海原县社会保险事业管理中心2024年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2024年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

社会保险事业管理中心2024年部门预算——单位概况

一、主要职能

负责本县城镇职工和城乡居民基本养老保险政策的调研、测算、起草和论证工作，为政府决策提供可靠的数据支持; 负责本县社会保险登记、变更、注销和社会保险年检工作，并对参保缴费人数、基数进行审核、公示; 负责本县城镇职工和城乡居民基本养老保险费的筹集和管理运营工作，确保其保值增值; 负责参保人员养老保险个人账户记账、转移、支付、继承、对帐和管理工作; 负责本县企业职工和城乡居民办退审核、待遇核算、待遇调整、数据维护等工作; 负责本县养老保险基金、经费的预算、决算和会计报表、统计报表的编制、上报工作; 负责本县养老保险领域的审计稽核、缴费能力认证等项工作; 负责企业离退休职工和城乡居民的养老金发放、生存调查、资格认定和管理服务工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，海原县社会保险管理中心部门预算包括：海原县社会保险管理中心本级预算、所属事业单位预算。纳入海原县社会保险管理中心2024年部门预算编制。

1.人员情况：

海原县社会保险事业管理中心现有编制为24名，实有24人。

2. 部门预算单位构成

我单位下设办公室、财务室、养老办、退管办、社保卡、失业办。

海原县社会保险事业管理中心2024年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

  单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

海原县社会保险事业管理中心2024年部门预算——部门预算情况说明

一、关于海原县社会保险事业管理中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县社会保险事业管理中心2024年财政拨款收入预算7798.7728万元，其中：本年收入7798.7728万元，包括一般公共预算拨款6798.7728万元，政府性基金预算拨款1000万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算7798.7728万元，包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出6719.4468万元、住房保障支出55.806万元、卫生健康支出23.52万元、城乡社区支出1000万元。

二、关于海原县社会保险事业管理中心2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

海原县社会保险事业管理中心2024年一般公共预算财政拨款基本支出6798.7728万元，其中：本年收入安排支出6798.7728万元，上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数（决算数）减少13663.97万元，下降66.77%。

人员经费445.2628万元，主要包括：基本工资115.32万元、津贴补贴54.62万元、奖金72.2868万元、社会保障缴费80.6万元、伙食补助费、绩效工资62.17万元、其他工资福利支出、离休费、退休费4.46、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金34.926万元、提租补贴、购房补贴20.88万元、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费55.51万元，主要包括：办公费45.7万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费2.21万元、福利费、公务用车运行维护费5万元、医疗费2.6万元其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

1.海原县社会保险事业管理中心2024年一般公共预算财政拨款项目支出6298万元，其中：本年收入安排支出6298万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：1.2080109项目2024年预算20万元，比2023年执行数（决算数）增加10.9万元，增长119.78 %。主要用于对社保卡的运行服务。

2.2080506项目2024年预算300万元，比2023年执行数（决算数）增加0 万元，上升0 %。主要用于对机关事务单位职业年金的补助。

3.2080599项目2024年预算5978万元，比2023年执行数（决算数）增加2813.7万元，上升88.92%。主要用于对机关退休人员丧葬费补助、企业团结奖等。

三、关于海原县社会保险事业管理中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县社会保险事业管理中心2024年“三公”经费财政拨款预算数为5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5万元，公务接待费0 万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车运行费减少0万元，主要原因无；公务接待费增加0万元，主要原因无。

四、关于海原县社会保险事业管理中心2024年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

2024年我单位无政府性基金预算财政拨款基本支出。

（二）项目支出情况说明

海原县社会保险事业管理中心2024年政府性基金预算财政拨款项目支出1000万元，其中：本年收入安排支出1000万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：2080105项目2024年预算1000万元，比2023年执行数（决算数）增加500万元，增长50%。主要用于-补助被征地农民支出。

五、关于海原县社会保险事业管理中心2024年收支预算情况的总体说明

海原县社会保险事业管理中心2024年收入总预算7798.7728万元，其中：本年收入7798.7728万元，上年结转结余0万元；支出总预算7798.7728万元，其中：本年支出7798.7728万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入7798.7728万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出7798.7728万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，海原县社会保险事业管理中心本级的机关运行经费财政拨款预算49.69万元，比2023年预算增加5.82万元，增长11.71%。主要原因是：退休人员增加，管理费增加。

（二）政府采购情况

2024年，海原县社会保险事业管理中心政府采购预算0.2 万元，其中：政府采购货物预算0.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，海原县社会保险事业管理中心占用使用国有资产总体情况为房屋1060平方米，价值97.62万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值17.98万元；办公家具价值93.08万元；其他资产价值0万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋1060平方米，价值97.62万元；；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值17.98万元；办公家具价值93.08万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值17.98万元；办公家具价值93.08万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2024年按照年初预算批复，我单位涉及项目共6个，分别是1.社保卡制作费用、2.企业退休人员养老保险3.企业退休人员团结和谐奖4.机关事业单位退休职工丧抚费5. 机关事业单位退休人员职业年金实账管理6.补助被征地农民支出7298万元，我单位计划抽取重点项目进行绩效自评或聘请第三方进行绩效评价。

（五）其他需说明的事项

除上述需要说明的事项外，无其他还需说明的事项。