索引号 | 640522030/2024-00001 | 文号 | 生成日期 | 2024-01-25 14:43:26 | |
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公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县团委 | 责任部门 | 海原县团委 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
海原县团委2024年部门预算——单位概况
一、主要职能
1.指导、协调全县共青团工作。
2.领导全县少先队工作,领导和指导全县青少年性社会团体的工作。
3.承担县委、政府和有关方面委托的青少年工作事务,参与民主管理和民主监督。
4.组织全县青年在经济社会发展中发挥生力军作用。
5.调查青年思想动态和青年工作情况,为县委、政府决策提供依据。
6.负责全县团组织的建设,协调党组织做好管理、选拔和培训团干部的工作。
7.负责指导并组织全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设,培养、选拔和推荐优秀青年。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,海原县团委部门预算包括:海原县团委本级预算。
海原县团委2024年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 637.90 | 一、本年支出 | 637.90 | 637.90 | |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 637.90 | (一)一般公共服务支出 | 611.76 | 611.76 | |
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 10.65 | 10.65 | |||
(九)卫生健康支出 | 4.42 | 4.42 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 11.07 | 11.07 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
本年收入小计 | 637.90 | 本年支出小计 | 637.90 | 637.90 | |
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 637.90 | 支出总计637.90 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2023年执行数(决算数)
| 2024年预算数 | 2024年预算数与2023年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
合计 | 724.47 | 637.90 | 95.90 | 542.00 | -86.57 | -11.95% | ||
181 | 共青团海原县委员会 | 724.47 | 637.90 | 95.90 | 542.00 | -86.57 | -11.95% | |
181001 | 共青团海原县委员会 | 724.47 | 637.90 | 95.90 | 542.00 | -86.57 | -11.95% | |
201 | 一般公共服务支出 | 699.68 | 611.76 | 69.76 | 542.00 | -87.92 | -12.57% | |
20129 | 群众团体事务 | 699.68 | 611.76 | 69.76 | 542.00 | -87.92 | -12.57% | |
2012901 | 行政运行 | 70.63 | 69.76 | 69.76 | -0.87 | -1.23% | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 32.20 | 48.75 | 48.75 | 16.55 | 51.39% | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 596.85 | 493.25 | 493.25 | -103.60 | -17.36% | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 10.34 | 10.65 | 10.65 | 0.31 | 3.00% | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.34 | 10.65 | 10.65 | 0.31 | 3.00% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.89 | 7.11 | 7.11 | 0.22 | 3.19% | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.45 | 3.54 | 3.54 | 0.09 | 2.61% | ||
210 | 卫生健康支出 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 0.17 | 4.00% | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 0.17 | 4.00% | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 2.93 | 3.04 | 3.04 | 0.11 | 3.75% | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.32 | 1.38 | 1.38 | 0.06 | 4.55% | ||
221 | 住房保障支出 | 10.19 | 11.07 | 11.07 | 0.88 | 8.60% | ||
22102 | 住房改革支出 | 10.19 | 11.07 | 11.07 | 0.88 | 8.60% | ||
2210201 | 住房公积金 | 6.95 | 7.25 | 7.25 | 0.30 | 4.31% | ||
2210203 | 购房补贴 | 3.24 | 3.82 | 3.82 | 0.58 | 17.80% |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 95.90 | 87.33 | 8.56 | |
301 | 一、工资福利支出 | 87.83 | 87.33 | 0.50 |
30101 | 基本工资 | 20.43 | 20.43 | |
30102 | 津贴补贴 | 27.58 | 27.58 | |
30103 | 奖金 | 16.85 | 16.85 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.11 | 7.11 | |
30109 | 职业年金缴费 | 3.54 | 3.54 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.04 | 3.04 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.38 | 1.38 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.15 | 0.15 | |
30113 | 住房公积金 | 7.25 | 7.25 | |
30114 | 医疗费 | 0.50 | 0.50 | |
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | 8.06 | 8.06 | |
30201 | 办公费 | 1.30 | 1.30 | |
30202 | 印刷费 | 0.80 | 0.80 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | 0.20 | 0.20 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 1.00 | 1.00 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | 0.20 | 0.20 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | 0.50 | 0.50 | |
30228 | 工会经费 | 0.42 | 0.42 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 3.64 | 3.64 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | |||
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2023年预算数 | 2023年执行数(决算数) | 2024年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2023年执行数(决算数)
| 2024年预算数 | 2024年预算数与2023年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减变动百分比(%) | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 637.90 | 一、行政支出 | 637.90 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 637.90 | 其中:财政拨款支出 | 637.90 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 637.90 | 本年支出合计 | 637.90 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 637.90 | 支出总计 | 637.90 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
637.90 | 637.90 | 637.90 | |||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
181 | 637.90 | 637.90 | |||||||
181001 | 637.90 | 637.90 | |||||||
海原县团委2024年部门预算——部门预算情况说明
一、关于海原县团委2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
海原县团委2024年财政拨款收入预算637.90万元,其中:本年收入637.90万元,包括一般公共预算拨款637.90万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算637.90万元,包括:(按政府收支分类功能科目逐项说明)一般公共服务支出611.76万元、社会保障和就业支出10.65万元、卫生健康支出4.42万元、住房保障支出11.07万元。
二、关于海原县团委2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
海原县团委2024年一般公共预算财政拨款基本支出95.90万元,其中:本年收入安排支出95.90万元,上年结转资金安排支出0万元。 比2023年执行数(决算数)增加0.49万元,增长1.00%。
人员经费87.33万元,主要包括:(按部门支出经济分类科目分项说明)基本工资20.43万元、津贴补贴27.58万元、奖金16.85万元、社会保障缴费15.22万元、住房公积金7.25万元。
公用经费8.56万元,主要包括:(按部门支出经济分类科目分项说明)医疗费0.50万元、办公费1.30万元、印刷费0.80万元、邮电费0.20万元、差旅费1.00万元、公务接待费0.20万元、委托业务费0.50万元、工会经费0.42万元、其他交通费3.64万元。
(二)项目支出情况说明
海原县团委2024年一般公共预算财政拨款项目支出542.00万元,其中:本年收入安排支出542.00万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:(按政府收支科目类、款、项分项说明)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2024年预算542.00万元,其中:共青团和青年工作经费2.97万元、少先队工作经费1.50万元、团支部书记岗位津贴县级配套5.72万元、大学生志愿者生活补贴县级配套经费37.25万元、2024年大学生志愿服务西部计划补助专项经费456.00万元、2024年全区村(社区)团支部书记岗位津贴专项资金38.56万元。比2023年执行数(决算数)减少87.05万元,下降14.00%。主要用于西部计划大学生志愿者生活补助。
三、关于海原县团委2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
海原县团委2024年“三公”经费财政拨款预算数为0.20万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0.20万元。
2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加0万元, 其中:因公出国(境)费减少0万元,主要原因我单位没有因公出国境业务;公务用车购置费减少0万元,主要原因为我单位没有公务用车购置计划;公务用车运行费减少0万元,主要原因为我单位无公务车辆,公务用车统一由机关事务服务中心管理;公务接待费增加0万元,主要原因为我单位严格执行中央八项规定,控制公务接待费用。
四、关于海原县团委2024年政府性基金预算拨款情况说明
海原县团委2024年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于海原县团委2024年收支预算情况的总体说明
海原县团委2024年收入总预算637.90万元,其中:本年收入637.90万元,上年结转结余0万元;支出总预算637.90万元,其中:本年支出637.90万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入637.90万元,占100 %;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0 %;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。
本年支出包括:行政支出637.90万元,占100 %;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2024年,海原县团委本级行政单位机关运行经费财政拨款预算8.56万元,比2023年预算增加0.02万元,增长0.10%。主要原因是:在职人员公务交通补贴变动。
(二)政府采购情况
2024年,海原县团委政府采购预算0.20万元,其中:政府采购货物预算0.20万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日,海原县团委占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值9.96万元;其他资产价值18.68万元。
国有资产分布情况为:
本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值9.96万元;其他资产价值18.68万元。
(四)预算绩效情况
2024年按照年初预算批复,我单位涉及项目共6个,分别是共青团和青年工作经费、少先队工作经费、团支部书记岗位津贴县级配套、大学生志愿者生活补贴县级配套经费、 2024年大学生志愿服务西部计划补助专项经费、2024年全区村(社区)团支部书记岗位津贴专项资金,安排资金542.00万元,我单位计划抽取重点项目进行绩效自评。
2024年海原县团委项目支出绩效目标申报表 | |||||||||||||||
项目名称 | 共青团和青年工作经费 | ||||||||||||||
主管部门 | 海原县团委 | 实施单位 | 海原县团委 | ||||||||||||
项目负责人及电话 | 魏世英-13259556264 | ||||||||||||||
项目属性 | 一般项目 | 建设期 | 2024年1月-2024年12月 | ||||||||||||
申请资金政策依据 | 自治区党委办公厅印发《关于加强和改进新时代党建带团建工作凝聚青年投身先行区建设的意见》的通知(宁党办〔2021〕68号) | 文件名称 及文号 | 宁党办〔2021〕68号 | ||||||||||||
项目资金/万元 (10分) | 年度资金总额: | 2.97 | |||||||||||||
其中:中央财政补助 | 0.00 | ||||||||||||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||||||||||||
县本级预算 | 2.97 | ||||||||||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||||||||||
年度总体目标 | 加强对共青团支持保障力度。 | ||||||||||||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | ||||||||||
产出 指标 (40分) | 数量 指标 | 开展活动次数 | 10 | ≧10次 | |||||||||||
质量 指标 | 工作成效 | 10 | 明显提升 | ||||||||||||
时效 指标 | 活动完成及时性 | 10 | 按期完成 | ||||||||||||
成本 指标 | 工作经费支出总额 | 10 | ≦2.97万元 | ||||||||||||
效益 指标 (40分) | 社会效益 指标 | 工作开展 | 8 | 有效保障 | |||||||||||
团员素质和能力 | 8 | 不断提升 | |||||||||||||
团组织凝聚力 | 8 | 明显加强 | |||||||||||||
团组织引领带头作用 | 8 | 有效发挥 | |||||||||||||
可持续影响指标 | 团共建工作保障机制 | 8 | 中长期 | ||||||||||||
合计 | 100 | ||||||||||||||
2024年海原县团委项目支出绩效目标申报表 | |||||||||||||||
项目名称 | 少先队工作经费 | ||||||||||||||
主管部门 | 海原县团委 | 实施单位 | 海原县团委 | ||||||||||||
项目负责人及电话 | 魏世英-13259556264 | ||||||||||||||
项目属性 | 一般项目 | 建设期 | 2024年1月-2024年12月 | ||||||||||||
申请资金政策依据 | 自治区党委办公厅印发《关于全面加强新时代少先队工作的实施意见》的通知(宁党厅字〔2022〕4号) | 文件名称 及文号 | 宁党厅字〔2022〕4号 | ||||||||||||
项目资金/万元 (10分) | 年度资金总额: | 1.50 | |||||||||||||
其中:中央财政补助 | 0.00 | ||||||||||||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||||||||||||
县本级预算 | 1.50 | ||||||||||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||||||||||
年度总体目标 | 保障共青团和青年工作正常开展 | ||||||||||||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | ||||||||||
产出 指标 (40分) | 数量 指标 | 开展活动次数 | 10 | ≧10次 | |||||||||||
质量 指标 | 工作成效 | 10 | 明显提升 | ||||||||||||
时效 指标 | 活动完成及时性 | 10 | 按期完成 | ||||||||||||
成本 指标 | 工作经费支出总额 | 10 | ≦1.5万元 | ||||||||||||
效益 指标 (40分) | 社会效益 指标 | 工作开展 | 8 | 有效保障 | |||||||||||
少先队员素质和能力 | 8 | 不断提升 | |||||||||||||
组织凝聚力 | 8 | 明显加强 | |||||||||||||
组织引领带头作用 | 8 | 有效发挥 | |||||||||||||
可持续影响指标 | 工作保障机制 | 8 | 中长期 | ||||||||||||
满意度 指标 (10分) | 满意度指标 | 少先队员满意度 | 10 | ≧95% | |||||||||||
合计 | 100 | ||||||||||||||
2024年海原县团委项目支出绩效目标申报表 | |||||||||||||||
项目名称 | 团支部书记岗位津贴县级配套 | ||||||||||||||
主管部门 | 海原县团委 | 实施单位 | 海原县团委 | ||||||||||||
项目负责人及电话 | 魏世英-13259556264 | ||||||||||||||
项目属性 | 一般项目 | 建设期 | 2024年1月-2024年12月 | ||||||||||||
申请资金政策依据 | 自治区党委办公厅印发《关于加强和改进新时代党建带团建工作凝聚青年投身先行区建设的意见》的通知(宁党办〔2021〕68号) | 文件名称 及文号 | 宁党办〔2021〕68号 | ||||||||||||
项目资金/万元 (10分) | 年度资金总额: | 5.72 | |||||||||||||
其中:中央财政补助 | 0.00 | ||||||||||||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||||||||||||
县本级预算 | 5.72 | ||||||||||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||||||||||
年度总体目标 | 保障团支部书记岗位津贴按时发放 | ||||||||||||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | ||||||||||
产出指标 (40分) | 数量 指标 | 团支部书记岗位津贴发放人数 | 10 | 161人 | |||||||||||
质量 指标 | 团支部书记岗位津贴发放标准 | 10 | 100元/人月 | ||||||||||||
时效 指标 | 团支部书记岗位津贴发放及时率 | 5 | 按月发放 | ||||||||||||
成本 指标 | 团支部书记岗位津贴支出总额 | 10 | ≦5.72万元 | ||||||||||||
效益 指标 (40分) | 社会效益 指标 | 基层团组织工作开展 | 10 | 有效推动 | |||||||||||
基层团支书引领带动作用 | 10 | 有效发挥 | |||||||||||||
基层团组织队伍建设 | 10 | 不断加强 | |||||||||||||
可持续影响指标 | 基层团支部书记岗位津贴补贴保障机制 | 10 | 中长期 | ||||||||||||
满意度 指标 (10分) | 满意度 指标 | 享受补贴团支部书记满意度 | 10 | ≧95% | |||||||||||
合计 | 100 |
2024年海原县团委项目支出绩效目标申报表 | |||||||||||||||
项目名称 | 大学生志愿服务西部计划志愿者生活补贴县级配套经费 | ||||||||||||||
主管部门 | 海原县团委 | 实施单位 | 海原县团委 | ||||||||||||
项目负责人及电话 | 魏世英-13259556264 | ||||||||||||||
项目属性 | 一般项目 | 建设期 | 2024年1月-2024年12月 | ||||||||||||
申请资金政策依据 | 宁夏大学生志愿者西部计划项目管理办公室《关于做好西部计划志愿者生活补贴等费用发放工作的通知》宁项目办发[2022]3号 | 文件名称 及文号 | 宁项目办发[2022]3号 | ||||||||||||
项目资金/万元 (10分) | 年度资金总额: | 37.25 | |||||||||||||
其中:中央财政补助 | 0.00 | ||||||||||||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||||||||||||
县本级预算 | 37.25 | ||||||||||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||||||||||
年度总体目标 | 保障大学生志愿者生活补贴按时发放 | ||||||||||||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | ||||||||||
产出 指标 (40分) | 数量 指标 | 享受生活补贴大学生志愿者人数 | 10 | 81人 | |||||||||||
质量 指标 | 中央补贴标准 | 5 | 3万元/人/年 | ||||||||||||
县级补贴标准 | 5 | 5685.02元/人/月 | |||||||||||||
时效 指标 | 补贴资金发放及时性 | 10 | 按月发放 | ||||||||||||
成本 指标 | 补贴资金发放总额 | 10 | 372586.86元 | ||||||||||||
效益 指标 (40分) | 社会效益 指标 | 大学生志愿者到基层发展的意愿 | 10 | 有效调动 | |||||||||||
基层优秀后备力量 | 10 | 得到储备培养 | |||||||||||||
基层后备干部队伍建设 | 10 | 不断加强 | |||||||||||||
可持续影响指标 | 引导大学生志愿者深入基层工作机制 | 10 | 中长期 | ||||||||||||
满意度 指标 (10分) | 满意度 指标 | 大学生志愿者满意度 | 10 | ≧95% | |||||||||||
2024年海原县团委项目支出绩效目标申报表 | |||||||||||||||
项目名称 | 2024年全区村(社区)团支部书记岗位津贴及基层团组织工作经费 | ||||||||||||||
主管部门 | 海原县团委 | 实施单位 | 海原县团委 | ||||||||||||
项目负责人及电话 | 魏世英-13259556264 | ||||||||||||||
项目属性 | 一般项目 | 建设期 | 2024年1月-2024年12月 | ||||||||||||
申请资金政策依据 | 〔2023〕732号 | 文件名称 及文号 | 〔2023〕732号 | ||||||||||||
项目资金/万元 (10分) | 年度资金总额: | 38.56 | |||||||||||||
其中:中央财政补助 | 0.00 | ||||||||||||||
自治区财政补助 | 38.56 | ||||||||||||||
县本级预算 | 0.00 | ||||||||||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||||||||||
年度总体目标 | 保障团支部书记岗位津贴按时发放 | ||||||||||||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | ||||||||||
产出指标 (40分) | 数量 指标 | 团支部书记岗位津贴发放人数 | 10 | 按实际发放 | |||||||||||
质量 指标 | 团支部书记岗位津贴发放标准 | 10 | 100元/人月 | ||||||||||||
时效 指标 | 团支部书记岗位津贴发放及时率 | 5 | 按月发放 | ||||||||||||
成本 指标 | 团支部书记岗位津贴支出总额 | 10 | 38.56万元 | ||||||||||||
效益 指标 (40分) | 社会效益 指标 | 基层团组织工作开展 | 10 | 有效推动 | |||||||||||
基层团支书引领带动作用 | 10 | 有效发挥 | |||||||||||||
基层团组织队伍建设 | 10 | 不断加强 | |||||||||||||
可持续影响指标 | 基层团支部书记岗位津贴补贴保障机制 | 10 | 中长期 | ||||||||||||
满意度 指标 (10分) | 满意度 指标 | 享受补贴团支部书记满意度 | 10 | ≧95% | |||||||||||
合计 | 100 | ||||||||||||||
2024年海原县团委项目支出绩效目标申报表 | |||||||||||||||
项目名称 | 2024年大学生志愿服务西部计划补助专项经费 | ||||||||||||||
主管部门 | 海原县团委 | 实施单位 | 海原县团委 | ||||||||||||
项目负责人及电话 | 魏世英-13259556264 | ||||||||||||||
项目属性 | 一般项目 | 建设期 | 2024年1月-2024年12月 | ||||||||||||
申请资金政策依据 | 宁财行指标(2023)679号 | 文件名称 及文号 | 宁财行指标(2023)679号 | ||||||||||||
项目资金/万元 (10分) | 年度资金总额: | 456.00 | |||||||||||||
其中:中央财政补助 | 158.00 | ||||||||||||||
自治区财政补助 | 298.00 | ||||||||||||||
县本级预算 | 0.00 | ||||||||||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||||||||||
年度总体目标 | 保障大学生志愿者生活补贴按时发放 | ||||||||||||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | ||||||||||
产出 指标 (40分) | 数量 指标 | 享受大学生志愿者生活补贴人数 | 10 | 81人 | |||||||||||
县级补贴标准 | 10 | 5685.2人/月 | |||||||||||||
质量 指标 | 中央补贴标准 | 5 | 3万元/人/年 | ||||||||||||
时效 指标 | 补助费发放及时性 | 10 | 按月发放 | ||||||||||||
成本 指标 | 补助资金发放总额 | 10 | 456万 | ||||||||||||
效益 指标 (40分) | 社会效益 指标 | 大学生志愿者到基层发展的意愿 | 10 | 有效调动 | |||||||||||
基层优秀后备力量 | 10 | 得到储备培养 | |||||||||||||
基层后备干部队伍建设 | 10 | 不断加强 | |||||||||||||
可持续影响指标 | 引导大学生志愿者深入基层工作机制 | 10 | 中长期 | ||||||||||||
满意度 指标 (10分) | 满意度 指标 | 大学生志愿者满意度 | 10 | ≧95% | |||||||||||
合计 | 100 |
(五)其他需说明的事项
我单位无其他需说明的事项 。
海原县团委2024年部门预算——名词解释
1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。