海原县三河镇中心小学2024年部门预算
| 索引号 | 640522016/2024-00285 | 文号 | 生成日期 | 2024-02-05 09:00:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县教体局 | 责任部门 | 海原县教体局 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
海原县三河镇中心小学2024年部门预算--单位概况
一、主要职能
海原县三河镇中心小学是隶属于海原县教育体育局的公共教育机构，属财政补助事业单位，执行政府会计准则制度。主要职责如下：
（一）贯彻实施有关教育体育工作法律、法规、规章制度，执行国家教育体育改革与发展的方针、政策以及自治区党委、政府与县委、县政府的重要决定和部署。
（二）贯彻执行中央、自治区和县委、县政府关于加强学校党建和思想政治工作的方针、政策；做好学校党的建设工作、思想政治工作、精神文明建设和德育工作；负责学校舆论宣传和稳定工作。
（三）承担辖区内小学生、学前教育教学工作任务。承担推进义务教育优质均衡发展和促进教育公平的责任。
（四）负责本校的教师管理、教育培训以及人才队伍建设；开展学校师德建设工作；负责本校教师专业技术职务聘任制度的组织实施工作。
（五）贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策，大力推广普通话工作。
（六）承办县教体局交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，海原县三河镇中心小学部门预算是纳入海原县教育体育局（汇总）2023年度部门预算编制的二级预算单位。
海原县三河镇中心小学2024年部门预算--预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 34771335.00 | 一、本年支出 | |||
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 34771335.00 | （一）一般公共服务支出 | |||
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | 25213005.00 | 25213005.00 | |||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 3923400.00 | 3923400.00 | |||
（九）卫生健康支出 | 1732100.00 | 1732100.00 | 0 | ||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | |||||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 3902830.00 | 3902830.00 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十一）其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 34771335.00 | 支出总计：34771335.00 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：元
功能分类科目 | 2023年执行数 （决算数）
| 2024年预算数 | 2024年预算数与2023年执行数（决算数） | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
合计 | 43211137.52 | 34871335.00 | 33726315.00 | 1045020.00 | -8339802.52 | -19.30% | |
205 | 教育支出 | 32861171.74 | 25213005.00 | 24167985.00 | 1045020.00 | -7648166.74 | -23.27% |
20502 | 普通教育 | 32849250.14 | 25213005.00 | 24167985.00 | 1045020.00 | -7636245.14 | -23.25 |
2050201 | 学前教育 | 2299945.13 | 511500.00 | 0.00 | 511500.00 | -1788445.13 | -77.76% |
2050202 | 小学教育 | 30549305.01 | 24701505.00 | 24167985.00 | 533520.00 | -5847800.01 | -19.14% |
20507 | 特殊教育 | 11921.60 | 0 | 0 | 0 | -11921.60 | -100% |
2050701 | 特殊学校教育 | 11921.60 | 0 | 0 | 0 | -11921.60 | -100% |
208 | 社会保障和就业支出 | 4419253.00 | 3923400.00 | 3923400.00 | -495853.00 | -11.22% | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4419253.00 | 3923400.00 | 3923400.00 | -495853.00 | -11.22% | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2958337.48 | 2615800.00 | 2615800.00 | -342537.48 | -11.58% | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1460915.52 | 1307600.00 | 1307600.00 | -153315.52 | -10.49% | |
210 | 卫生健康支出 | 1933351.78 | 1732100.00 | 1732100.00 | -201251.78 | -10.41% | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 1933351.78 | 1732100.00 | 1732100.00 | -201251.78 | -10.41% | |
2101102 | 事业单位医疗 | 1316577.78 | 1191600.00 | 1191600.00 | -124977.78 | -9.49% | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 616774.00 | 540500.00 | 540500.00 | -76274.00 | -12.37% | |
221 | 住房保障支出 | 3997406.00 | 3902830.00 | 3902830.00 | -94576.00 | -2.37% | |
22102 | 住房改革支出 | 3997406.00 | 3902830.00 | 3902830.00 | -94576.00 | -2.37% | |
2210201 | 住房公积金 | 2557323.00 | 2328130.00 | 2328130.00 | -229193.00 | -8.96% | |
2210203 | 购房补贴 | 1440083.00 | 1574700.00 | 1574700.00 | 134617.00 | 9.35% | |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总 计 | 33726315.00 | 33726315.00 | ||
301 | 一、工资福利支出 | 33566915.00 | 33566915.00 | |
30101 | 基本工资 | 8933700.00 | 8933700.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 7786220.00 | 7786220.00 | |
30103 | 奖金 | 4225365.00 | 4225365.00 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 4369700.00 | 4369700.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2615800.00 | 2615800.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 1307600.00 | 1307600.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1191600.00 | 1191600.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 540500.00 | 540500.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 133300.00 | 133300.00 | |
30113 | 住房公积金 | 2328130.00 | 2328130.00 | |
30114 | 医疗费 | 135000.00 | 135000.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | 159400.00 | 159400.00 | |
30201 | 办公费 | |||
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 159400.00 | 159400.00 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | 0.00 | 0.00 | |
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：元
2023年预算数 | 2023年执行数（决算数） | 2024年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：元
功能分类科目 | 2023年执行数（决算数）
| 2024年预算数 | 2024年预算数与2023年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减变动百分比（%） | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
合 计 | 15000.00 | 0.00 | 0.00 | -15000.00 | 100% | ||||
229 | 其他支出 | 15000.00 | 0.00 | 0.00 | -15000.00 | 100% | |||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 15000.00 | 0.00 | 0.00 | -15000.00 | 100% | |||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 15000.00 | 0.00 | 0.00 | -15000.00 | 100% | |||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 34771335.00 | 一、行政支出 | |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 34771335.00 | 其中：财政拨款支出 | |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 34771335.00 | |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | 34771335.00 | |
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 34771335.00 | 本年支出合计 | 34771335.00 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 34771335.00 | 支出总计 | 34771335.00 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
34771335.00 | 34771335.00 | 34771335.00 | |||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位：元
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
合计 | 34871335.00 | 34871335.00 | ||||||||
205 | 教育支出 | 252213005.00 | 252213005.00 | |||||||
20502 | 普通教育 | 252213005.00 | 252213005.00 | |||||||
2050201 | 学前教育 | 511500.00 | 511500.00 | |||||||
2050202 | 小学教育 | 24701505.00 | 24701505.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3923400.00 | 3923400.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3923400.00 | 3923400.00 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2615800.00 | 2615800.00 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1307600.00 | 1307600.00 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 1732100.00 | 1732100.00 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1732100.00 | 1732100.00 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 1191600.00 | 1191600.00 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 540500.00 | 540500.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 3902830.00 | 3902830.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 3902830.00 | 3902830.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 2328130.00 | 2328130.00 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 1574700.00 | 1574700.00 |
海原县三河镇中心小学2024年部门预算--部门预算情况说明
一、关于海原县三河镇中心小学2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
海原县三河镇中心小学2024年财政拨款收入预算34771335元，其中：本年收入34771335元，包括一般公共预算拨款34771335元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余0元。财政拨款支出预算34771335元，包括：教育支出25213005元、社会保障和就业支出3923400元、卫生健康支出1732100元、住房保障支出3902830元。
二、关于海原县三河镇中心小学2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
海原县三河镇中心小学2024年一般公共预算财政拨款基本支出34771335元，其中：本年收入安排支出34771335元，上年结转资金安排支出0元。比2023年执行数（决算数）减少8636550.06元，下降19.90%。
人员经费33566915元，主要包括：基本工资8933700元、津贴补贴6211520元、奖金4225365元、社会保障缴费5788800元、伙食补助费0元、绩效工资4369700元、其他工资福利支出0元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助0元、医疗费135000元、助学金0元、奖励金0元、住房公积金2328130元、提租补贴0元、购房补贴1574700元、其他对个人和家庭的补助支出0元。
公用经费159400元，主要包括：办公费0元、印刷费0元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费0元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费0元、因公出国（境）费0元、维修（护）费0元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费0元、专用材料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费159400元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费0元、其他商品和服务支出0元、办公设备购置0元、专用设备购置0元。
（二）项目支出情况说明
海原县三河镇中心小学2024年一般公共预算财政拨款项目支出1045020元，其中：本年收入安排支出1045020元，上年结转结余资金安排支出 0元。包括：教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算511500元，比2023年执行数（决算数）减少1788445.13元，下降77.76%，主要用于幼儿园聘用教师待遇保障资金。
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算533520元，比2023年执行数（决算数）减少4603057.33元，下降89.61，主要原因是2023年营养午餐资金未列入预算。
三、关于海原县三河镇中心小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
海原县三河镇中心小学2024年“三公”经费财政拨款预算数为0元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费0元。
2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加0元，其中：因公出国（境）费增加0元，主要原因2023年度没有发生因公出国（境）费支出，2024年没有安排因公出国（境）费支出预算；公务用车购置费增加0元，主要原因2023年度没有发生公务用车购置费支出，2024年没有安排公务用车购置费支出预算；公务用车运行费增加0元，主要原因是2023年度没有发生公务用车运行维护费支出，2024年没有安排公务用车运行维护费支出预算；公务接待费增加0元，主要原因是2023年度没有发生公务接待费支出，2024年没有安排公务接待费支出预算。
四、关于海原县三河镇中心小学2024年政府性基金预算拨款情况说明
海原县三河镇中心小学2024年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于海原县三河镇中心小学2024年收支预算情况的总体说明
海原县三河镇中心小学2024年收入总预算34771335元，其中：本年收入34771335元，上年结转结余0元；支出总预算34771335元，其中：本年支出34771335元，年末结转结余0
本年收入包括：财政拨款预算收入34771335元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。
本年支出包括：行政支出0元，占0%；事业支出34771335元，占100%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，海原县三河镇中心小学运行经费财政拨款预算0元，本单位机关日常运行的经费通过项目支出列支。
（二）政府采购情况
2024年，海原县三河镇中心小学政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，海原县三河镇中心小学占用使用国有资产总体情况为房屋38899.88平方米，价值41831194元；土地189213平方米，价值17元；车辆1辆，价值47186元；办公家具价值2726623元；其他资产价值12095717.7元。
国有资产分布情况为：
本级部门房屋38899.88平方米，价值41831194元；土地189213平方米，价值17 元；车辆1辆，价值47186元；办公家具价值2726623元；其他资产价值12095717.7 元。
所属单位房屋38899.88平方米，价值41831194元；土地189213平方米，价值17 元；车辆1辆，价值47186元；办公家具价值2726623元；其他资产价值12095717.7 元元。
（四）预算绩效情况
2024年按照年初预算批复，我单位涉及项目共3个，分别是(生均公用经费县级配套资金、 营养膳食补助资金（厨师报酬及厨房运行保障等）、前教育保育费），安排资金1045020元，我单位计划抽取重点项目进行绩效自评或聘请第三方进行绩效评价。项目绩效详见下表：
2024年海原县三河镇中心小学项目绩效目标申报表 | |||||||
项目名称 | 生均公用经费县级配套资金 | ||||||
主管部门 | 海原县教育体育局 | 实施单位 | 海原县三河镇中心小学 | ||||
项目负责人及电话 | 杜海荣 18609555481 | ||||||
项目属性 | 一般项目 | 项目期 | 2024年 | ||||
资金申请政策依据 | 《自治区人民政府办公厅印发关于新时代推进普通高中育人方式改革实施方案的通知》等 | 文件号 | 宁财（教）指标【2016】231号、 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 285020 | |||||
其中：中央财政补助 | 0 | ||||||
自治区财政补助 | 0 | ||||||
市县资金 | 285020 | ||||||
其他资金 | 0 | ||||||
年度总体目标 | 小学生均公用经费县级配套80元*1669人=133520元； 学前教育生均公用经费县级配套标准300元*505人=151500元。总计285020元用于保障各级各类学校正常运转。 | ||||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | ||
全镇普通小学在校生数（≥*人） | 2 | 1669 | |||||
全镇公办学前教育在园幼儿数（≥*人） | 2 | 505 | |||||
质量 指标 | 生均公用经费拨付到位率（≥*%） | 6 | 98 | ||||
时效 指标 | 生均公用经费到位及时率（≥*%） | 6 | 98 | ||||
小学生均公用经费补贴标准（≥*元） | 2 | 80 | |||||
学前生均公用经费补贴标准（≥*元） | 2 | 300 | |||||
学前教育和普通学校教育教学水平 | 4 | 促进提高 | |||||
各类学生享受学习教育的机会 | 4 | 均等普惠 | |||||
促进教育事业健康发展作用 | 4 | 有效发挥 | |||||
可持续影响指标 | 各级各类学校教育教学工作保障机制 | 10 | 中长期 | ||||
满意度 指标 （20分） | 满意度 指标 | 学生、家长满意度（≥*%） | 10 | 95 | |||
教师、学校满意度（≥*%） | 10 | 95 | |||||
合计 | 100 | ||||||
2024年海原县三河镇中心小学项目绩效目标申报表 | ||||||
项目名称 | 营养膳食补助资金（厨师报酬及厨房运行保障等） | |||||
主管部门 | 海原县教育体育局 | 实施单位 | 海原县三河镇中心小学 | |||
项目负责人及电话 | 杜海荣18609555481 | |||||
项目属性 | 一般项目 | 项目期 | 2024年度 | |||
资金申请政策依据 | 文件号 | 宁政办发【2020】10号 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 400000 | ||||
其中：中央财政补助 | 0 | |||||
自治区财政补助 | 0 | |||||
市县资金 | 400000 | |||||
其他资金 | 0 | |||||
年度总体目标 | 2023年安排36万元，用于保障全县营养改善计划厨师报酬及厨房正常运行。 | |||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | |
产出 指标 （40分） | 数量 指标 | 发放学校厨师工资人数（≥*人） | 5 | 400000 | ||
发放厨师工资学校个数（≥*个） | 5 | 11 | ||||
质量 指标 | 发放对象及标准准确率（≥*%） | 4 | 95 | |||
发放对象持证证上岗率（≥*%） | 3 | 95 | ||||
学校对发放对象督查管理 | 3 | 及时规范 | ||||
时效 指标 | 工资报酬发放及时率（≥*%） | 4 | 95 | |||
预算安排资金到位及时率（≥*%） | 3 | 95 | ||||
学校对发放对象督查奖惩及时率率（≥*%） | 3 | 95 | ||||
成本 指标 | 全年厨师报酬保障总额（≥*万元） | 10 | 36 | |||
效益 指标 （40分） | 经济效益 指标 | 增加厨师家庭经济收入总额（≥*万元） | 10 | 36 | ||
社会效益 指标 | 义务学校学生膳食营养供应 | 4 | 有效保障 | |||
义务学校食堂正常运营 | 4 | 有序开展 | ||||
外出务工学生家长后顾之忧 | 4 | 有序解决 | ||||
国家对义务学校保障政策 | 4 | 有效落实 | ||||
义务教育阶段学校教育教学工作正常开展 | 4 | 有序促进 | ||||
可持续影响指标 | 义务教育阶段膳食营养计划保障机制 | 10 | 中长期 | |||
满意度 指标 （20分） | 满意度指标 | 学生及家长满意度（≥*%） | 6 | 95 | ||
学校满意度（≥*%） | 6 | 95 | ||||
厨师满意度（≥*%） | 8 | 90 | ||||
合计 | 100 | |||||
2024年海原县三河镇中心小学项目绩效目标申报表 | |||||||||
项目名称 | 学前教育保育费 | ||||||||
主管部门 | 海原县教育体育局 | 实施单位 | 海原县三河镇中心小学 | ||||||
项目负责人及电话 | 杜海荣 18609555481 | ||||||||
项目属性 | 一般项目 | 项目期 | 2024年 | ||||||
资金申请政策依据 | 海原县关于2022-2024年中期财政规划暨2022年部门预算编制的通知 | 文件号 | 海财发【2021】225号 | ||||||
项目资金 | 年度资金总额： | 360000 | |||||||
其中：中央财政补助 | 0 | ||||||||
自治区财政补助 | 0 | ||||||||
市县资金 | 360000 | ||||||||
其他资金 | 0 | ||||||||
年度总体目标 | 根据2023年各学前教育学校收取保育费情况，安排2024年度各学前教育学校保育费360000元，保障各学前教育学校正常运转。 | ||||||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | ||||
产出 指标 （40分） | 数量 指标 | 涉及全镇公办学前教育法人单位数（≥*个） | 5 | 1 | |||||
涉及全县公办学前教育幼儿数（≥*人） | 5 | 505 | |||||||
质量 指标 | 学前教育保育费拨付到位率（≥*%） | 10 | 98 | ||||||
时效 指标 | 学前教育保育费到位及时率（≥*%） | 10 | 98 | ||||||
成本 指标 | 学前教育保育费补贴标准（≥*万元） | 10 | 按照实际收取保育费全额补贴 | ||||||
效益 指标 （40分） | 经济效益 指标 | 增加学前教育学校经费投入（≥*万元） | 10 | 36 | |||||
社会效益 指标 | 保障学前教育学校正常教学工作开展 | 5 | 有效保障 | ||||||
提高学前教育学校教育教学水平 | 5 | 促进提高 | |||||||
学前幼儿享受学习教育的机会 | 5 | 均等普惠 | |||||||
促进学前教育事业健康发展作用 | 5 | 有效发挥 | |||||||
可持续影响指标 | 学前教育工作保障机制 | 10 | 中长期 | ||||||
满意度 指标 （20分） | 满意度 指标 | 学前幼儿、家长满意度（≥*%） | 10 | 95 | |||||
教师、学校满意度（≥*%） | 10 | 95 | |||||||
合计 | 100 | ||||||||
（五）其他需说明的事项
除上述项目预算外，涉及中央、自治区项目资金，因无法确定具体资金规模，未纳入年初预算，待资金下达后，进行预算调整追加。
海原县三河镇中心小学2024年部门预算--名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：指单位本年度从同级政府财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入,不包括从同级政府部门取得的各类财政拨款。
3.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的收入。
二、支出科目
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。
资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的各项费用。
三、“三公”经费科目
1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.公务用车购置：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站
