海原县委编办2024年部门预算

目 录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2024年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2024年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

县委编办2024年部门预算——单位概况

  一、主要职能

（一）贯彻落实中央和区市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规。统一管理全县各级党政机关、人大、政协、各人民团体机关（以下简称党政群机关）的机构编制工作。

（二）研究拟订全县行政管理体制与机构改革的总体方案；负责审核县委各部门、政府各部门机构改革方案；指导、协调全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（三）协调县委各部门、政府各部门的职能配置和调整。协调县委各部门之间、政府各部门之间、县委各部门与政府各部门之间以及各部门与乡（镇）之间的职责分工。

（四）审核县党政群机关机构设置、内设机构、人员编制。审核和管理全县行政、事业机构限额、行政编制总数和领导干部职数。

（五）研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革的方案。审核县委和县政府直属单位的机构编制方案。审核县党政群机关所属事业单位的机构编制。负责事业机构编制管理方面的其他事项。指导并协调全县事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。负责全县事业单位登记管理工作。

（六）监督检查全县行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革及机构编制的执行情况。

（七）完成县委和县委机构编制委员会交办的其他任务。  

  二、部门预算单位构成

机构设置

县委编办设下列内设机构:

(一)综合办公室。负责机关日常运转工作。负责机关党建、保密、档案、财务等工作。负责综合性文稿起草、公文核稿、内部督查等工作。负责审核、办理县党政群机关以及县委和县政府直属事业单位、各部门所属事业单位《机构编制管理证》及新增人员的控编、列编手续。负责编制实名制信息管理工作。负责全县党政群机关和事业单位机构改革意见研究、“三定”规定审核工作。拟订事业单位机构编制管理制度和机构编制标准。

(二)机构编制管理和监督检查室。负责审核县直部门内设机构岗位的设置。负责协调县委各部门之间、政府各部门之间、县委各部门与政府各部门之间以及全县各部门与乡（镇）之间的职责分工。负责机关党风廉政建设。负责监督检查全县各部门各乡镇贯彻执行机构编制法规和中央、区市有关机构编制政策、规定的情况。负责监督检查县委机构编制委员会决策部署的执行情况。负责监督检查事业单位机构编制事项的执行情况。负责受理违反机构编制法规，对违反机构编制法规、纪律的检举和投诉，负责“12310”举报受理工作，对违反机构编制法规，纪律问题进行调查核实并提出处理意见。

(三)事业单位登记管理室。依法保护核准事业单位有关登记事项的合法权益。监督事业单位贯彻落实事业单位管理法律、法规和政策规定，依法处理违法行为。负责全县政府部门权力清单行政职权目录的动态管理。指导和监督检查全县事业单位登记管理工作。负责管辖范围内事业单位的登记管理工作。指导和实施事业单位年度报告公示工作。开展有关事业单位登记管理的社会服务。承担县直机关群团组织统一社会信用代码证书发放及管理工作。

从预算单位构成看，县委编办部门预算包括：海原县委编办本级预算。

海原县委编办2024年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

  单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位：万元

海原县委编办2024年部门预算——部门预算情况说明

    一、关于海原县委编办2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县委编办2024年财政拨款收入预算218.63万元，其中：本年收入218.63万元，包括一般公共预算拨款218.63万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算218.63万元，包括：一般公共服务支出（201类）156.6万元、社会保障和就业支出（208类）26.38万元、卫生健康支出（210类）10.25万元、住房保障支出（221类）25.4万元。

二、关于海原县委编办2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

海原县委编办2024年一般公共预算财政拨款基本支出218.63万元，其中：本年收入安排支出218.63万元，上年结转资金安排支出0万元。 比2023年执行数（决算数）减少66.26万元，下降23.26%。

人员经费198.31万元，主要包括：基本工资49.21万元、津贴补贴56.17万元、奖金36.7万元、绩效工资4.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.25万元、职业年金缴费8.13万元、职工基本医疗保险缴费7.05万元、公务员医疗补助缴费3.2万元、其他社会保障缴费0.35万元、住房公积金16.34万元、医疗费1.2万元；对个人和家庭的补助：退休费1.97万元；

公用经费17.15万元，主要包括：工会经费0.96万元、其他交通费7.37万元、其他商品和服务支出8.83万元。

（二）项目支出情况说明

海原县委编办2024年一般公共预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算0万元，比2023年执行数（决算数）减少0万元，下降0%。

三、关于海原县委编办2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县委编办2024年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年减少0万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因本单位该年度未发生该项内容；公务用车购置费减少0万元，主要原因本单位该年度未发生该项内容；公务用车运行费减少0万元，主要原因是本单位该年度未发生该项内容；公务接待费减少0万元，主要原因据上年公务接待均由县机关事务服务中心进行接待，未发生公务接待费用，因此2024年预算公务接待费用0元。

四、关于海原县委编办2024年政府性基金预算拨款情况说明

海原县委编办2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海原县委编办2024年收支预算情况的总体说明

海原县委编办2024年收入总预算218.63万元，其中：本年收入218.63万元，上年结转结余0万元；支出总预算218.63万元，其中：本年支出218.63万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入218.63万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出218.63万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，海原县委编办本级运行经费财政拨款预算20.32 万元，比2023年预算增加3.34万元，增长19.67%。主要原因是：2024年度新增1名退休人员，将退休费作为对个人和家庭的补助列入当年预算，造成2024年相比2023年度增加过大且接近20%。

（二）政府采购情况

2024年，海原县委编办政府采购预算0.6万元，其中：政府采购货物预算0.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，海原县委编办占用使用国有资产总体情况为房屋88.28平方米；办公家具价值17.02万元。

（四）预算绩效情况

2024年按照年初预算批复，我单位年初预算未安排特定类项目支出，同时无绩效目标。在全年预算执行情况中，我单位结合年中追加的项目支出预算执行情况，及时开展绩效目标申报、绩效中期监控、绩效自评等工作，并将绩效开展情况随同部门决算一同公开。

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

海原县委编办2024年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。