中国共产党海原县委员会组织部2024年部门预算

项    目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

1889.36　

一、本年支出

1889.36

1889.36

（一）一般公共预算财政拨款收入

1889.36

（一）一般公共服务支出

1742.35

1742.35

（二）政府性基金预算财政拨款收入

（二）外交支出

（三）国防支出

（四）公共安全支出

（五）教育支出

（六）科学技术支出

（七）文化旅游体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

59.69

59.69

（九）卫生健康支出

24.85

24.85

（十）节能环保支出

（十一）城乡社区支出

（十二）农林水支出

（十三）交通运输支出

（十四）资源勘探信息等支出

（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）自然资源海洋气象等支出

（十八）住房保障支出

62.47

62.47

（十九）粮油物资储备支出

（二十）灾害防治及应急管理支出

（二十一）其他支出

二、上年结转结余

　二、年末结转结余

（一）一般公共预算财政拨款

（一）一般公共预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

收入总计

1889.36

支出总计1889.36

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

177

中共海原县委组织部

1159.81　

1889.36

544.06

1345.30

729.55

　177001

　中共海原县委组织部

1159.81　

1889.36

544.06

1345.30

729.55

62.90%

　　201

　　一般公共服务支出

1011.98

1742.35

397.05

1345.30

730.37

72.17%

　　　20132

　　　组织事务

1011.98

1742.35

397.05

1345.30

730.37

72.17%

　　　　2013201

　　　　行政运行

418.93

397.05

397.05

-21.88

-5.22%

　　　　2013202

　　　　一般行政管理事务

593.05

1345.30

1345.30

752.25

126.84%

　　208

　　社会保障和就业支出

65.23

59.69

59.69

-5.54

-8.49%

　　　20805

　　　行政事业单位养老支出

65.23

59.69

59.69

-5.54

-8.49%

　　　　2080505

　　　　机关事业单位基本养老保险缴费支出

43.47

39.82

39.82

-3.65

-8.40%

　　　　2080506

　　　　机关事业单位职业年金缴费支出

21.76

19.87

19.87

-1.89

-8.69%

　　210

　　卫生健康支出

27.06

24.85

24.85

-2.21

-8.17%

　　　21011

　　　行政事业单位医疗

27.06

24.85

24.85

-2.21

-8.17%

　　　　2101101

　　　　行政单位医疗

18.60

17.08

17.08

-1.52

-8.17%

　　　　2101103

　　　　公务员医疗补助

8.46

7.77

7.77

-0.69

-8.16%

　　221

　　住房保障支出

55.54

62.47

62.47

6.93

12.48%

　　　22102

　　　住房改革支出

55.54

62.47

62.47

6.93

12.48%

　　　　2210201

　　　　住房公积金

38.71

40.91

40.91

2.2

5.68%

　　　　2210203

　　　　购房补贴

16.83

21.56

21.56

4.73

     28.10%

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

544.06

489.02

55.04

301

一、工资福利支出

491.82

489.02

2.80

30101

基本工资

115.69

115.69

30102

津贴补贴

148.84

148.84

30103

奖金

93.35

93.35

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

4.99

4.99

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

39.82

39.82

30109

职业年金缴费

19.87

19.87

30110

职工基本医疗保险缴费

17.08

17.08

30111

公务员医疗补助缴费

7.77

7.77

30112

其他社会保障缴费

0.70

0.70

30113

住房公积金

40.91

40.91

30114

医疗费

2.80

2.80

30199

其他工资福利支出

302

二、商品和服务支出

52.24

52.24

30201

办公费

8.90

8.90

30202

印刷费

4.00

4.00

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

0.60

0.60

30206

电费

0.60

0.60

30207

邮电费

0.80

0.80

30208

取暖费

4.62

4.62

30209

物业管理费

1.80

1.80

30211

差旅费

4.00

4.00

30212

因公出国（境）费用

30213

维修（护）费

30214

租赁费

30215

会议费

30216

培训费

30217

公务接待费

0.20

0.20

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

1.50

1.50

30228

工会经费

2.33

2.33

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

22.89

22.89

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

303

三、对个人和家庭的补助

30301

离休费

30302

退休费

30303

退职（役）费

30304

抚恤金

30305

生活补助

30306

救济费

30307

医疗费补助

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

　0.30

　0.00

0.00

0.00

0.00

　0.30

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.20

　0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

　0.20

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减变动百分比（%）

小计

人员经费

日常公用经费

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

1889.36

一、行政支出

1889.36

    （1）一般公共预算财政拨款收入

1889.36

            其中：财政拨款支出

1889.36

    （2） 政府性基金预算财政拨款收入

                  非同级财政拨款支出

二、事业预算收入

二、事业支出

    其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）

            其中：财政拨款支出

          纳入财政专户管理的非税收入

                  非同级财政拨款支出

三、上级补助预算收入

三、经营支出

四、附属单位上缴预算收入

四、上缴上级支出

五、经营预算收入

五、对附属单位补助支出

六、债务预算收入

六、投资支出

七、非同级财政拨款预算收入

七、债务还本支出

八、投资预算收益

八、其他支出

九、其他预算收入

本年收入合计

1889.36

本年支出合计

1889.36

十、上年结转

九、年末结转结余

    （1）财政拨款结转

    （1）财政拨款结转

          其中：一般公共预算财政拨款收入

          其中：一般公共预算财政拨款收入

                政府性基金预算财政拨款收入

                政府性基金预算财政拨款收入

    （2）非财政拨款结转

    （2）财政拨款结余

          其中：本级横向财政拨款

          其中：一般公共预算财政拨款收入

                非本级财政拨款

                政府性基金预算财政拨款收入

十一、上年结余

    （3）非财政拨款结转

    （1）财政拨款结余

          其中：本级横向财政拨款

          其中：一般公共预算财政拨款收入

                非本级财政拨款

                政府性基金预算财政拨款收入

    （4）非财政拨款结余

    （2）非财政拨款结余

          其中：本级横向财政拨款

          其中：本级横向财政拨款

                非本级财政拨款

                非本级财政拨款

    （5）专用结余

    （3）专用结余

    （6）经营结余

    （4）经营结余

收入总计

1889.36

支出总计

1889.36

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

纳入财政专户管理的非税收入

1889.36

1889.36

1889.36

177

1889.36

1889.36

　177001

1889.36

1889.36

项目名称

党内关怀帮扶专项资金

主管部门

海原县组织部

实施单位

海原县组织部

项目负责人及电话

高俊杰  0955-4017514

申请资金政策依据

关于印发《海原县党内关怀帮扶专项资金使用管理办法（试行）》的通知（海党组发〔2019〕118号）

文件名称           及文号

海党组发〔2019〕118号

项目属性

一般项目

建设期

2024年1月——2024年12月

项目资金/万元           
（10分）

年度资金总额：

25.00

其中：中央财政补助

0.00

自治区财政补助

0.00

县本级预算

25.00

其他资金

0.00

年度总体目标（10分）

帮扶一批长期在基层一线工作的生活困难党员，关爱为党和人民事业作出牺牲和贡献的优秀党员，关爱遭受重大自然灾害、重大意外事故或重大疾病的党员，以及党员临终前探望抚慰或党员去世后慰问其亲属。

绩效
指标   
 （90分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出                  指标           （40分）

数量                  指标

党内关怀数量资金支付缺口到位率

10

100%

质量                指标

困难党员及其家庭慰问金发放对象准确率

10

100%

时效                 指标

困难党员及其家庭慰问工作完成及时率、关怀帮扶资金到位及时率

10

100%

成本                 指标

成本节约率

10

≦预算

绩效
指标   
 （90分）

效益         
指标    
（40分）

社会效益         指标

基层党员干部工作的积极性

10

有效增强

可持续影响指标

党内关爱帮扶机制

10

健全

满意度               指标
（10分）

满意度   
指标

受益群众满意度

10

100%

合计

90

2024年海原县项目支出绩效目标申报表

项目名称

村干部人身意外伤害险

主管部门

海原县组织部

实施单位

海原县组织部

项目负责人及电话

李建生  0955-4017514

申请资金政策依据

自治区党委办公厅《关于实施基层党组织建设提质增效工程的意见》（宁党办〔2022〕82号）

文件名称           及文号

宁党办〔2022〕82号

项目属性

一般项目

建设期

2024年1月——2024年12月

项目资金/万元           
（10分）

年度资金总额：

16.30

其中：中央财政补助

0.00

自治区财政补助

0.00

县本级预算

16.30

其他资金

0.00

年度总体目标（10分）

为村干部购买人身意外险，加强对村干部的人文关怀，落实村干部人身安全意外保障，形成干事创业的良好氛围，有力激发为群众服务办事的积极性和主动性。

绩效
指标   
 （90分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出                  指标           （40分）

数量                  指标

购买人身意外险的村干部数

10

≤741

质量                指标

村干部购买率

10

100%

时效                 指标

村干部人身意外险保障期

10

按期购买

成本                 指标

为村干部购买意外伤害险经费支出总额

10

≦16.302万元

效益         
指标    
（40分）

社会效益         指标

村干部队伍建设

10

不断增强

可持续影响指标

村干部人身安全意外保障机制

10

健全

满意度               指标
（10分）

满意度   
指标

村干部满意度

10

≥95%

合计

90

2024年海原县项目支出绩效目标申报表

项目名称

延安精神研究会经费

主管部门

县委组织部

实施单位

县委组织部

项目负责人及电话

马建勋17809557700

申请资金政策依据

关于印发《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》的通知（海党办发〔2017〕26号）（秘密）

文件名称           及文号

海党办发〔2017〕26号）（秘密）

项目资金/万元           
（10分）

年度资金总额：

2.00

其中：中央财政补助

0.00

自治区财政补助

0.00

县本级预算

2.00

其他资金

0.00

年度总体目标（10分）

主要用于开展学术研究、理论文章征集及表彰、参观考察等活动支出。为教育广大干部职工、青少年继承和发扬党的自力更生、艰苦奋斗的革命光荣传统提供经费保障，实现传承和弘扬延安精神，做新时代奋斗者，为海原经济社会发展和脱贫攻坚做贡献的目标

绩效
指标  （90分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出                  指标
（40分）

数量                  指标

开展学术研究场次

4

2次

征集理论文章数量

4

3篇

参观考察活动人次

2

2次

质量                指标

老干部延安精神研究会经费使用合规性

10

合规

时效                 指标

学术研究工作完成及时率

4

100%

理论文章征集及表彰完成及时率

3

100%

参观考察活动完成及时率

3

100%

成本                 指标

老干部延安精神研究会经费支出总额

10

≦2万元

效益         指标
（40分）

社会效益         指标

学术研究及理论水平

10

有效提升

干部职工及其青少年革命光荣传统得到继承和发扬

10

得到继承和发扬

延安精神

10

传承和弘扬

可持续影响指标

延安精神弘扬传承机制

10

中长期

满意度               指标
（10分）

满意度指标

干部职工及青少年满意度

5

≧95%

学术研究及工作人员满意度

5

≧95%

合计

90

2024年海原县项目支出绩效目标申报表

项目名称

关工委工作经费

主管部门

县委组织部

实施单位

县委组织部

项目负责人及电话

马建勋17809557700

申请资金政策依据

关于印发《中共海原县委关于进一步加强新时期关工委工作的意见》的通知（海党发〔2014〕11号）

文件名称           及文号

海党发〔2014〕11号

项目属性

一般项目

建设期

2024年1月-12月

项目资金/万元           
（10分）

年度资金总额：

3.00

其中：中央财政补助

0.00

自治区财政补助

0.00

县本级预算

3.00

其他资金

0.00

年度总体目标（10分）

主要用于工作调研、专项捐助、各类特色活动、法制宣传教育等活动开支以及老同志工作补助等支出。为关心、关爱和教育青少年树立社会主义核心价值观及扣好人生第一粒扣子提供经费保障。实现加强未成年人思想道德建设，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的德智体美全面发展的中国特色社会主义事业建设者和接班人的工作目标。

绩效
指标  （90分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出                  指标    （40分）

数量                  指标

工作调研次数

4

2次

专项捐助人次

4

1000次

法制宣传教育活动场次

2

6次

质量                指标

关工委工作经费使用合规性

10

合规

时效                 指标

调研及宣传教育活动完成及时率

10

100%

成本                 指标

关工委工作经费支出总额

10

≦3万元

效益         指标    （40分）

社会效益         指标

青少年社会主义核心价值观

10

增强树立

未成年人思想道德建设

10

得到加强

青少年人生价值观

10

正确树立

可持续影响指标  

青少年培养关爱机制

10

中长期

满意度               指标（10分）

满意度指标

关委会意度

5

≧95%

合计

90

2024年海原县项目支出绩效目标申报表

项目名称

老年大学经费

主管部门

县委组织部

实施单位

县委组织部

项目负责人及电话

马建勋   17809557700

申请资金政策依据

关于印发《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》的通知（海党办发〔2017〕26号）（秘密）

文件名称           及文号

海党办发〔2017〕26号（秘密）

项目属性

一般项目

建设期

2024年1月-12月

项目资金/万元           
（10分）

年度资金总额：

5.00

其中：中央财政补助

0.00

自治区财政补助

0.00

县本级预算

5.00

其他资金

0.00

年度总体目标（10分）

主要用于老年大学日常教学办公、聘请教师报酬等支出。为老年大学的正常开课和学员开展思想政治教育、丰富精神文化生活搭建平台，实现老年大学“老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为”的办学目标和政治立校目标。

绩效
指标  （90分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出                  指标（40分）

数量                  指标

支付教师报酬人数

10

5人

质量                指标

老年大学工作经费使用合规性

10

合规性

时效                 指标

教学教育活动完成及时率

5

100%

成本                 指标

工作经费支出总额

10

≦5万元

效益指标（40分）

社会效益         指标

老年人兴趣爱好

10

培养提升

社会尊老敬老关爱意识

10

明显提升

老年人精神文化生活

10

健康丰富

可持续影响指标

老年大学管理保障机制

10

健全

满意度               指标 （10分）

满意度指标

老年大学学员满意度

10

≧95%

合计

90

2024年海原县项目支出绩效目标申报表

项目名称

离退休干部党组织建设经费

主管部门

县委组织部

实施单位

县委组织部

项目负责人及电话

马建勋17809557700

申请资金政策依据

关于印发《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》的通知（海党办发〔2017〕26号）（秘密）;
自治区党委办公厅印发《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的实施意见》的通知（宁党办〔2022〕72号）
。

文件名称           及文号

〔2017〕26号）（秘密）、宁党办〔2022〕72号

项目属性

一般项目

建设期

2024年1月-12月

项目资金/万元           
（10分）

年度资金总额：

12.00

其中：中央财政补助

0.00

自治区财政补助

0.00

县本级预算

12.00

其他资金

0.00

年度总体目标（10分）

进一步强化离退休干部党员教育，强化离退休党组织班子建设，加强各项制度落实，有力发挥离退休干部党组织的作用。

绩效
指标   
 （90分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出
指标           
（40分）

数量                  指标

组织开展离退休干部党建活动次数

10

≧2次

质量                指标

参加离退休干部参加党组织建设活动参与率

10

≧95%

时效                 指标

党建活动完成及时性

10

按期完成

成本                 指标

离退休干部党组织建设经费支出总额

10

≦12万元

效益         
指标    
（40分）

社会效益         指标

离退休干部党组织建设

10

有效增强

生态效益

离退休干部党组织凝聚力

10

不断增强

经济效益

离退休干部党员带头作用

10

有效发挥

可持续影响指标

离退休干部党组织建设管理机制

10

健全

满意度               指标
（10分）

满意度   
指标

离退休干部党员满意度

10

100%

合计

90

2024年海原县项目支出绩效目标申报表

项目名称

人才工作经费

主管部门

县委人才办公室

实施单位

海原县组织部

项目负责人及电话

单惠玲   18695544282

申请资金政策依据

《海原县人才引进培养暂行办法》的通知（海党办发〔2018〕44号）

文件名称           及文号

海党办发〔2018〕44号

项目属性

一般项目

建设期

2024年1月-2024年12

项目资金/万元           
（10分）

年度资金总额：

271.00

其中：中央财政补助

0.00

自治区财政补助

0.00

县本级预算

271.00

其他资金

0.00

年度总体目标（10分）

用于开展人才工作所需的各项支出和费用

绩效
指标   
 （90分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出                  指标           
（40分）

数量                  指标

赴高校、医院等机构开展引才次数

10

≥3次

质量                指标

开展人才工作所需资金使用合规性

10

合规性

时效                 指标

开展人才工作及时性

10

按时完成

成本                 指标

人才工作支出总额

10

≦271万元

效益         
指标    
（40分）

社会效益         指标

人才管理服务保障

10

有效提升

生态效益

多举措汇聚人才，为全县经济发展助力

10

引才力度不断加强

经济效益

引进人才结构的合理性

10

人才结构逐渐合理

可持续影响指标

人才管理服务保障机制

10

逐步健全

满意度               指标
（10分）

满意度   
指标

各类人才满意度

10

≧95%

合计

90

2024年海原县项目支出绩效目标申报表

项目名称

驻村人员补贴资金（四项补贴）

主管部门

海原县组织部

实施单位

海原县组织部

项目负责人及电话

金雷 0955-4017514

申请资金政策依据

《关于调整乡镇机关事业单位工作人员乡镇工作补贴标准的意见》(宁组通〔2020〕29号)
《宁夏回族自治区本级党政机关差旅费管理办法（暂行)》(宁财<行>发〔2014〕97号)
《自治区财政厅自治区人力资源和社会保障厅关于自治区本级公务人员异地往返费用事项的通知》(宁财<行>发〔2015〕1087号 )

文件名称           及文号

宁组通〔2020〕29号、宁财<行>发〔2014〕97号、宁财<行>发〔2015〕1087号

项目属性

一般项目

建设期

2024年1月——2024年12月

项目资金/万元           
（10分）

年度资金总额：

950.00

其中：中央财政补助

0.00

自治区财政补助

0.00

县本级预算

950.00

其他资金

0.00

年度总体目标（10分）

加强对驻村干部的关心关爱，保障驻村干部必要的工作和生活条件，

绩效
指标   
 （90分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出                  指标           （40分）

数量                  指标

发放驻村干部乡镇工作补贴和生活、交通、通讯补贴人数

10

县派244名驻村干部

质量                指标

保障驻村干部必要的工作和生活条件

10

100%

时效                 指标

驻村干部乡镇工作补贴和生活、交通、通讯补贴发放及时性

10

及时发放

成本                 指标

驻村干部乡镇工作补贴和生活、交通、通讯补贴

10

950万元

效益         
指标    
（40分）

社会效益         指标

对驻村干部的关心关爱

10

有效加强

可持续影响指标

培养锻炼驻村帮扶干部

10

重要途径

满意度               指标
（10分）

满意度   
指标

驻村干部的满意度

10

95%

合计

90

2024年海原县项目支出绩效目标申报表

项目名称

　信息化建设资金

主管部门

中共海原县委组织部

实施单位

中共海原县委组织部

项目负责人及电话

欧红梅  13409555465

申请资金政策依据

（2023）48号（机密）、宁组通（2017）141号、宁组电（2020）2号（密件)

文件名称           及文号

（2023）48号（机密）、宁组通（2017）141号、宁组电（2020）2号（密件)

项目属性

一般项目

建设期

2024年1月--2024年12月

项目资金/万元           
（10分）

年度资金总额：

61.00

其中：中央财政补助

0.00

自治区财政补助

0.00

县本级预算

61.00

其他资金

0.00

年度总体目标（10分）

购买软件系统和基础硬件设施、数据迁移，进一步完善数字档案集中管理平台功能，实现自治区、市、县三级联网查档。

绩效
指标   
 （90分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出                  指标           （40分）

数量                  指标

完成干部人事档案数字化卷数

10

1400卷

质量                指标

数据完整、内容真实

10

达标

时效                 指标

长期运维

10

100%

成本                 指标

数字档案集中管理平台建设总费用

10

≦61万元

效益         
指标    
（40分）

社会效益         指标

实现自治区、市、县三级联网查档

10

有效提升

生态效益

干部人事数字档案管路体系

10

有效提升

经济效益

升级完善数字档案管理

10

有效推动

可持续影响指标

形成上下统一、安全可靠的管理体系机制

10

健全

满意度               指标
（10分）

满意度   
指标

档案管理工作人员满意度

10

≧90%

合计

90