海原县史店乡人民政府2024年部门预算
| 索引号 | 640522045/2024-00002 | 文号 | 生成日期 | 2024-01-25 16:30:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县史店乡 | 责任部门 | 财经中心 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分：史店乡2024年部门预算——单位概况
一、主要职能
乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。（一）党委工作职责：
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
（2）保证监督职能。
（3）教育和管理职能。
（4）服从和服务于经济建设的职能。
（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
（二）政府职能：
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
纳入我单位2024年度部门预算的独立核算单位只有海原县史店乡人民政府预算。
根据预算管理有关规定，海原县史店乡人民政府部门预算涵盖综合办公室、党建办公室、社会事务管理办公室、经济发展办公室、综合执法办公室、农业服务中心、民生服务中心、财经服务中心、综治中心等9个办公室（中心）。其中，独立核算单位1个，独立编制单位5个。
我乡编制人数41人，其中：行政编制17人，事业编制24人；实有在职人员39人，其中：行政人员15人，事业人员24人。
我乡现有领导职数9人，即乡党委书记1人、乡长兼乡党委副书记1人、人大主席1人、党委副书记1人、纪委书记1人、政府副乡长2人、武装部部长1人、组织委员1人。
第二部分：海原县史店乡人民政府2024年部门预算公开表
一、财政拨款收支总表（详细情况见附表）
二、一般公共预算支出表（详细情况见附表）
三、一般公共预算基本支出表（详细情况见附表）
四、一般公共预算 “三公”经费支出表（详细情况见附表）
五、政府性基金预算支出表（详细情况见附表）
六、部门收入总表（详细情况见附表）
七、部门收入总表（详细情况见附表）
八、部门支出总表（详细情况见附表）
财政拨款收支预算表 | |||||
单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
一、本年收入 | 一、本年支出 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 1300.02 | （一）一般公共服务支出 | 654.20 | 654.20 | |
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | 41.00 | （二）外交支出 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | （三）国防支出 | 0.00 | 0.00 | ||
0.00 | （四）公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | ||
0.00 | （五）教育支出 | 0.00 | 0.00 | ||
0.00 | （六）科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | ||
0.00 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | ||
0.00 | （八）社会保障和就业支出 | 128.53 | 128.53 | ||
0.00 | （九）社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | ||
0.00 | （十）卫生健康支出 | 36.62 | 36.62 | ||
0.00 | （十一）节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | ||
0.00 | （十二）城乡社区支出 | 41.00 | 0.00 | 41.00 | |
0.00 | （十三）农林水支出 | 392.00 | 392.00 | ||
0.00 | （十四）交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | ||
0.00 | （十五）资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | ||
0.00 | （十六）商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | ||
0.00 | （十七）金融支出 | 0.00 | 0.00 | ||
0.00 | （十八）援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | ||
0.00 | （十九）自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | ||
0.00 | （二十）住房保障支出 | 88.67 | 88.67 | ||
0.00 | （二十一）粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | ||
0.00 | （二十二）国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | ||
0.00 | （二十三）灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | ||
0.00 | （二十四）预备费 | 0.00 | 0.00 | ||
0.00 | （二十五）其他支出 | 0.00 | 0.00 | ||
0.00 | （二十六）转移性支出 | 0.00 | 0.00 | ||
0.00 | （二十七）债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | ||
0.00 | （二十八）债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | ||
0.00 | （二十九）债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | ||
0.00 | （三十）抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入小计 | 1341.02 | 本年支出小计 | 1341.02 | 1300.02 | 41.00 |
二、上年结转结余 | 0.00 | 二、年末结转结余 | 0.00 | 0.00 | |
（一）一般公共预算财政拨款 | 0.00 | （一）一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | |
（二）政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | （二）政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | |
收 入 总 计 | 1341.02 | 支 出 总 计 | 1341.02 | 1300.02 | 41.00 |
一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
功能分类科目 | 上年执行数（决算数） | 预算数 | 预算数与执行数（决算数） | ||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
合计 | 1300.02 | 889.62 | 410.40 | ||||
160 | 海原县史店乡 | 1300.02 | 889.62 | 410.40 | |||
160001 | 海原县史店乡人民政府 | 1300.02 | 889.62 | 410.40 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 654.20 | 644.60 | 9.60 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 653.60 | 644.60 | 9.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 644.60 | 644.60 | 0.00 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | |||
20129 | 群众团体事务 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | |||
2012902 | 一般行政管理事务 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 128.53 | 119.73 | 8.80 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 119.73 | 119.73 | 0.00 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 33.12 | 33.12 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.77 | 57.77 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.84 | 28.84 | 0.00 | |||
20810 | 社会福利 | 8.80 | 0.00 | 8.80 | |||
2081002 | 老年福利 | 8.80 | 0.00 | 8.80 | |||
210 | 卫生健康支出 | 36.62 | 36.62 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 36.62 | 36.62 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 25.19 | 25.19 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.43 | 11.43 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 392.00 | 0.00 | 392.00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 392.00 | 0.00 | 392.00 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 392.00 | 0.00 | 392.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 88.67 | 88.67 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 88.67 | 88.67 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 56.25 | 56.25 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 32.42 | 32.42 | 0.00 | |||
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位：万元 | ||||
经济分类科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
合计 | 889.62 | 800.31 | 89.31 | |
160 | 海原县史店乡 | 889.62 | 800.31 | 89.31 |
160001 | 海原县史店乡人民政府 | 889.62 | 800.31 | 89.31 |
301 | 工资福利支出 | 770.76 | 765.16 | 5.60 |
30101 | 基本工资 | 177.54 | 177.54 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 224.10 | 224.10 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 119.95 | 119.95 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 62.19 | 62.19 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.77 | 57.77 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 28.84 | 28.84 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.19 | 25.19 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.43 | 11.43 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.91 | 1.91 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 56.25 | 56.25 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 5.60 | 0.00 | 5.60 |
302 | 商品和服务支出 | 83.71 | 0.00 | 83.71 |
30201 | 办公费 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
30202 | 印刷费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
30206 | 电费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
30208 | 取暖费 | 14.50 | 0.00 | 14.50 |
30211 | 差旅费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
30226 | 劳务费 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
30228 | 工会经费 | 3.44 | 0.00 | 3.44 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
30239 | 其他交通费用 | 13.27 | 0.00 | 13.27 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 5.50 | 0.00 | 5.50 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 35.15 | 35.15 | |
30302 | 退休费 | 32.62 | 32.62 | |
30305 | 生活补助 | 2.53 | 2.53 | |
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||||||
单位：万元 | |||||||||||
预算单位 | 上年预算执行数 | 当年预算数 | |||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 公务用车购置及运行费 | ||||||
编码 | 名称 | 小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | 小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | ||||
合计 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
160 | 海原县史店乡 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||
160001 | 海原县史店乡 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||
政府性基金预算财政拨款支出预算表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
功能分类科目 | 执行数（决算数） | 预算数 | 预算数与执行数（决算数） | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
合计 | 41.00 | 41.00 | |||||
160 | 海原县史店乡 | 41.00 | 41.00 | ||||
160001 | 海原县史店乡人民政府 | 41.00 | 41.00 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 41.00 | 41.00 | ||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 41.00 | 41.00 | ||||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 41.00 | 41.00 | ||||
部门收支预算总表 | |||
单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 1341.02 | 一、行政支出 | 1355.02 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 1300.02 | 其中：财政拨款支出 | 1341.02 |
本级安排 | 1118.02 | 一般公共预算财政拨款支出 | 1300.02 |
上级转移支付 | 182.00 | 政府性基金预算财政拨款支出 | 41.00 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 41.00 | 非同级财政拨款支出 | |
本级安排 | 41.00 | 本级横向转拨财政款 | |
上级转移支付 | 非本级财政拨款 | ||
二、事业预算收入 | 14.00 | 二、事业支出 | |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | ||
教育收费 | 14.00 | 一般公共预算财政拨款支出 | |
三、上级补助预算收入 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
五、经营预算收入 | 本级横向转拨财政款 | ||
六、债务预算收入 | 非本级财政拨款 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 三、经营支出 | ||
（1）本级横向转拨财政款 | 四、上缴上级支出 | ||
（2）非本级财政拨款 | 五、对附属单位补助支出 | ||
八、投资预算收益 | 六、投资支出 | ||
九、其他预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、其他支出 | |||
本年收入合计 | 1355.02 | 本年支出合计 | 1355.02 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向转拨财政款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向转拨财政款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向转拨财政款 | ||
其中：本级横向转拨财政款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 1355.02 | 支出总计 | 1355.02 |
部门收入预算表 | ||||||||
单位：万元 | ||||||||
单位编码 | 单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | ||||
小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 小计 | 其中： | ||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动）） | 教育收费 | |||||||
合计 | 1355.02 | 1341.02 | 1300.02 | 41.00 | 14.00 | 14.00 | ||
160 | 海原县史店乡 | 1355.02 | 1341.02 | 1300.02 | 41.00 | 14.00 | 14.00 | |
160001 | 海原县史店乡人民政府 | 1355.02 | 1341.02 | 1300.02 | 41.00 | 14.00 | 14.00 | |
部门支出预算表 | ||||||||||
单位：万元 | ||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
合计 | 1355.02 | 1355.02 | ||||||||
160 | 海原县史店乡 | 1355.02 | 1355.02 | |||||||
160001 | 海原县史店乡人民政府 | 1355.02 | 1355.02 | |||||||
第三部分：史店乡2024年部门预算——部门预算情况说明
一、关于史店乡2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
史店乡2024年财政拨款收入预算1341.02万元，其中：本年收入1341.02万元，包括一般公共预算拨款1300.02万元，政府性基金预算拨款41万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1341.02万元，包括一般公共服务支出654.20万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出128.53万元,卫生健康支出36.62万元,农林水支出392.00万元,住房保障支出88.67万元。
二、关于史店乡2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
史店乡2024年一般公共预算财政拨款基本支出889.62万元，其中：本年收入安排支出889.62万元，上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数（决算数）1379.71万元减少了490.09万元，减少35.52 %。基本工资177.54万元、津贴补贴224.10万元、奖金119.95万元、社会保障缴费1.91万元、绩效工资62.19万元、其他工资福利支出247.68万元、住房公积金56.25万元。
公用经费83.71万元，主要包括：办公费15万、印刷费10万、取暖费15.50万元、电费3.0万元、差旅费5.0万元、劳务费9万元、工会经费3.44万元、公务用车运行维护费5.0万元、其他交通费用13.27万，其他商品和服务支出5.50万元。
（二）项目支出情况说明
史店乡2024年一般公共预算财政拨款项目支出410.40万元，其中：本年收入安排支出410.40万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算9万元，比2023年执行数（决算数）减少98.73万元，下降91.65%。主要用于2023年增加了项目支出：一是红梅杏基地管护费46.86万元；二是2023年史店乡安全生产等费用17.21万元：三是疫情防控应急经费34.66万元：一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算0.60万元，比2023年执行数（决算数）减少1.39万元，减少69.85%。主要用于2023年增加了项目支出：一是增加了2023年团支部书记津贴0.84万元；二是增加了2023年团组织工作经费1.15万元。农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算392.00万元，比2023年执行数（决算数）减少60.93万元，减少13.45%。主要用于2023年财政将所有村级运转项目纳入预算，因此2023年随之增加。
三、关于史店乡2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
史店乡2024年“三公”经费财政拨款预算数为5.0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5.0万元，公务接待费0万元。
2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因我单位无出国人员；公务用车购置费增加0万元，主要原因无车辆购置预算安排；公务用车运行费增加0万元，主要原因公务用车正常运行；公务接待费增加0万元，主要原因执行八项规定。
四、关于史店乡2024年政府性基金预算拨款情况说明
史店乡2024年政府性基金预算财政拨款收支为41万元，主要用于城乡环境卫生费用。
五、关于史店乡2024年收支预算情况的总体说明
史店乡2024年收入总预算1341.02万元，其中：本年收入1341.02万元，上年结转结余0万元；支出总预算1341.02万元，其中：本年支出1341.02万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入1341.02万元，占100.00%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占 0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出1341.02万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，史店乡本级的机关运行经费财政拨款预算89.31万元，比2023年决算208.93万元减少119.62万元，较少57.25%，主要原因是2023年将村级运转经费记入当年运行经费项目。
（二）政府采购情况
2023年，史店乡政府采购预算2.5万元，其中：政府采购货物预算2.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，史店乡占用使用国有资产总体情况为房屋 4850 平方米，价值850.74万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值17.98万元；办公家具价值26.49万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋4850平方米，价值850.74万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值17.98万元；办公家具价值26.49万元；其他资产价值0万元。
（四）预算绩效情况
2024年史店乡人民政府拟计划对安排的重点项目，逐步开展绩效评价工作，拟计划聘请社会中介第三方来实施。
（五）其他需说明的事项
除上述说明以外，中央、自治区资金，因无法具体资金规模，未纳入年初预算，待资金下达后，进行预算调整。
第四部分：史店乡2024年部门预算——名词解释
1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
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自治区各部门网站
中卫市各部门网站
