中国共产党海原县委员会办公室2024年部门预算
| 索引号 | 640522001/2024-00289 | 文号 | 生成日期 | 2024-01-25 14:58:57 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县政府办 | 责任部门 | 中国共产党海原县委员会办公室 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
中国共产党海原县委员会办公室2024年部门预算——单位概况
一、主要职能
(一）加强政治机关建设，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，当好“两个维护”的风向标、催化剂、把关人、监督员。
（二）负责推动党的路线、方针、政策和中央重大决策部署贯彻落实。
（三）围绕党中央大政方针和县委中心工作，对全县经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等全局性重大问题进行调查研究，为县委科学决策提供。
（四）负责县委各类会议、重大活动和县委领导同志公务活动的组织协调服务等工作。
（五）负责中央文件、区市党委文件办理和县委文件、文稿、领导讲话的起草、审核、制发工作，负责县委日常文书处理等工作。
（六）负责全县各类信息收集、综合和分析研判，向区市党委报送信息、反映动态，承担紧急突发情况信息报送工作。
（七）负责区市决策部署和区市领导同志指示批示贯彻落实情况的督促检查，负责县委决策部署、重点工作安排和县委领导同志指示批示的督办落实，统筹规范全县督促检查考核工作。
（八）负责县委总值班工作，及时向区市党委报告重要情况，协调处理各部门（单位）向县委反映的重要问题。
（九）负责中央和区、市党委领导同志来海原视察，以及中央和国家机关各部门、外省区市领导和重要外宾等来海原公务活动组织安排、服务保障工作。
（十）负责密码通信的管理和核心密码、商用密码及普通密码的规划管理，负责机密、绝密件传递的管理工作。负责统筹全县党委系统电子政务工作，承担全县电子政务内网规划、建设和管理工作。负责全县党政机关电子文件管理工作。
（十一）负责贯彻执行档案工作的方针政策和法律法规，拟订档案事业发展规划和档案工作规章制度，依法履行档案行政管理，监督指导职能，及依法查处档案违法行为，组织指导档案宣传、教育、科研等工作。负责县委档案开发管理和利用工作。
（十二）承担县委保密委员会日常工作。
（十三）负责县委机关的后勤管理和安全保卫工作。
（十四）完成县委及县委领导同志交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，中国共产党海原县委员会办公室部门预算包括：中国共产党海原县委员会办公室本级预算。
中国共产党海原县委员会办公室2024年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 905.13 | 一、本年支出 | 905.13 | 905.13 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 905.13 | （一）一般公共服务支出 | 596.54 | 596.54 | |
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 596.54 | 596.54 | |||
（九）卫生健康支出 | 34.35 | 34.35 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | |||||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 84.19 | 84.19 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十一）其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 905.13 | 收入总计905.13 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2023年执行数（决算数）
| 2024年预算数 | 2024年预算数与2023年执行数（决算数） | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
101 | 中共海原县委办公室 | 959.42 | 905.13 | 867.13 | 38.00 | -54.29 | -5.66% | |
101001 | 中共海原县委办公室本级 | 959.42 | 905.13 | 867.13 | 38.00 | -54.29 | -5.66% | |
201 | 一般公共服务支出 | 664.95 | 596.54 | 558.54 | 38.00 | -68.41 | -10.29% | |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 664.95 | 596.54 | 558.54 | 38.00 | -68.41 | -10.29% | |
2013101 | 行政运行 | 521.70 | 558.54 | 558.54 | 36.84 | 7.06% | ||
2013102 | 一般行政管理事务 | 143.25 | 38.00 | 38.00 | -105.25 | 73.47% | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 176.15 | 190.05 | 190.05 | 13.90 | 7.89% | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 176.15 | 190.05 | 190.05 | 13.90 | 7.89% | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 87.81 | 108.84 | 108.84 | 21.03 | 23.95% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.84 | 54.17 | 54.17 | -4.67 | -7.94% | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.50 | 27.04 | 27.04 | -2.46 | -8.34% | ||
210 | 卫生健康支出 | 37.65 | 34.35 | 34.35 | -3.30 | -8.77% | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 37.65 | 34.35 | 34.35 | -3.30 | -8.77% | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 25.88 | 23.63 | 23.63 | -2.25 | -8.70% | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.77 | 10.72 | 10.72 | -1.05 | -8.92% | ||
221 | 住房保障支出 | 80.67 | 84.19 | 84.19 | 3.52 | 4.37% | ||
22102 | 住房改革支出 | 80.67 | 84.19 | 84.19 | 3.52 | 4.37% | ||
2210201 | 住房公积金 | 55.92 | 53.81 | 53.81 | -2.11 | -3.77% | ||
2210203 | 购房补贴 | 24.75 | 30.38 | 30.38 | 5.63 | 22.76% | ||
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 867.13 | 781.67 | 85.46 | |
301 | 一、工资福利支出 | 673.97 | 664.77 | 9.20 |
30101 | 基本工资 | 165.83 | 165.83 | |
30102 | 津贴补贴 | 198.53 | 198.53 | |
30103 | 奖金 | 120.09 | 120.09 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 9.66 | 9.66 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.17 | 54.17 | |
30109 | 职业年金缴费 | 27.04 | 27.04 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.63 | 23.63 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.72 | 10.72 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.29 | 1.29 | |
30113 | 住房公积金 | 53.81 | 53.81 | |
30114 | 医疗费 | 9.20 | 9.20 | |
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | 76.26 | 76.26 | |
30201 | 办公费 | 9.70 | 9.70 | |
30202 | 印刷费 | 4.00 | 4.00 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 2.00 | 2.00 | |
30206 | 电费 | 4.00 | 4.00 | |
30207 | 邮电费 | 1.50 | 1.50 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 5.00 | 5.00 | |
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | 10.00 | 10.00 | |
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | 0.30 | 0.30 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | 1.50 | 1.50 | |
30228 | 工会经费 | 3.26 | 3.26 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 10.00 | 10.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 23.40 | 23.40 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.60 | 1.60 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 116.90 | 116.90 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 107.24 | 107.24 | |
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 9.66 | 9.66 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2023年预算数 | 2023年执行数（决算数） | 2024年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
10.30 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.30 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.30 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.30 |
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2023年执行数（决算数）
| 2024年预算数 | 2024年预算数与2023年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减变动百分比（%） | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 905.13 | 一、行政支出 | 905.13 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 905.13 | 其中：财政拨款支出 | 905.13 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 905.13 | 本年支出合计 | 905.13 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 905.13 | 支出总计 | 905.13 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
905.13 | 905.13 | 905.13 | |||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
101 | 905.13 | 905.13 | |||||||
101001 | 905.13 | 905.13 | |||||||
中国共产党海原县委员会办公室2024年部门预算——部门预算情况说明
一、关于中国共产党海原县委员会办公室2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
中国共产党海原县委员会办公室2024年财政拨款收入预算905.13万元，其中：本年收入905.13万元，包括一般公共预算拨款905.13万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算905.13万元，包括：（按政府收支分类功能科目逐项说明）一般公共服务支出596.54万元、社会保障和就业支出190.05万元、卫生健康支出34.35万元、住房保障支出84.19万元。
二、关于中国共产党海原县委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
中国共产党海原县委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款基本支出867.13万元，其中：本年收入安排支867.13万元，上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数（决算数）增加50.96万元，增长6.00%。
人员经费781.67万元，主要包括：（按部门支出经济分类科目分项说明）基本工资165.83万元、津贴补贴198.53万元、奖金120.09万元、社会保障缴费116.85万元、绩效工资9.66万元、退休费107.24万元、生活补助9.66万元、住房公积金53.81万元。
公用经费85.46万元，主要包括：（按部门支出经济分类科目分项说明）医疗费9.20万元、办公费9.70万元、印刷费4.00万元、水费2.00万元、电费4.00万元、邮电费1.50万元、差旅费5.00万元、会议费10.00万元、培训费、公务接待费0.30万元、委托业务费1.50万元、工会经费3.26万元、公务用车运行维护费10.00万元、其他交通费23.40万元、其他商品和服务支出1.60万元。
（二）项目支出情况说明
中国共产党海原县委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款项目支出38.00万元，其中：本年收入安排支出38.00万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：（按政府收支科目类、款、项分项说明）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算38.00万元，其中：外事工作经费5.00万元、督查督办服务经费10.00万元、国家安全工作经费8.00万元、保密和密码工作经费15.00万元。比2023年执行数（决算数）减少105.25万元，下降73.00%。主要用于国家安全主题公园建设、外事宣传、机要局环境改造等。
三、关于中国共产党海原县委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
中国共产党海原县委员会办公室2024年“三公”经费财政拨款预算数为10.30万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费10.00万元，公务接待费0.30万元。
2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加0万元， 其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因为我单位没有因公出国境业务；公务用车购置费增加0万元，主要原因为我单位没有公务用车购置计划；公务用车运行费增加0万元，主要原因为我单位公务车辆保有量无变化；公务接待费增加0万元，主要原因为我单位严格执行中央八项规定，控制公务接待费用。
四、关于中国共产党海原县委员会办公室2024年政府性基金预算拨款情况说明
中国共产党海原县委员会办公室2024年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于中国共产党海原县委员会办公室2024年收支预算情况的总体说明
中国共产党海原县委员会办公室2024年收入总预算905.13万元，其中：本年收入905.13万元，上年结转结余0万元；支出总预算905.13万元，其中：本年支出905.13万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入905.13万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出905.13万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，中国共产党海原县委员会办公室本级行政单位机关运行经费财政拨款预算85.46万元，比2023年预算增加7.55万元，增长10.00%。主要原因是：调入7人。
（二）政府采购情况
2024年，中国共产党海原县委员会办公室政府采购预算0.50万元，其中：政府采购货物预算0.50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，中国共产党海原县委员会办公室占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0.00万元；土地4480平方米，价值1元；车辆2辆，价值37.77万元；办公家具价值39.50万元；其他资产价值138.42万元。
国有资产分布情况为：
本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地4480平方米，价值1元；车辆2辆，价值37.77万元；办公家具价值39.50万元；其他资产价值138.42万元。
（四）预算绩效情况
2024年按照年初预算批复，我单位涉及项目共4个，分别是外事工作经费、督查督办服务经费、国家安全工作经费、保密和密码工作经费，安排资金38.00万元，我单位计划抽取重点项目进行绩效自评。
2024年海原县委办项目支出绩效目标申报表 | ||||||||||
项目名称 | 外事工作经费 | |||||||||
主管部门 | 海原县委办 | 实施单位 | 海原县委办 | |||||||
项目负责人及电话 | 吴春霞-13723341234 | |||||||||
项目属性 | 一般项目 | 建设期 | 2024年1月-2024年12月 | |||||||
申请资金政策依据 | 《关于调整海原县外事工作机构设置的通知》 海编发【2022】5号 | 文件名称 及文号 | 海编发【2022】5号 | |||||||
项目资金/万元 （10分） | 年度资金总额： | 5.00 | ||||||||
其中：中央财政补助 | 0.00 | |||||||||
自治区财政补助 | 0.00 | |||||||||
县本级预算 | 5.00 | |||||||||
其他资金 | 0.00 | |||||||||
年度总体目标 | 保障外事工作正常进行 | |||||||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | |||||
产出 指标（40分） | 数量 指标 | 年度工作任务完成率 | 10 | 100% | ||||||
质量 指标 | 工作经费保障率 | 10 | 100% | |||||||
时效 指标 | 年度工作任务完成及时率 | 10 | 100% | |||||||
成本 指标 | 工作经费总额支出总额 | 10 | ≦5万元 | |||||||
效益 指标 （40分） | 社会效益 指标 | 工作意识 | 10 | 进一步增强 | ||||||
可持续影响指标 | 工作经费保障机制 | 10 | 健全完善 | |||||||
满意度 指标 （10分） | 满意度 指标 | 工作人员满意度 | 10 | ≧95% | ||||||
合计 | 100 | |||||||||
2024年海原县委办项目支出绩效目标申报表 | ||||||||||
项目名称 | 督查督办服务中心工作经费 | |||||||||
主管部门 | 海原县委办 | 实施单位 | 海原县委办 | |||||||
项目负责人及电话 | 吴春霞-13723341234 | |||||||||
项目属性 | 一般项目 | 建设期 | 2024年1月-2024年12月 | |||||||
申请资金政策依据 | 《关于成立事业单位的通知 》海编办发【2019】7号 | 文件名称 及文号 | 海编办发【2019】7号 | |||||||
项目资金/万元 （10分） | 年度资金总额： | 10.00 | ||||||||
其中：中央财政补助 | 0.00 | |||||||||
自治区财政补助 | 0.00 | |||||||||
县本级预算 | 10.00 | |||||||||
其他资金 | 0.00 | |||||||||
年度总体目标 | 保障督查督办服务中心工作正常开展 | |||||||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | |||||
产出 指标（40分） | 数量 指标 | 年度工作任务完成率 | 10 | 100% | ||||||
质量 指标 | 工作经费保障率 | 10 | 100% | |||||||
时效 指标 | 年度工作任务完成及时率 | 10 | 100% | |||||||
成本 指标 | 工作经费总额支出总额 | 10 | ≦10万元 | |||||||
效益 指标 （40分） | 社会效益 指标 | 工作意识 | 10 | 进一步增强 | ||||||
工作管理水平 | 10 | 有效提升 | ||||||||
可持续影响指标 | 工作经费保障机制 | 10 | 健全完善 | |||||||
满意度 指标 （10分） | 满意度 指标 | 工作人员满意度 | 10 | ≧95% | ||||||
合计 | 100 | |||||||||
2024年海原县委办项目支出绩效目标申报表 | ||||||||||
项目名称 | 国家安全工作经费 | |||||||||
主管部门 | 海原县委办 | 实施单位 | 海原县委办 | |||||||
项目负责人及电话 | 吴春霞-13723341234 | |||||||||
申请资金政策依据 | 《关于加强海原县委国家安全机构编制队伍建设的通知》 海编办发【2022】3号 | 文件名称 及文号 | 海编办发【2022】3号 | |||||||
项目属性 | 一般项目 | 实施期 | 2024年度 | |||||||
项目资金 | 年度资金总额： | 8.00 | ||||||||
其中：中央财政补助 | 0.00 | |||||||||
自治区财政补助 | 0.00 | |||||||||
县本级预算 | 8.00 | |||||||||
其他资金 | 0.00 | |||||||||
年度总 体目标 | 加强海原县委国家安全机构编制队伍建设。 | |||||||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | |||||
产出 指标 （40分） | 数量 指标 | 开展国家安全宣传活动场次 | 10 | ≧3场次 | ||||||
质量 指标 | 国家安全宣传覆盖区域 | 10 | 全县 | |||||||
时效 指标 | 国家安全宣传活动完成及时性 | 10 | 按期完成 | |||||||
成本 指标 | 预算安排国家安全工作经费支出总额 | 10 | ≦8万元 | |||||||
效益 指标 （40分） | 社会效益指标 | 社会公众对国家安全政策知晓率 | 20 | ≧90% | ||||||
可持续影响指标 | 增强社会民众国家安全防范意识 | 20 | 长期 | |||||||
满意度 指标 （10分） | 满意度指标 | 社会公众满意度 | 10 | ≥95% | ||||||
合计 | 100 | |||||||||
2024年海原县委办项目支出绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 保密和密码工作经费 | ||||
主管部门 | 海原县委办 | 实施单位 | 海原县委办 | ||
项目负责人及电话 | 吴春霞-13723341234 | ||||
项目属性 | 一般项目 | 建设期 | 2024年1月-2024年12月 | ||
申请资金政策依据 | 《关于加强新形势下密码工作的意见》 海党发【2018】73号 | 文件名称 及文号 | 海党发【2018】73号 | ||
项目资金/万元 （10分） | 年度资金总额： | 15.00 | |||
其中：中央财政补助 | 0.00 | ||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||
县本级预算 | 15.00 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 保障密码工作正常开展 | ||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 |
产出 指标（40分） | 数量 指标 | 密码工作任务完成率 | 10 | 100% | |
质量 指标 | 密码管理使用安全率 | 10 | 100% | ||
时效 指标 | 密码工作完成及时率 | 10 | 100% | ||
成本 指标 | 密码工作经费支出总额 | 10 | ≦15万元 | ||
效益 指标 （40分） | 社会效益 指标 | 密码安全防范意识 | 10 | 明显增强 | |
涉密工作安全管理水平 | 10 | 明显提升 | |||
密码工作开展 | 10 | 有效保障 | |||
可持续影响指标 | 密码工作管理机制 | 10 | 健全完善 | ||
满意度 指标 （10分） | 满意度 指标 | 密码工作人员满意度 | 10 | ≧95% | |
合计 | 100 | ||||
（五）其他需说明的事项
我单位无其他需说明的事项 。
中国共产党海原县委员会办公室2024年部门预算——名词解释
1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站
