海原县第一中学2024年部门预算
| 索引号 | 640522016/2024-00188 | 文号 | 生成日期 | 2024-02-05 09:00:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县教体局 | 责任部门 | 海原县教体局 |
目 录
第一部分单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2024年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出表
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
五、政府性基金预算财政拨款支出表
六、部门收支预算总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分2024年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、主要职责
海原县第一中学是隶属于海原县教育体育局的公共教育机构，属财政补助事业单位，执行政府会计准则制度。主要职责如下：
（一）贯彻实施有关教育体育工作法律、法规、规章制度，执行国家教育体育改革与发展的方针、政策以及自治区党委、政府与县委、县政府的重要决定和部署。
（二）贯彻执行中央、自治区和县委、县政府关于加强学校党建和思想政治工作的方针、政策；做好学校党的建设工作、思想政治工作、精神文明建设和德育工作；负责学校舆论宣传和稳定工作。
（三）承担辖区内普通高中生的教育教学工作任务。承担推进普及高中教育和促进教育公平的责任。
（四）负责本校的教师管理、教育培训以及人才队伍建设；开展学校师德建设工作；负责本校教师专业技术职务聘任制度的组织实施工作。
（五）贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策，大力推广普通话工作和普通话师资培训工作。
（六）承办县教体局交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，海原县第一中学部门预算是纳入海原县教育体育局（汇总）2024年度部门预算编制的二级预算单位。
2024年部门预算--预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 一、本年支出 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 6247.9632 | （五）教育支出 | 4388.5052 | 4388.5052 | |
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （八）社会保障和就业支出 | 761.96 | 761.96 | ||
（九）卫生健康支出 | 327.9 | 327.9 | |||
（十八）住房保障支出 | 769.598 | 769.598 | |||
本年收入小计 | 本年支出小计 | ||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 6247.9632 | 支出总计 | 6247.9632 | 6247.9632 | |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2023年执行数（决算数）
| 2024年预算数 | 2024年预算数与2023年执行数（决算数） | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
合计 | 6423.803322 | ||||||
205 | 教育支出 | 4688.029022 | 4388.5052 | 4043.7852 | 344.72 | -299.5238 | -6% |
20502 | 普通教育 | 4688.029022 | 4388.5052 | 4043.7852 | 344.72 | -299.5238 | -6% |
2050204 | 高中教育 | 4688.029022 | 4388.5052 | 4043.7852 | 344.72 | -299.5238 | -6% |
208 | 社会保障和就业支出 | 757.1657 | 961.9600 | 961.9600 | 204.7943 | 27% | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.81 | -0.81 | -100% | |||
2080116 | 引进人才费用 | 0.81 | -0.81 | -100% | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 757.1657 | 961.9600 | 961.9600 | 204.7943 | 27% | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 504.6905 | 507.9900 | 507.9900 | 3.2995 | 1% | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 252.4752 | 253.9700 | 253.9700 | 1.4948 | 1% | |
210 | 卫生健康支出 | 324.6164 | 327.9000 | 327.9000 | 3.2836 | 1% | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 324.6164 | 327.9000 | 327.9000 | 3.2836 | 1% | |
2101102 | 事业单位医疗 | 223.1288 | 225.3600 | 225.3600 | 2.2312 | 1% | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 101.4876 | 102.5400 | 102.5400 | 1.0524 | 1% | |
221 | 住房保障支出 | 653.1822 | 769.5980 | 769.5980 | 116.4158 | 18% | |
22102 | 住房改革支出 | 653.1822 | 769.5980 | 769.5980 | 116.4158 | 18% | |
2210201 | 住房公积金 | 420.4866 | 473.3980 | 473.3980 | 52.9114 | 13% | |
2210203 | 购房补贴 | 232.6956 | 296.2000 | 296.2000 | 63.5044 | 27% | |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 5903.2432 | 5872.3932 | 30.8500 | |
301 | 一、工资福利支出 | 5872.3932 | 5872.3932 | 0 |
30101 | 基本工资 | 1651.3400 | 1651.3400 | 0 |
30102 | 津贴补贴 | 819.9332 | 819.9332 | 0 |
30103 | 奖金 | 935.2820 | 935.2820 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 832.6300 | 832.6300 | 0 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 507.9900 | 507.9900 | 0 |
30109 | 职业年金缴费 | 253.9700 | 253.9700 | 0 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 225.3600 | 225.3600 | 0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 102.5400 | 102.5400 | 0 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 28.1500 | 28.1500 | 0 |
30113 | 住房公积金 | 473.3980 | 473.3980 | 0 |
30114 | 医疗费 | 30.8000 | 30.8000 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 11.0000 | 11.0000 | 0 |
302 | 二、商品和服务支出 | 30.8500 | 0 | 30.8500 |
30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 30.8500 | 0 | 30.8500 |
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 0 | 0 | 0 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 四、资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2023年预算数 | 2023年执行数（决算数） | 2024年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2023年执行数（决算数）
| 2024年预算数 | 2024年预算数与2023年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 一、行政支出 | ||
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 6247.9632 | 其中：财政拨款支出 | |
（2）政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 6247.9632 | |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | 6247.9632 | |
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 6247.9632 | 本年支出合计 | 6247.9632 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 6247.9632 | 支出总计 | 6247.9632 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
6637.9632 | 6247.9632 | 6247.9632 | 0.00 | 390 | 0.00 | 390 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
205 | 4388.5052 | 4388.5052 | |||||||
20502 | 4388.5052 | 4388.5052 | |||||||
2050204 | 4388.5052 | 4388.5052 | |||||||
2080505 | 504.6905 | 504.6905 | |||||||
2080506 | 252.4752 | 252.4752 | |||||||
2101102 | 223.1288 | 223.1288 | |||||||
2101103 | 101.4876 | 101.4876 | |||||||
2210201 | 420.4866 | 420.4866 | |||||||
2210203 | 232.6956 | 232.6956 |
第三部分2024年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况的总体说明
海原县第一中学2024年财政拨款收入预算6247.9632万元，其中：本年收入6247.9632万元，包括一般公共预算拨款6247.9632万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算6247.9632万元，包括：一般公共服务支出-高中教育4388.5052万元、社会保障和就业支出761.96万元、卫生健康支出327.9万元、住房保障支出766.598万元。
二、一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
2024年一般公共预算财政拨款基本支出5903.2432万元，其中：本年收入安排支出5903.2432万元，上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数（决算数）增加494.373758万元，增加9.14%。
公用经费61.65万元，主要包括：工会经费30.85万元、医疗费30.8万元。
人员经费5841.5932万元，主要包括：基本工资1651.34万元、津贴补贴819.9332万元、奖金935.282万元、绩效工资832.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费507.99万元、职业年金缴费253.97万元、职工基本医疗保险缴费225.36万元、公务员医疗补助缴费102.54万元、其他社会保障缴费28.15万元、住房公积金473.398万元、其他工资福利支出11万元。
（二）项目支出情况说明
2024年一般公共预算财政拨款项目支出344.72万元，其中：本年收入安排支出344.72万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：
教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2024年预算344.72万元，比2023年执行数（决算数）减少14.48万元，减少4.03%，主要用于学生助学金。
教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2024年预算344.72万元，比2023年执行数（决算数）减少14.48万元，下降4.03%，主要是用于学生助学金。
三、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是2023年度没有发生因公出国（境）费支出，2024年没有安排因公出国（境）费支出预算；公务用车购置费增加0万元，主要原因是2023年度没有发生公务用车购置费支出，2024年没有安排公务用车购置费支出预算；公务用车运行维护费增加0万元，主要原因是2023年度没有发生公务用车运行维护费支出，2024年没有安排公务用车运行维护费支出预算；公务接待费增加0万元，主要原因是2023年度没有发生公务接待费支出，2024年没有安排公务接待费支出预算。
四、2024年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
我单位2024年无政府性基金预算财政拨款基本支出。
（二）项目支出情况说明
2024年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元,比2023年执行数（决算数）减少0万元。
五、2023年收支预算情况的总体说明
2024年收入总预算6637.9632万元，其中：本年收入6637.9632万元，上年结转结余0万元；支出总预算6637.9632万元，其中：本年支出6637.9632万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入6247.9632万元，占94%；事业预算收入390万元，占6%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出6637.9632万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，机关运行经费财政拨款预算0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：我单位为二级预算非参公事业单位，没有机关运行经费财政拨款预算。
（二）政府采购情况
2024年，政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，海原县第一中学占用使用国有资产总体情况为房屋39575平方米，价值4418.97937万元；土地87910平方米，价值372万元；；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值680.8806万元；其他资产价值2191.4899万元。
（四）预算绩效情况
2024年按照年初预算批复，我单位涉及项目共1个，安排资金344.72万元(生均公用经费县级配套资金），我单位计划抽取重点项目进行绩效自评或聘请第三方进行绩效评价。项目绩效详见下表
2024年海原县第一中学项目支出绩效目标申报表
项目名称 | 生均公用经费县级配套资金 | ||||
主管部门 | 海原县教育体育局 | 实施单位 | 海原县第一中学 | ||
项目负责人及电话 | 杨万录-15309568989 | ||||
项目属性 | 一般项目 | 实施期 | 2024年度 | ||
申请资金政策依据 | 宁夏回族自治区基本公共服务领域共同财政事权和支出责任划分改革实施方案 | 文件名称 及文号 | 宁政办发〔2018〕90号 | ||
项目资金/万元 | 年度资金总额： | 344.72 | |||
其中：中央财政补助 | 0.00 | ||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||
县本级预算 | 344.72 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 保障全县各学校正常运转。 | ||||
绩效 指标 （100分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 |
产出 指标 （40分） | 数量 指标 | 保障学校数量 | 5 | 1个 | |
保障学前教育学生数量 | 5 | 0人 | |||
保障义务教育学生数量 | 5 | 0人 | |||
保障高中学生数量 | 5 | 4312人 | |||
保障职业中学学生数量 | 5 | 0人 | |||
质量 指标 | 教学质量 | 2.5 | 不断提高 | ||
教育后勤 | 2.5 | 得到保障 | |||
时效 指标 | 全县资金执行时效性 | 5 | 2024年底 | ||
成本 指标 | 年生均公用经费标准 | 5 | 小学80元 初中100元 高中800元 职业500元 | ||
效益 指标 （40分） | 社会效益 指标 | 对学生家庭负担 | 10 | 有所减轻 | |
经济效益 指标 | 对全县经济发展 | 10 | 有所加速 | ||
生态效益指标 | 全县教育事业事业生态 | 10 | 不断提升 | ||
可持续影响指标 | 对全县教育事业发展作用具有 | 10 | 中长期 | ||
满意度 指标 （20分） | 满意度 指标 | 学生家长满意度不低于 | 10 | ≧90% | |
在校学生满意度不低于 | 10 | ≧90% | |||
合计 | 100 | ||||
2024年按照年初预算批复，我单位年初预算未安排特定 类项目支出， 同时无绩效目标。在全年预算执行情况中，我单位结合年中追加的项目支出预算执行情况，及时开展绩效目标申报、绩效中期监控、绩效自评等工作，并将绩效开展情况随同部门决算一同公开。
（五）其他需说明的事项
除上述项目预算外，涉及中央、自治区项目资金，因无法确定具体资金规模，未纳入年初预算，待资金下达后，进行预算调整追加。
2024年部门预算——名词解释
1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指除上述“ 财政拨款收入”、“ 事业收入”、“ 事业单位经营收入等以外的收入。
4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
5. 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） 。
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站
