金/万元 | 年度资金总额： | 100.00 | |||
其中：中央财政补助 | 0.00 | ||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||
市县资金 | 100.00 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 通过财政预算资金保障，对全县公共租赁住房发生的坏损故障及时给予修缮，切实解决租住户实际困难，保障中低收入和困难群众正常生活。 | ||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 |
产出 指标 （40分） | 数量 指标 | 保障维修维护公租房套数 | 5 | 3485套 | |
维修维护公租房居住小区数量 | 5 | 4个 | |||
质量 指标 | 公租房维修维护质量 | 10 | 合格 | ||
时效 指标 | 公租房维修维护工作完成及时性 | 10 | 按期完成 | ||
成本 指标 | 公共租赁住房维修维护经费支出总额 | 10 | ≦100万元 | ||
效益 指标 （40分） | 经济效益 指标 | 租住户维修费用节省情况 | 10 | 有效节省 | |
社会效益 指标 | 解决低收入人群居住困难问题 | 5 | 及时解决 | ||
满足低收入人群居住环境维修需求 | 5 | 有效满足 | |||
公租房管理保障政策 | 5 | 有效落实 | |||
低收入困难群体权益 | 5 | 有效保障 | |||
可持续影响指标 | 公租房维修维护保障机制 | 10 | 中长期 | ||
满意度 指标 （20分） | 满意度 指标 | 租住户满意度 | 10 | ≧90% | |
维修人员满意度 | 10 | ≧90% | |||
合计 | 100 | ||||
（五）其他需说明的事项
除上述说明以外，中央、自治区资金因无法确定具体资金规模，未纳入年初预算，待资金下达后，进行预算调整。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
8.工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
9.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
10.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站
