海原县郑旗乡人民政府2024年部门预算

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2024年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

郑旗乡人民政府2024年部门预算——单位概况

  一、主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定。

2、加强基层党组织建设，落实党建工作责任，加强党员干部的教育管理；强化党建引领基层治理，增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力和社会号召力。

3、负责辖区公共安全和安全生产监管工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、抗旱、防火和食品药品安全等工作，做好社会治安综合治理工作，维护社会稳定。

4、管理本行政区域内的教育、科学、文化、卫生、民政、公安、司法等各项行政工作。

5、制订本乡经济建设和社会发展中的重大决策，促进经济建设和社会事业健康平稳发展，全面提高人民群众的生活水平。

6、拟订乡村建设规划并按规定组织实施，加强交通、水利等基础设施建设，负责农村自然资源和生态环境保护工作。

7、完成县委、县政府交办的其它工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，海原县郑旗乡人民政府部门预算包括：海原县郑旗乡人民政府本级预算，无二级预算单位。全乡共有职工编制51人，其中行政编制21人，事业编制30人。

海原县郑旗乡人民政府2024年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

海原县郑旗乡人民政府2024年部门预算——部门预算情况说明

一、关于海原县郑旗乡人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县郑旗乡人民政府2024年财政拨款收入预算1489.26万元，其中：本年收入1489.26万元，包括一般公共预算拨款1450.26万元，政府性基金预算拨款39.00万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1489.26万元，包括：一般公共服务支出791.40万元、社会保障和就业支出137.79万元、卫生健康支出44.65万元、城乡社区支出39.00万元、农林水支出362.00万元、住房保障支出109.42万元、灾害防治及应急管理支出5.00万元。

二、关于郑旗乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

郑旗乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款基本支出1450.26万元，其中：本年收入安排支出1450.26万元，上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数（决算数）增加6.92万元，增长48%。

人员经费983.30万元，主要包括：基本工资210.60万元、津贴补贴285.60万元、奖金156.30万元、绩效工资74.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费71.40万元、职业年金缴费35.70万元、职工基本医疗保险缴费30.70万元、公务员医疗补助缴费14.00万元、其他社会保障缴费2.40万元、住房公积金70.60万元、医疗费6.30万元、退休费23.80万元、生活补助1.80万元；

公用经费88.80万元，主要包括：办公费30.00万元、印刷费1.70万元、水费1.00万元、电费1.50万元、邮电费0.50万元、取暖费10.00万元、差旅费1.00万元、劳务费5.00万元、委托业务费0.80万元、工会经费4.20万元、公务用车运行维护费5.00万元、其他交通费用17.70万元、其他商品和服务支出10.40万元。

（二）项目支出情况说明

郑旗乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款项目支出378.20万元，其中：本年收入安排支出378.20万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算9.00万元，比2023年执行数（决算数）增加9.00万元，增长100%。主要用于日常行政运行支出、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算0.60万元，比2023年执行数（决算数）增加0.012万元，增加2%。主要用于基层团组织工作运行、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2024年预算6.60万元，比2023年执行数（决算数）增加3.13万元，增加90%。主要用于老年饭桌运行、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算362.00万元，比2023年执行数（决算数）减少41.14万元，减少10%。主要用于村级日常运转。

三、关于郑旗乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

郑旗乡人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数为5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5万元，公务接待费0万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因我单位没有因公出国（境）人员，未发生相关费用；公务用车购置费增加0万元，主要原因为车辆编制已核定；公务用车运行费增加0万元，主要原因为车辆运行核算已定；公务接待费增加0万元，主要原因严格执行中央八项规定，控制公务接待事宜。

四、关于郑旗乡人民政府2024年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

2024年我单位无政府性基金预算财政拨款基本支出。

（二）项目支出情况说明

郑旗乡人民政府2024年政府性基金预算财政拨款项目支出39万元，其中：本年收入安排支出39万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：行政运行（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2024年预算39万元，比2023年执行数（决算数）增加39万元，增长100%。主要用于维护农业农村生态环境。

五、关于郑旗乡人民政府2024年收支预算情况的总体说明

郑旗乡人民政府2024年收入总预算1503.30万元，其中：本年收入1503.30万元，上年结转结余0万元；支出总预算1503.30万元，其中：本年支出1503.30万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1489.30万元，占99%；事业预算收入14万元，占1%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出1489.30万元，占99%；事业支出14万元，占1%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，海原县郑旗乡人民政府本级及所属1个行政单位和4个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1503.30万元，比2023年预算减少57.45万元，下降40%。主要原因是：财政缩减资金，基层减少支出。

（二）政府采购情况

2024年，海原县郑旗乡人民政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，海原县郑旗乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋2560.5平方米，价值91.72万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值26.65万元；办公家具价值43.81万元；其他资产价值0万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋2560.5平方米，价值91.72万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值26.65万元；办公家具价值43.81万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋2560.5平方米，价值91.72万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值26.65万元；办公家具价值43.81万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2024年按照年初预算批复，我单位涉及项目共5个，分别是1.农村老饭桌运行经费，安排资金6.6万元、2.基层团组织工作经费县级配套资金，安排资金0.6万元、3.新时代文明实践经费，安排资金5万元、4.基层执法专项业务经费，安排资金5万元、5.海原县2024年村级组织运转经费，安排资金252.556万元，我单位计划抽取重点项目进行绩效自评或聘请第三方进行绩效评价。

（五）其他需说明的事项

除上述需要说明的事项外，还需说明的事项有

郑旗乡人民政府2024年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。