海原县县委宣传部2024年部门预算

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2024年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中共海原县委宣传部2024年部门预算——单位概况

　一、主要职能

1、负责组织、指导全县理论研究、理论学习、理论宣传等工作。

2、负责规划、部署全县性的宣传思想工作,会同有关部门研究和改进基层宣传思想工作;负责指导、协调和组织全县社会宣传工作。

3、负责引导社会舆论，指导、监督、管理和协调全县新闻宣传、出版工作,对县新闻媒体实施方针政策的指导;联系中央、区、市、县各级新闻单位。

4、负责全县对外宣传工作的总体规划,组织协调、指导和管理全县的外宣工作。

5、负责从宏观上指导文化艺术工作和文化市场的管理,对县文体局、县融媒体中心、县文联从政治方向和方针政策方面实施领导,对宣传口各部门有关工作进行协调指导。

6、负责全县群众性精神文明创建工作的规划和组织实施;协调、指导和监督全县文明城市、单位、村镇、社区、未成年人思想道德建设等各类群众性精神文明创建活动。

7、完成县委交办的其它任务。

　二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共海原县委宣传部部门预算包括：中共海原县委宣传部本级预算。

中共海原县委宣传部2024年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

中共海原县委宣传部2024年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中共海原县委宣传部2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共海原县委宣传部2024年财政拨款收入预算565.44万元，其中：本年收入565.44万元，包括一般公共预算拨款565.44万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算0万元，包括：一般公共服务支出516.2万元、社会保障和就业支出22.37万元、住房保障支出19.19万元、卫生健康支出7.68万元。

二、关于中共海原县委宣传部2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中共海原县委宣传部2024年一般公共预算财政拨款基本支出565.44万元，其中：本年收入安排支出565.44万元，上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数（决算数）减少60.98万元，下降9.73%。

人员经费155.57万元，主要包括：（按部门支出经济分类科目分项说明）基本工资35.34万元、津贴补贴43.29万元、奖金29.44万元、绩效工资4.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.39万元、职业年金缴费6.18万元、职工基本医疗保险缴费5.27万元、公务员医疗补助缴费2.41万元、其他社会保障缴费0.3万元、住房公积金12.6万元、退休费3.74万元；

公用经费14.46万元，主要包括：（按部门支出经济分类科目分项说明）办公费2.2万元、印刷费2万元、咨询费0.3万元、邮电费0.4万元、差旅费2万元、公务接待费0.3万元、工会经费0.72万元、其他交通费5.39万元、其他商品和服务支出0.05万元、医疗费1.1万元。

（二）项目支出情况说明

中共海原县委宣传部2024年一般公共预算财政拨款项目支出395.40万元，其中：本年收入安排支出395.40万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：（按政府收支科目类、款、项，用途分项说明）

一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）2024年预算395.40万元，比2023年执行数（决算数）减少49.87 万元，下降11.20%。主要用于理论大讲堂、中心组学习工作经费6.6万元；宁夏、中卫电视台专题片和大型广告牌费及宁夏、中卫日报专版费30万；宁夏日报开设“市县观察”及加强融媒体宣传费用50万元；创建文明县城和全县精神文明建设经费10万元；乡镇党报党刊征订费140.8万元；宣传意识形态工作经费5万元；扫黄打非工作经费3万元；媒体合作费100万元；2024年新时代文明实践站业务经费10万元；中央机关党报党刊2024年征订费40万元。

三、关于中共海原县委宣传部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共海原县委宣传部2024年“三公”经费财政拨款预算数为0.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.3万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加0万元，其中：“三公”经费财政拨款预算比2021年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因为无因公出国安排；公务用车购置费增加0万元，主要原因为无车辆购置安排；公务用车运行费增加0万元，主要原因为单位无公务车辆；公务接待费增加0万元，主要原因为严格控制日常公务接待支出。

四、关于中共海原县委宣传部2024年政府性基金预算拨款情况说明

中共海原县委宣传部2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

（一）基本支出情况说明

2024年我单位无政府性基金预算财政拨款基本支出。

（二）项目支出情况说明

中共海原县委宣传部2024年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元。

五、关于中共海原县委宣传部2024年收支预算情况的总体说明

中共海原县委宣传部2024年收入总预算565.44万元，其中：本年收入565.44万元，上年结转结余0万元；支出总预算565.44万元，其中：本年支出565.44万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入565.44万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出119.58万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，中共海原县委宣传部本级1个行政单位机关运行经费财政拨款预算14.46万元，比2023年预算减少1.79 万元，下降11.02%。主要原因是：2023年辞职一人。

（二）政府采购情况

2024年，中共海原县委宣传部政府采购预算0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，海原县委宣传部占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值8.9万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值8.9万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2024年按照年初预算批复，我单位涉及项目共10个，分别是：理论大讲堂、中心组学习工作经费；宁夏、中卫电视台专题片和大型广告牌费及宁夏、中卫日报专版费；宁夏日报开设“市县观察”及加强融媒体宣传费用；创建文明县城和全县精神文明建设经费；乡镇党报党刊征订费；宣传意识形态工作经费；扫黄打非工作经费；媒体合作费；2024年新时代文明实践站业务经费；中央机关党报党刊2024年征订费，安排资金395.4万元，我单位计划抽取重点项目进行绩效自评或聘请第三方进行绩效评价。

项目绩效表如下：

（五）其他需说明的事项

中共海原县委宣传部预算公示无其他说明事项。

中共海原县委宣传部2024年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。