海原县工商业联合会 2024年部门预算
| 索引号 | 640522001/2024-00284 | 文号 | 生成日期 | 2024-01-25 14:29:48 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县政府办 | 责任部门 | 海原县工商业联合会 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
海原县工商业联合会2024年部门预算——单位概况
一、主要职能
团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展；参与协调劳动关系，促进和谐社会建设；指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展；反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益；为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场；配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作；积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，海原县工商业联合会部门预算包括：海原县工商业联合会本级预算。
海原县工商业联合会2024年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 140.53 | 一、本年支出 | 140.53 | 140.53 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 140.53 | （一）一般公共服务支出 | 102.84 | 102.84 | |
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 16.38 | 16.38 | |||
（九）卫生健康支出 | 6.17 | 6.17 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | |||||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 15.14 | 15.14 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十一）其他支出 | |||||
本年收入小计 | 140.53 | 本年支出小计 | 140.53 | 140.53 | |
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 140.53 | 支出总计140.53 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2023年执行数（决算数）
| 2024年预算数 | 2024年预算数与2023年执行数（决算数） | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
合计 | 159.10 | 140.53 | 130.53 | 10.00 | -18.57 | -11.67% | ||
183 | 海原县工商联 | 159.10 | 140.53 | 130.53 | 10.00 | -18.57 | -11.67% | |
183001 | 海原县工商联 | 159.10 | 140.53 | 130.53 | 10.00 | -18.57 | -11.67% | |
201 | 一般公共服务支出 | 124.56 | 102.84 | 92.84 | 10.00 | -21.72 | -17.44% | |
20128 | 民主党派及工商联事务 | 124.56 | 102.84 | 92.84 | 10.00 | -21.72 | -17.44% | |
2012801 | 行政运行 | 119.32 | 92.84 | 92.84 | -26.48 | -22.19% | ||
2012802 | 一般行政管理事务 | 5.24 | 10.00 | 10.00 | 4.76 | 90.87% | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 15.75 | 16.38 | 16.38 | 0.63 | 3.99% | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.75 | 16.38 | 16.38 | 0.63 | 3.99% | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.48 | 1.97 | 1.97 | 0.49 | 32.96% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.51 | 9.61 | 9.61 | 0.10 | 1.05% | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.76 | 4.80 | 4.80 | 0.04 | 0.84% | ||
210 | 卫生健康支出 | 6.08 | 6.17 | 6.17 | 0.09 | 1.48% | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 6.08 | 6.17 | 6.17 | 0.09 | 1.48% | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 4.18 | 4.24 | 4.24 | 0.06 | 1.44% | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.90 | 1.93 | 1.93 | 0.03 | 1.58% | ||
221 | 住房保障支出 | 12.71 | 15.14 | 15.14 | 2.43 | 19.11% | ||
22102 | 住房改革支出 | 12.71 | 15.14 | 15.14 | 2.43 | 19.11% | ||
2210201 | 住房公积金 | 7.96 | 9.56 | 9.56 | 1.60 | 20.15% | ||
2210203 | 购房补贴 | 4.75 | 5.58 | 5.58 | 0.83 | 17.36% | ||
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 130.53 | 119.63 | 10.90 | |
301 | 一、工资福利支出 | 118.39 | 117.69 | 0.70 |
30101 | 基本工资 | 31.12 | 31.12 | |
30102 | 津贴补贴 | 35.23 | 35.23 | |
30103 | 奖金 | 21.02 | 21.02 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.61 | 9.61 | |
30109 | 职业年金缴费 | 4.80 | 4.80 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.24 | 4.24 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.93 | 1.93 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.17 | 0.17 | |
30113 | 住房公积金 | 9.56 | 9.56 | |
30114 | 医疗费 | 0.70 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | 10.20 | 10.20 | |
30201 | 办公费 | 2.10 | 2.10 | |
30202 | 印刷费 | 0.80 | 0.80 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | 0.20 | 0.20 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 1.00 | 1.00 | |
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | 0.20 | 0.20 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | 0.50 | 0.50 | |
30228 | 工会经费 | 0.58 | 0.58 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 4.79 | 4.79 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.03 | 0.03 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 1.94 | 1.94 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 1.94 | 1.94 | |
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2023年预算数 | 2023年执行数（决算数） | 2024年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2023年执行数（决算数）
| 2024年预算数 | 2024年预算数与2023年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减变动百分比（%） | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 140.53 | 一、行政支出 | 140.53 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 140.53 | 其中：财政拨款支出 | 140.53 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 140.53 | 本年支出合计 | 140.53 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 140.53 | 支出总计 | 140.53 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
140.53 | 140.53 | 140.53 | |||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
183 | 140.53 | 140.53 | |||||||
183001 | 140.53 | 140.53 | |||||||
海原县工商业联合会2024年部门预算——部门预算情况说明
一、关于海原县工商业联合会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
海原县工商业联合会2024年财政拨款收入预算140.53万元，其中：本年收入140.53万元，包括一般公共预算拨款140.53万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算140.53万元，包括：（按政府收支分类功能科目逐项说明）一般公共服务支出102.84万元、社会保障和就业支出16.38万元、卫生健康支出6.17万元、住房保障支出15.14万元。
二、关于海原县工商业联合会2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
海原县工商业联合会2024年一般公共预算财政拨款基本支出130.53万元，其中：本年收入安排支出130.53万元，上年结转资金安排支出0万元。 比2023年执行数（决算数）减少23.33万元，下降15.00%。
人员经费119.63万元，主要包括：（按部门支出经济分类科目分项说明）基本工资31.12万元、津贴补贴35.23万元、奖金21.02万元、社会保障缴费20.75万元、退休费1.94万元、住房公积金9.56万元。
公用经费10.90万元，主要包括：（按部门支出经济分类科目分项说明）医疗费0.70万元、办公费2.10万元、印刷费0.80万元、邮电费0.20万元、差旅费1.00万元、公务接待费0.20万元、委托业务费0.50万元、工会经费0.58万元、其他交通费4.79万元、其他商品和服务支出0.03万元。
（二）项目支出情况说明
海原县工商业联合会2024年一般公共预算财政拨款项目支出10.00万元，其中：本年收入安排支出10.00万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：（按政府收支科目类、款、项分项说明）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算10.00万元，其中：“万企兴万村”工作推进费用5.00万元、考察调研经费5.00万元。比2023年执行数（决算数）减少31.06万元，下降76.00%。主要用于服务民营企业系列活动。
三、关于海原县工商业联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
海原县工商业联合会2024年“三公”经费财政拨款预算数为0.20万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.20万元。
2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年减少0.10万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因为我单位没有因公出国境业务；公务用车购置费增加0万元，主要原因为我单位没有公务用车购置计划；公务用车运行费增加0万元，主要原因为我单位无公务车辆，公务用车统一由机关事务服务中心管理；公务接待费减少0.10万元，主要原因为公务接待预算人数增加。
四、关于海原县工商业联合会2024年政府性基金预算拨款情况说明
海原县工商业联合会2024年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于海原县工商业联合会2024年收支预算情况的总体说明
海原县工商业联合会2024年收入总预算140.53万元，其中：本年收入140.53万元，上年结转结余0万元；支出总预算140.53万元，其中：本年支出140.53万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入140.53万元，占100 %；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占 0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出140.53万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，海原县工商业联合会本级行政单位机关运行经费财政拨款预算10.90万元，比2023年预算增加0.09万元，增长1.00%。主要原因是：调入1人。
（二）政府采购情况
2024年，海原县工商业联合会政府采购预算0.20万元，其中：政府采购货物预算0.20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，海原县工商业联合会占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值4.02万元；其他资产价值13.45万元。
国有资产分布情况为：
本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值4.02万元；其他资产价值13.45万元。
（四）预算绩效情况
2024年按照年初预算批复，我单位涉及项目共2个，分别是“万企兴万村”工作推进费用、考察调研经费，安排资金10.00万元，我单位计划抽取重点项目进行绩效自评。
2024年海原县工商联项目支出绩效目标申报表 | ||||||||||||
项目名称 | “万企兴万村”工作推进费用 | |||||||||||
主管部门 | 海原县工商联 | 实施单位 | 海原县工商联 | |||||||||
项目负责人及电话 | 吴春霞-13723341234 | |||||||||||
申请资金政策依据 | 县级领导同志批示（第34期） | 文件名称 及文号 | 县级领导同志批示（第34期） | |||||||||
项目属性 | 一般项目 | 实施期 | 2024年度 | |||||||||
项目资金 | 年度资金总额： | 5.00 | ||||||||||
其中：中央财政补助 | 0.00 | |||||||||||
自治区财政补助 | 0.00 | |||||||||||
县本级预算 | 5.00 | |||||||||||
其他资金 | 0.00 | |||||||||||
年度总体目标 | 进一步推进“万企兴万村”工作。 | |||||||||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | |||||||
产出 指标 （40分） | 数量 指标 | 安排“万企兴万村”工资推进总额 | 10 | 5万元 | ||||||||
质量 指标 | “万企兴万村”帮扶对象和标准 | 10 | 符合政策规定 | |||||||||
时效 指标 | “万企兴万村”帮扶工作时限 | 10 | 按照政策 规定执行 | |||||||||
成本 指标 | “万企兴万村”帮扶工作支付标准 | 10 | 按照政策 规定执行 | |||||||||
效益 指标 （40分） | 社会效益 指标 | 帮扶农村的状况 | 10 | 及时缓解 | ||||||||
帮扶农村的经济压力 | 10 | 切实缓解 | ||||||||||
“万企兴万村”帮扶成效 | 10 | 明显有效 | ||||||||||
可持续影响指标 | “万企兴万村”政策落实 | 10 | 中长期 | |||||||||
满意度 指标（10分） | 满意度 指标 | 受帮扶农村人民满意度 | 5 | ≧90% | ||||||||
帮扶企业满意度 | 5 | ≧90% | ||||||||||
合计 | 100 | |||||||||||
2024年海原县工商联项目支出绩效目标申报表 | ||||||||||||
项目名称 | 考察调研经费 | |||||||||||
主管部门 | 海原县工商联 | 实施单位 | 海原县工商联 | |||||||||
项目负责人及电话 | 吴春霞-13723341234 | |||||||||||
项目属性 | 一般项目 | 建设期 | 2024年1月-2024年12月 | |||||||||
申请资金政策依据 | 1、宁统发〔2021〕9号 | 文件名称 及文号 | 宁统发【2021】9号 | |||||||||
项目资金/万元 （10分） | 年度资金总额： | 5.00 | ||||||||||
其中：中央财政补助 | 0.00 | |||||||||||
自治区财政补助 | 0.00 | |||||||||||
县本级预算 | 5.00 | |||||||||||
其他资金 | 0.00 | |||||||||||
年度总体目标 | 完成考察调研及教育培训工作。 | |||||||||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | |||||||
产出 指标 （40分） | 数量 指标 | 教育培训开班班次 | 5 | ≧2次/年 | ||||||||
培训人数 | 5 | ≧200人 | ||||||||||
质量 指标 | 培训合格率 | 4 | ≥95% | |||||||||
培训参与率 | 4 | ≥95% | ||||||||||
教育培训经费使用合规性 | 2 | 合规 | ||||||||||
时效 指标 | 教育培训完成及时性 | 10 | 按期完成 | |||||||||
成本 指标 | 教育培训经费支出总额 | 10 | ≦5万元 | |||||||||
效益 指标 （40分） | 社会效益 指标 | 招商引资、招才引智的桥梁作用 | 10 | 有效发挥 | ||||||||
为政府决策和经济发展政策制定 | 10 | 积极建言献策 | ||||||||||
县域非公经济发展 | 10 | 有效促进 | ||||||||||
可持续影响指标 | 工商联工作开展机制 | 10 | 健全 | |||||||||
满意度 指标 （10分） | 满意度 指标 | 工商界人士满意度 | 10 | ≥95% | ||||||||
合计 | 100 | |||||||||||
（五）其他需说明的事项
我单位无其他需说明的事项 。
海原县工商业联合会2024年部门预算——名词解释
1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
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