索引号 | 640522001/2024-00325 | 文号 | 生成日期 | 2024-01-25 15:33:44 | |
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公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县政府办 | 责任部门 | 海原甘盐池种羊场 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
海原甘盐池种羊场2024年部门预算——单位概况
一、主要职能
海原甘盐池种羊场主要职责经营优良种养引进,改良,繁育,选育,推广的短中长期规划和年度计划,并负责实施;主要以细羊毛为主、兼搞多种经营,病虫害防御,土地资源管理等完成上级交代的其他工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,海原甘盐池种羊场本级部门预算仅包括海原甘盐池种羊场本级预算。
海原甘盐池种羊场2024年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 440.19 | 一、本年支出 | 440.19 | 440.19 | |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 637.90 | (一)一般公共服务支出 | 611.76 | 611.76 | |
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 235.08 | 235.08 | |||
(九)卫生健康支出 | 7.82 | 7.82 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | 178.99 | 178.99 | |||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 18.30 | 18.30 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
本年收入小计 | 440.19 | 本年支出小计 | 440.19 | 440.19 | |
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 440.19 | 支出总计440.19 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2023年执行数(决算数) | 2024年预算数 | 2024年预算数与2023年执行数 (决算数) | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
140 | 海原甘盐池种羊场 | 430.07 | 440.19 | 440.19 | 0.00 | 10.12 | 2.35 |
140001 | 海原甘盐池种羊场本级 | 430.07 | 440.19 | 440.19 | 0.00 | 10.12 | 2.35 |
208 | 社会保障和就业支出 | 203.60 | 235.08 | 235.08 | 0.00 | 31.48 | 15.46 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 203.60 | 235.08 | 235.08 | 0.00 | 31.48 | 15.46 |
2080502 | 事业单位离退休 | 174.13 | 217.03 | 217.03 | 0.00 | 42.9 | 24.63 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.64 | 12.03 | 12.03 | 0.00 | 7.61 | 38.74 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.83 | 6.02 | 6.02 | 0.00 | 3.81 | 38.75 |
210 | 卫生健康支出 | 12.79 | 7.82 | 7.82 | 0.00 | 4.97 | 38.85 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 12.79 | 7.82 | 7.82 | 0.00 | 4.97 | 38.85 |
2101102 | 事业单位医疗 | 8.80 | 5.38 | 5.38 | 0.00 | 3.42 | 38.86 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.99 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | 1.55 | 38.84 |
213 | 农林水支出 | 195.81 | 178.99 | 178.99 | 0.00 | 16.82 | 8.59 |
21301 | 农业农村 | 177.33 | 178.99 | 178.99 | 0.00 | 5.66 | 3.19 |
2130104 | 事业运行 | 172.33
| 178.99 | 178.99 | 0.00 | 6.66 | 3.86 |
221 | 住房保障支出 | 17.87 | 18.30 | 18.30 | 0.00 | 0.43 | 2.40 |
2210201 | 住房公积金 | 11.97 | 11.10 | 11.10 | 0.00 | 0.87 | 7.26 |
2210203 | 购房补贴 | 5.90 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 1.30 | 22.03 |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 413.66 | 379.15 | 34.51 | |
301 | 一、工资福利支出 | 156.11 | 156.11 | |
30101 | 基本工资 | 40.11 | 40.11 | |
30102 | 津贴补贴 | 24.27 | 24.27 | |
30103 | 奖金 | 21.48 | 21.48 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 19.22 | 19.22 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.03 | 12.03 | |
30109 | 职业年金缴费 | 6.02 | 6.02 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.38 | 5.38 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.44 | 2.44 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.53 | 0.53 | |
30113 | 住房公积金 | 11.13 | 11.13 | |
30114 | 医疗费 | 13.5 | 13.5 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 34.51 | 34.51 | |
30201 | 办公费 | 0.18 | 0.18 | |
30202 | 印刷费 | 0.00 | ||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | 11.00 | 11.00 | |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 1.00 | 1.00 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 0.73 | 0.73 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 15.00 | 15.00 | |
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 6.60 | 6.60 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 223.04 | 223.04 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 213.46 | 213.46 | |
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 9.58 | 9.58 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2024年预算数 | 2023年执行数(决算数) | 2024年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 0 |
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2023年执行数(决算数) | 2024年预算数 | 2024年预算数与2023年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 440.19 | 一、行政支出 | 0.00 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 440.19 | 其中:财政拨款支出 | 0.00 |
(2)政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 440.19 | |
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | 440.19 | |
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 440.19 | 本年支出合计 | 440.19 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 440.19 | 支出总计 | 440.19 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
440.19 | 440.19 | 440.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2130104 | 440.19 | 0.00 | 440.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海原甘盐池种羊场2024年部门预算——部门预算情况说明
一、关于海原甘盐池种羊场2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
海原甘盐池种羊场2023年财政拨款收入预算440.19万元,其中:本年收入440.19万元,包括一般公共预算拨款440.19万元,政府性基金预算拨款0.00万元;上年结转结余0.00万元。财政拨款支出预算440.19万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。农林水支出178.99万元、社会保障和就业支出235.08万元、卫生健康支出7.82万元、住房保障支出18.30万元。
二、关于海原甘盐池种羊场2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
海原甘盐池种羊场2023年一般公共预算财政拨款基本支出440.19万元,其中:本年收入安排支出440.19万元,上年结转资金安排支出0.00万元。比2023年执行数(决算数)万430.07元减少10.12万元,增长-2.29%。
人员经费379.15万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明:基本工资40.11万元、津贴补贴24.27万元、奖金21.48万元、绩效工资19.22万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出12.03万元,机关事业单位职业年金缴费支出6.02万元,其他社会保障缴费0.53万元,事业单位医疗支出5.38万元,公务员医疗补助支出2.44万元,退休人员支出223.04万元、住房公积金11.13万元、医疗费13.50万元,其他对个人和家庭的补助支出0.00万元。
公用经费34.51万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明:综合定额4.75万元,其中办公费0.18万元,印刷费0.84万元,电费1.00万元,邮电费1.00万元,差旅费1.00万元,劳务费0.00万元,工会经费0.73万元、其他商品和服务支出3.58万元、公务接待费0.00万元、取暖费11.00万元、公务用车运行维护费15.00万元。
三、关于海原甘盐池种羊场2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
海原甘盐池种羊场2024年“三公”经费财政拨款预算数为15.00万元,其中:因公出国(境)费 0.00万元,公务用车购置0.00万元,公务用车运行费15.00万元,公务接待费0.00万元。
2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加0.00万元,其中:因公出国(境)费增加0.00万元,主要原因本单位无因公出国(境)人员;公务用车购置费增加0.00万元,主要原因我单位无公务用车购置预算;公务用车运行费增加0.00万元,主要原因2024年我单位无公务用车运行费预算收入;公务接待费增加0.00万元,主要原因严格控制公务接待事项,减少公务接待支出。
四、关于海原甘盐池种羊场2024年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:海原甘盐池种羊场2024年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于海原甘盐池种羊场2024年收支预算情况的总体说明
海原甘盐池种羊场2024年收入总预算440.19万元,其中:本年收入440.19万元,上年结转结余0.00万元;支出总预算440.19万元,其中:本年支出440.19万元,年末结转结余0.00万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入440.19万元,占100 %;事业预算收入 0.00万元,占0.00 %;上级补助预算收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴预算收入0.00万元,占0.00%;经营预算收入0.00万元,占0.00%;债务预算收入0.00万元,占0.00%;非同级财政拨款预算收入0.00万元,占0.00%;投资预算收益0.00万元,占0.00%;其他预算收入0.00万元,占0.00%。
本年支出包括:行政支出440.19万元,占100%;事业支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%;投资支出0.00万元,占0.00%;债务还本支出0.00万元,占0.00%;其他支出0.00万元,占0.00%。
六、其他重要事项的情况说明(无)
(一)机关运行经费
2024年,海原县甘盐池种羊场(本级)机关运行经费财政拨款预算0.00万元,比2023年预算0.00万元增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是:甘盐池种羊场无机关运行经费。
(二)政府采购情况
2024年,海原甘盐池种羊场政府采购预算0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日,海原甘盐池种羊场占用使用国有资产总体情况为房屋3,323.86平方米,价值535.76万元;土地0.00平方米,价值0.00万元;车辆4辆,价值63.23万元;办公家具价值47.01万元;其他资产价值84.13万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋3323.86平方米,价值535.76万元;土地0.00平方米,价值0.00万元;车辆4辆,价值63.23万元;办公家具价值47.01万元;其他资产价值84.13万元.
(四)预算绩效情况
2024年海原甘盐池种羊场重点项目绩效评价0个。
(五)其他需说明的事项
我单位无其他说明事项。
海原甘盐池种羊场2024年部门预算——名词解释
1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。