中共海原县委政法委员会2024年部门预算
| 索引号 | 640522001/2024-00286 | 文号 | 生成日期 | 2024-01-25 14:49:11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县政府办 | 责任部门 | 中共海原县委政法委员会 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
中共海原县委政法委员会2024年部门预算——单位概况
一、主要职能
（一） 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
（二） 深入贯彻中央、自治区、中卫市及县委决定，对政法工作研究提出总体性部署，推进平安海原、法治海原建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护全县政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
（三） 了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。
（四） 加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。
（五） 掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。
（六） 监督和支持政法部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。
（七） 组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重要问题，深化政法改革。
（八） 指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。
（九） 完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，中共海原县委政法委员会部门预算包括：中共海原县委政法委员会本级预算。
中共海原县委政法委员会2024年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 353.59 | 一、本年支出 | 353.59 | 353.59 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 353.59 | （一）一般公共服务支出 | |||
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | 280.39 | 280.39 | |||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 34.25 | 34.25 | |||
（九）卫生健康支出 | 11.13 | 11.13 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | |||||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 27.82 | 27.82 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十一）其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | 353.59 | （一）一般公共预算财政拨款 | |||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 353.59 | 支出总计 353.59 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2023年执行数（决算数）
| 2024年预算数 | 2024年预算数与2023年执行数（决算数） | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
179 | 中共海原县委政法委员会 | 1164.39 | 353.59 | 276.59 | 77.00 | -810.80 | -69.63% | |
179001 | 中共海原县委政法委员会 | 1164.39 | 353.59 | 276.59 | 77.00 | -810.80 | -69.63% | |
204 | 公共安全支出 | 1090.45 | 280.39 | 203.39 | 77.00 | -810.06 | -74.29% | |
20402 | 公安 | 1090.45 | 280.39 | 203.39 | 77.00 | -810.06 | -74.29% | |
2040201 | 行政运行 | 195.89 | 203.39 | 203.39 | 0.00 | 7.50 | 3.83% | |
2040202 | 一般行政管理事务 | 894.56 | 77.00 | 0.00 | 77.00 | -817.56 | -91.39% | |
208 | 社会保障和就业支出 | 32.71 | 34.25 | 34.25 | 0.00 | 1.54 | 4.71% | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.71 | 34.25 | 34.25 | 0.00 | 1.54 | 4.71% | |
2080501 | 行政单位离退休 | 3.16 | 7.74 | 7.74 | 0.00 | 4.58 | 144.94% | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.46 | 17.67 | 17.67 | 0.00 | -2.79 | -13.64% | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.09 | 8.84 | 8.84 | 0.00 | -0.25 | -2.75% | |
210 | 卫生健康支出 | 13.23 | 11.13 | 11.13 | 0.00 | -2.10 | -15.87% | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.23 | 11.13 | 11.13 | 0.00 | -2.10 | -15.87% | |
2101101 | 行政单位医疗 | 9.08 | 7.65 | 7.65 | 0.00 | -1.43 | -15.75% | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.15 | 3.48 | 3.48 | 0.00 | -0.67 | -16.14% | |
221 | 住房保障支出 | 28.00 | 27.82 | 27.82 | 0.00 | -0.18 | -0.64% | |
22102 | 住房改革支出 | 28.00 | 27.82 | 27.82 | 0.00 | -0.18 | -0.64% | |
2210201 | 住房公积金 | 19.89 | 18.06 | 18.06 | 0.00 | -1.83 | -9.20% | |
2210203 | 购房补贴 | 8.11 | 9.76 | 9.76 | 1.65 | 20.35% | ||
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 276.59 | 242.07 | 34.52 | |
301 | 一、工资福利支出 | 235.74 | 234.14 | 1.60 |
30101 | 基本工资 | 53.04 | 53.04 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 84.31 | 84.31 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 40.82 | 40.82 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.67 | 17.67 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 8.84 | 8.84 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.65 | 7.65 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.48 | 3.48 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.28 | 0.28 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 18.06 | 18.06 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 1.60 | 0.00 | 1.60 |
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | 32.92 | 0.00 | 32.92 |
30201 | 办公费 | 6.20 | 0.00 | 6.20 |
30202 | 印刷费 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
30206 | 电费 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
30207 | 邮电费 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
30208 | 取暖费 | 3.04 | 0.00 | 3.04 |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
30228 | 工会经费 | 1.23 | 0.00 | 1.23 |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 10.53 | 0.00 | 10.53 |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 7.93 | 7.93 | 0.00 |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 7.63 | 7.63 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2023年预算数 | 2023年执行数（决算数） | 2024年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2023年执行数（决算数）
| 2024年预算数 | 2024年预算数与2023年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减变动百分比（%） | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 353.59 | 一、行政支出 | 353.59 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 353.59 | 其中：财政拨款支出 | 353.59 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 353.59 | 本年支出合计 | 353.59 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 353.59 | 支出总计 | 353.59 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
353.59 | 353.59 | 353.59 | |||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
179 | 353.59 | 353.59 | |||||||
179001 | 353.59 | 353.59 | |||||||
中共海原县委政法委员会2024年部门预算——部门预算情况说明
一、关于中共海原县委政法委员会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
中共海原县委政法委员会2024年财政拨款收入预算353.59万元，其中：本年收入353.59万元，包括一般公共预算拨款353.59万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算353.59万元，包括：（按政府收支分类功能科目逐项说明）公共安全支出280.39万元、社会保障和就业支出34.25万元、卫生健康支出11.13万元、住房保障支出27.82万元。
二、关于中共海原县委政法委员会2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
中共海原县委政法委员会2024年一般公共预算财政拨款基本支出276.59万元，其中：本年收入安排支出276.59万元，上年结转资金安排支出0万元。 比2023年执行数（决算数）增加6.77万元，增长3.00%。
人员经费242.07万元，主要包括：（按部门支出经济分类科目分项说明）基本工资53.04万元、津贴补贴84.31万元、奖金40.82万元、社会保障缴费37.92万元、退休费7.63万元、生活补助0.30万元、住房公积金18.06万元。
公用经费34.52万元，主要包括：（按部门支出经济分类科目分项说明）医疗费1.60万元、办公费6.20万元、印刷费3.50万元、水费0.40万元、电费0.40万元、邮电费0.80万元、取暖费3.04万元、差旅费5.00万元、公务接待费0.20万元、委托业务费1.50万元、工会经费1.23万元、其他交通费10.53万元、其他商品和服务支出0.11万元。
（二）项目支出情况说明
中共海原县委政法委员会2024年一般公共预算财政拨款项目支出77.00万元，其中：本年收入安排支出77.00万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：（按政府收支科目类、款、项分项说明）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算77.00万元，其中：综治工作经费33.00万元、刑事被害人困难救助20.00万元、见义勇为人身意外伤害保费4.00万元、扫黑除恶专项经10.00万元、反电诈及打击整治养老诈骗行动经费10.00万元。比2023年执行数（决算数）减少833.97万元，下降92.00%。主要用于雪亮工程建设运维。
三、关于中共海原县委政法委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
中共海原县委政法委员会2024年“三公”经费财政拨款预算数为0.20万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.20万元。
2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年减少0.10万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因为我单位没有因公出国境业务；公务用车购置费减少0万元，主要原因为我单位没有公务用车购置计划；公务用车运行费减少0万元，主要原因为我单位无公务车辆，公务用车统一由机关事务服务中心管理；公务接待费减少0.10万元，主要原因为我单位严格执行中央八项规定，控制公务接待费用。
四、关于中共海原县委政法委员会2024年政府性基金预算拨款情况说明
中共海原县委政法委员会2024年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于中共海原县委政法委员会2024年收支预算情况的总体说明
中共海原县委政法委员会2024年收入总预算353.59万元，其中：本年收入353.59万元，上年结转结余0万元；支出总预算353.59万元，其中：本年支出353.59万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入353.59万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出353.59万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，中共海原县委政法委员会本级行政单位机关运行经费财政拨款预算34.52万元，比2023年预算减少3.01万元，下降8.00%。主要原因是：退休2人。
（二）政府采购情况
2024年，中共海原县委政法委员会政府采购预算0.50万元，其中：政府采购货物预算0.50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，中共海原县委政法委员会占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值16.91万元；其他资产价值68.97万元。
国有资产分布情况为：
本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值16.91万元；其他资产价值68.97万元。
（四）预算绩效情况
2024年按照年初预算批复，我单位涉及项目共5个，分别是综治工作经费、刑事被害人困难救助金、见义勇为人身意外伤害保费、扫黑除恶专项经费、反电诈及打击整治养老诈骗行动经费，安排资金77.00万元，我单位计划抽取重点项目进行绩效自评。
2024年海原县政法委项目支出绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 综治工作经费 | ||||
主管部门 | 海原县政法委政法委 | 实施单位 | 海原县政法委 | ||
项目负责人及电话 | 高勇-17709563677 | ||||
申请资金政策依据 | 《关于进一步加强县级党委政法委建设的意见》宁党办发〔2011〕70号 | 文件名称 及文号 | 宁党办发（2011) 70号 | ||
项目属性 | 一般项目 | 实施期 | 2024年度 | ||
项目资金 | 年度资金总额： | 分值 | 33.00 | ||
其中：中央财政补助 | 10分 | 0.00 | |||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||
县本级预算 | 33.00 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 保障综治工作正常开展 | ||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 |
产出 指标 （40分） | 数量 指标 | 补助乡镇（街道）开展综治工作经费个数 | 3 | 19个 | |
质量 指标 | 规范化乡镇（街道）综治中心建设质量 | 4 | 符合考核 验收要求 | ||
时效 指标 | 开展综治宣传活动完成时限 | 3 | 按方案时间完成 | ||
成本 指标 | 预算安排综治工作经费支出控制总额 | 5 | ≦33万元 | ||
效益 指标 （40分） | 社会效益 指标 | 城乡社会治安综合治理效果 | 7 | 明显提升 | |
可持续影响指标 | 开展城乡社会治安综合治理工作保障机制 | 5 | 健全完善 | ||
满意度 指标 （10分） |
| 城乡社会公众满意度 | 5 | ≥90% | |
合计 | 100 | ||||
2024年海原县政法委项目支出绩效目标申报表 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 刑事被害人困难救助金 | ||||||||||||||||||
主管部门 | 海原县政法委政法委 | 实施单位 | 海原县政法委 | ||||||||||||||||
项目负责人及电话 | 高勇-17709563677 | ||||||||||||||||||
申请资金政策依据 | 《宁夏回族自治区国家司法救助分类量化标准实施细则》宁政发〔2017〕58号 | 文件名称 及文号 | 宁政发〔2017〕58号 | ||||||||||||||||
项目属性 | 一般项目 | 实施期 | 2024年度 | ||||||||||||||||
项目资金 | 年度资金总额： | 分值 | 20.00 | ||||||||||||||||
其中：中央财政补助 | 10分 | 0.00 | |||||||||||||||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||||||||||||||||
县本级预算 | 20.00 | ||||||||||||||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||||||||||||||
年度总体目标 | 保障刑事被害人困难救助工作正常开展 | ||||||||||||||||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | ||||||||||||||
产出 指标 （40分） | 数量 指标 | 安排刑事被害人困难救助金总额 | 10 | 20万元 | |||||||||||||||
质量 指标 | 刑事被害人困难救助对象和标准 | 10 | 符合救助 政策规定 | ||||||||||||||||
时效 指标 | 刑事被害人困难救助金发放时限 | 10 | 按照政策 规定执行 | ||||||||||||||||
成本 指标 | 年度刑事被害人困难救助金支付标准 | 10 | 按照政策 规定执行 | ||||||||||||||||
效益 指标 （40分） | 社会效益 指标 | 刑事被害人家庭困难状况 | 10 | 及时缓解 | |||||||||||||||
可持续影响指标 | 国家救助政策落实 | 10 | 中长期 | ||||||||||||||||
满意度 指标（10分） | 满意度 指标 | 受助被害人及其家属满意度 | 5 | ≧90% | |||||||||||||||
合计 | 100 | ||||||||||||||||||
2024年海原县政法委项目支出绩效目标申报表 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 政法见义勇为人身意外伤害保险费及见义勇为基金 | ||||||||||||||||||
主管部门 | 海原县政法委政法委 | 实施单位 | 海原县政法委 | ||||||||||||||||
项目负责人及电话 | 高勇-17709563677 | ||||||||||||||||||
申请资金政策依据 | 《宁夏回族自治区见义勇为人员奖励和保护条例》 | 文件名称 及文号 | 《宁夏回族自治区见义勇为人员奖励和保护条例》 | ||||||||||||||||
项目属性 | 一般项目 | 实施期 | 2024年度 | ||||||||||||||||
项目资金 | 年度资金总额： | 分值 | 4.00 | ||||||||||||||||
其中：中央财政补助 | 10分 | 0.00 | |||||||||||||||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||||||||||||||||
县本级预算 | 4.00 | ||||||||||||||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||||||||||||||
年度总体目标 | 购买见义勇为人身意外伤害保险 | ||||||||||||||||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | ||||||||||||||
产出 指标 （40分） | 数量 指标 | 购买见义勇为人身意外伤害保费总份额数 | 10 | 1份 | |||||||||||||||
质量 指标 | 购买见义勇为人身意外伤害保费标准 | 10 | 全县总人口数× 1元/万人 | ||||||||||||||||
时效 指标 | 见义勇为人身意外伤害保费交付及时性 | 按照保险合同 约定交付 | |||||||||||||||||
成本 指标 | 购买见义勇为人身意外伤害保费总额 | 10 | ≦4万元 | ||||||||||||||||
效益 指标 （40分） | 社会效益 指标 | 见义勇为实施人员所受伤害 | 10 | 得到切实保障 | |||||||||||||||
可持续影响指标 | 实施见义勇为行为和精神 | 10 | 保护和弘扬 | ||||||||||||||||
满意度 指标 （10分） | 满意度 指标 | 见义勇为人员及其家属满意度 | 5 | ≧90% | |||||||||||||||
合计 | 100 | ||||||||||||||||||
2024年海原县政法委项目支出绩效目标申报表 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 政法委扫黑除恶专项经费 | ||||||||||||||||||
主管部门 | 中共海原县委政法委员会 | 实施单位 | 中共海原县委政法 | ||||||||||||||||
项目负责人及电话 | 高勇-17709563677 | ||||||||||||||||||
申请资金政策依据 |
| 文件名称 及文号 | 海党办综〔2021〕36号 | ||||||||||||||||
项目属性 | 一般项目 | 建设期 | 2024年度 | ||||||||||||||||
项目资金/万元 | 年度资金总额： | 10.00 | |||||||||||||||||
其中：中央财政补助 | 0.00 | ||||||||||||||||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||||||||||||||||
县本级预算 | 10.00 | ||||||||||||||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||||||||||||||
年度总体 | 保障扫黑除恶斗争常态化工作 | ||||||||||||||||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | ||||||||||||||
产出 指标 （40分） | 数量 指标 | 扫黑除恶宣传乡镇 | 4 | 19个 | |||||||||||||||
质量 指标 | 扫黑除恶宣传覆盖率 | 5 | 全县 | ||||||||||||||||
实效 | 扫黑除恶宣传活动及时性 | 5 | 按期完成 | ||||||||||||||||
成本 | 预算安排扫黑除恶专项支出总额 | 4 | ≦10万元 | ||||||||||||||||
效益指标 （40分） | 社会效益 | 提升政法工作保障能力 | 5 | 有效提升 | |||||||||||||||
经济效益 | 保障全县经济社会高质量发展 | 6 | 有效保障 | ||||||||||||||||
可持续影响指标 | 群众的获得感、安全感、 | 6 | 中长期 | ||||||||||||||||
满意度 指标 | 满意度 | 人民群众满意度 | 10 | ≥90% | |||||||||||||||
合计 | 100 | ||||||||||||||||||
2024年海原县政法委项目支出绩效目标申报表 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 反电诈及打击整治养老诈骗行动经费 | ||||||||||||||||||
主管部门 | 海原县政法委员会 | 实施单位 | 海原县政法 | ||||||||||||||||
项目负责人及电话 | 高勇-17709563677 | ||||||||||||||||||
申请资金政策依据 | 《全县三年反诈人民战争方案（2022年-2024年）》（平安海原办〔2022〕6号） | 文件名称 及文号 | （平安海原办〔2022〕6号） | ||||||||||||||||
项目属性 | 一般项目 | 建设期 | 2024年度 | ||||||||||||||||
项目资金/万元 | 年度资金总额： | 10.00 | |||||||||||||||||
其中：中央财政补助 | 0.00 | ||||||||||||||||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||||||||||||||||
县本级预算 | 10.00 | ||||||||||||||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||||||||||||||
年度总体目标（10分） | 保障反电诈和打击整治养老诈骗行动常态化开展 | ||||||||||||||||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | ||||||||||||||
产出 指标 | 数量 指标 | 开展反诈及打击整治养老诈骗宣传活动场次 | 5 | ≧3场次 | |||||||||||||||
质量 指标 | 反诈及打击整治养老诈骗宣传覆盖面 | 5 | 全县 | ||||||||||||||||
时效 指标 | 开展综治宣传活动完成时间 | 5 | 按方案时间完成 | ||||||||||||||||
成本 指标 | 预算安排经费支出控制总额 | 5 | ≦10万元 | ||||||||||||||||
效益 指标（40分） | 社会效益 指标 | 全县反诈效果 | 7 | 明显提升 | |||||||||||||||
可持续影响指标 | 常态化反诈及打击整治养老诈骗工作 | 7 | 中长期 | ||||||||||||||||
满意度 指标 | 满意度 | 社会公众满意度 | 10 | ≥90% | |||||||||||||||
合计 | 100 | ||||||||||||||||||
（五）其他需说明的事项
我单位无其他需说明的事项 。
中共海原县委政法委员会2024年部门预算——名词解释
1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
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自治区各部门网站
中卫市各部门网站
