2024年

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海原县九彩乡九年一贯制学校2024年部门预算

索引号	640522016/2024-00131	文号		生成日期	2024-02-05 09:00:00
公开方式	主动公开	所属机构	海原县教体局	责任部门	海原县教体局

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2024年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分名词解释

海原县九彩乡九年一贯制学校2024年部门预算--单位概况

　一、主要职能

海原县九彩乡九年一贯制学校是隶属于海原县教育体育局的公共教育机构，属财政补助事业单位，执行政府会计准则制度。主要职责如下：

（一）贯彻实施有关教育体育工作法律、法规、规章制度，执行国家教育体育改革与发展的方针、政策以及自治区党委、政府与县委、县政府的重要决定和部署。

（二）贯彻执行中央、自治区和县委、县政府关于加强学校党建和思想政治工作的方针、政策；做好学校党的建设工作、思想政治工作、精神文明建设和德育工作；负责学校舆论宣传和稳定工作。

（三）承担辖区内初中生、小学生、学前教育的教育教学工作任务。承担推进义务教育优质均衡发展和促进教育公平的责任。

（四）负责本校的教师管理、教育培训以及人才队伍建设；开展学校师德建设工作；负责本校教师专业技术职务聘任制度的组织实施工作。

（五）贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策，大力推广普通话工作和普通话师资培训工作。

（六）承办县教体局交办的其他事项。

　二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，海原县九彩乡九年一贯制学校部门预算是纳入海原县教育体育局（汇总）2024年度部门预算编制的二级预算单位。

海原县九彩乡九年一贯制学校2024年部门预算--预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	7703359	一、本年支出	7703359	7703359
（一）一般公共预算财政拨款收入	7703359	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出	5617579	5617579
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	861300	861300
		（九）卫生健康支出	374000	374000
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	850480	850480
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）灾害防治及应急管理支出
		（二十一）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	7703359	支出总计：7703359

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2023年执行数（决算数）	2024年预算数			2024年预算数与2023年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2023年执行数（决算数）	合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	9,506,455.89	7703359	7703359	282560	-1,803,096.89	-18.97%
205	教育支出	7,320,636.19	5617579	5335019	282560	-1,703,057.19	-23.26%
20502	普通教育	7,314,971.19	5617579	5335019	282560	-1,697,392.19	-23.20%
2050201	学前教育	359,685	47100	0	47100	-312,585	-86.91%
2050202	小学教育	6,435,495.39	5552879	5335019	217860	-882,616.39	-13.71%
2050203	初中教育	519,790.80	17600	0	17600	-502,190.80	-96.61%
20507	特殊教育	5,665	0	0	0	-5,665	-100%
2050701	特殊学校教育	5,665	0	0	0	-5,665	-100%
208	社会保障和就业支出	955,900	861300	861300		-94,600	-9.90%
20805	行政事业单位养老支出	955,900	861300	861300		-94,600	-9.90%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	637,300	574500	574500		-62,800	-9.85%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	318,600	286800	286800		-31,800	-9.98%
210	卫生健康支出	412,600	374000	374000		-38,600	-9.36%
21011	行政事业单位疗	412,600	374000	374000		-38,600	-9.36%
2101102	事业单位医疗	283,700	257200	257200		-26,500	-9.34%
2101103	公务员医疗补助	128,900	116800	116800		-12,100	-9.39%
221	住房保障支出	817,319.70	850480	850480		33,160.30	4.06%
22102	住房改革支出	817,319.70	850480	850480		33,160.30	4.06%
2210201	住房公积金	542,352	520280	520280		-22,072	-4.07%
2210203	购房补贴	274,967.70	330200	330200		55,232.30	20.09%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		7420799	7353599	67200
301	一、工资福利支出	7386599	7353599	33000
30101	基本工资	1842500	1842500
30102	津贴补贴	1707132	1707132
30103	奖金	1011507	1011507
30106	伙食补助费	0	0
30107	绩效工资	1007580	1007580
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	574500	574500
30109	职业年金缴费	286800	286800
30110	职工基本医疗保险缴费	257200	257200
30111	公务员医疗补助缴费	116800	116800
30112	其他社会保障缴费	29300	29300
30113	住房公积金	520280	520280
30114	医疗费	33000	0	33000
30199	其他工资福利支出	0	0
302	二、商品和服务支出	34200		34200
30201	办公费
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	34200		34200
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
303	三、对个人和家庭的补助
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

2023年预算数						2023年执行数（决算数）						2024年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2023年执行数（决算数）	2024年预算数					2024年预算数与2023年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减变动百分比（%）
科目编码	科目名称		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减变动百分比（%）
	合计	15000	0	0	0	0	0	15000	100%
229	其他支出	15000	0	0	0	0	0	15000	100%
22960	彩票公益金安排的支出	15000	0	0	0	0	0	15000	100%
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	15000	0	0	0	0	0	15000	100%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	7703359	一、行政支出
（1）一般公共预算财政拨款收入	7703359	其中：财政拨款支出
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出	7703359
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	7703359
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入

本年收入合计	7703359	本年支出合计	7703359

十、上年结转		九、年末结转结余
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计	7703359	支出总计	7703359

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

纳入财政专户管理的非税收入

7703359

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
	合计	7703359		7703359
205	教育支出	5617579		5617579
20502	普通教育	5617579		5617579
2050201	学前教育	47100		47100
2050202	小学教育	5552879		5552879
2050203	初中教育	17600		17600
208	社会保障和就业支出	861300		861300
20805	行政事业单位养老支出	861300		861300
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	574500		574500
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	286800		286800
210	卫生健康支出	374000		374000
21011	行政事业单位医疗	374000		374000
2101102	事业单位医疗	257200		257200
2101103	公务员医疗补助	116800		116800
221	住房保障支出	850480		850480
22102	住房改革支出	850480		850480
2210201	住房公积金	520280		520280
2210203	购房补贴	330200		330200

海原县九彩乡九年一贯制学校2024年部门预算--部门预算情况说明

一、关于海原县九彩乡九年一贯制学校2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县九彩乡九年一贯制学校2024年财政拨款收入预算7703359元，其中：本年收入7703359元，包括一般公共预算拨款7703359元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余0元。财政拨款支出预算7703359元，包括：包括：教育支出5617579元、社会保障和就业支出861300元、卫生健康支出374000元、住房保障支出850480元。

二、关于九彩乡九年一贯制学校2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

海原县九彩乡九年一贯制学校2024年一般公共预算财政拨款基本支出7420799元，其中：本年收入安排支出7420799元，上年结转资金安排支出0元，比2023年执行数（决算数）增加42083.52元，增加0.57%。

人员经费7353599元，主要包括：基本工资1842500元、津贴补贴1707132元、奖金1011507元、机关事业基本养老缴费元574500元、绩效工资1007580元、职业年金缴费286800元、职工基本医疗保险缴费257200元、住房公积金520280元、公务员医疗补助缴费116800元、其他社会保障缴费29300元；

公用经费67200元，主要包括：工会经费34200元、福利费0元、医疗费33000元、其他交通费0元、其他商品和服务支出0元、办公设备购置0元、专用设备购置0元。

（二）项目支出情况说明

海原县九彩乡九年一贯制学校2024年一般公共预算财政拨款项目支出282560元，其中：本年收入安排支出282560元，上年结转结余资金安排支出0元。

包括：1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算47100元，比2023年执行数（决算数）减少 215905元，减少82.09%，主要用于学前生均公用经费、学前教育保育费。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算217860元，比2023年执行数（决算数）减少1121419.61元，减少83.73%，主要用于生均公用经费县级配套资金、代课教师报酬及社保缴费、营养膳食补助资金，厨师报酬及厨房运行保障等

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算17600元比2023年执行数（决算数）减少 502190.8元，减少96.61%，主要用于特岗教师农村教师补贴及“五险一金”。

三、关于海原县九彩乡九年一贯制学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费财政拨款预算数为0元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费0元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加0元，其中：因公出国（境）费增加0元，主要原因是2023年度没有发生因公出国（境）费支出，2024年没有安排因公出国（境）费支出预算；公务用车购置费增加0元，主要原因是2023年度没有发生公务用车购置费支出，2024年没有安排公务用车购置费支出预算；公务用车运行维护费增加0元，主要原因是2023年度没有发生公务用车运行维护费支出，2024年没有安排公务用车运行维护费支出预算；公务接待费增加0元，主要原因是2023年度没有发生公务接待费支出，2024年没有安排公务接待费支出预算。

四、关于九彩乡九年一贯制学校2024年政府性基金预算拨款情况说明

海原县九彩乡九年一贯制学校2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

（一）基本支出情况说明

2024年我单位无政府性基金预算财政拨款基本支出。

（二）项目支出情况说明

海原县九彩乡九年一贯制学校2024年政府性基金预算财政拨款项目支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年结转结余资金安排支出0元。2024年预算0元，比2023年执行数（决算数）减少15000元，下降100%。

五、关于海原县九彩乡九年一贯制学校2024年收支预算情况的总体说明

海原县九彩乡九年一贯制学校2024年收入总预算7703359元，其中：本年收入7703359元，上年结转结余0元；支出总预算7703359元，其中：本年支出7703359元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政预算拨款收入7703359元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出0元，占0%；事业支出7703359元，占100%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我单位为二级预算非参公事业单位，没有机关运行经费财政拨款预算。

2024年，海原县九彩乡九年一贯制学校单位运行经费财政拨款预算0元，本单位机关日常运行的经费通过事业支出列支。

（二）政府采购情况

2024年，海原县九彩乡九年一贯制学校政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，海原县九彩乡九年一贯制学校占用使用国有资产总体情况为房屋14816.72平方米，价值16661822.08元；土地73383平方米，价值99235元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值919169.40元；其他资产价值3749143.27元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 14816.72平方米，价值16661822.08元；土地 73383平方米，价值 99235元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值919169.40元；其他资产价值3749143.27元。

（四）所属单位房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。

(四）预算绩效情况

2024年按照年初预算批复，我单位涉及项目共5个，分别是(生均公用经费县级配套资金65680元、代课教师报酬及社保缴费57104元、特岗教师农村教师补贴及“五险一金”22676元、学前教育保育费17100元、营养膳食补助资金(厨师报酬及厨房运行保障等)120000元，涉及项目资金282560元。

项目绩效详见下表：

2024年海原县九彩乡九年一贯制学校项目绩效目标申报表

项目名称	生均公用经费县级配套资金
主管部门	海原县教育体育局			实施单位	海原县九彩乡九年一贯制学校
项目负责人及电话	穆怀刚 18195252999
项目属性	一般项目			项目期	2024年
资金申请政策依据	关于印发《中卫市教育高质量发展三年行动计划（2022—2025年）》的通知等			文件号	宁政发〔2016〕37号
项目资金（元）	年度资金总额：				65680
	其中：中央财政补助				0
	自治区财政补助				0
	市县资金				65680
	其他资金				0
年度总体目标	小学生均公用经费县级配套80元375人=30000元；初中生均公用经费县级配套100176=17600元；学前生均公用经费县级配套300*58=18080元，总计65680元，用于保障学校正常运转。
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值
指标（100分）	产出指标（40分）	数量指标	小学在校生数（≥*人）	5	375
			初中在校学生（≥*人）	5	176
			学前在园人数（≥*人）	5	58
		质量指标	生均公用经费拨付到位率（≥*%）	5	98
		时效指标	生均公用经费到位及时率（≥*%）	10	98
		成本指标	小学生均公用经费补贴标准（≥*元）	10	80
			初中生均公用经费补贴标准（≥*元）	10	100
			学前生均公用经费补贴标准（≥*元）	10	300
	效益指标（40分）	经济效益指标	为普通教育学校增加投入教育经费（≥*元）	10	65680
		社会效益指标	学校正常教学工作开展	5	有效保障
			普通学校教育教学水平	5	促进提高
			促进教育事业健康发展作用	5	有效发挥
		可持续影响指标	各级各类学校教育教学工作保障机制	5	中长期
	满意度指标（20分）	满意度指标	学生、家长满意度（≥*%）	5	98
	满意度指标（20分）	满意度指标	教师、学校满意度（≥*%）	5	98
合计				100

2024年海原县九彩乡九年一贯制学校项目绩效目标申报表

项目名称		营养膳食补助资金（厨师报酬及厨房运行保障等）
主管部门		海原县教育体育局		实施单位	海原县九彩乡九年一贯制学校
项目负责人及电话		穆怀刚 18195252999
项目属性		一般项目		项目期	2024年度
资金申请政策依据		自治区人民政府办公厅关于印发教育科技交通运输领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知		文件号	宁政办发〔2020〕10号
项目资金（元）		年度资金总额：			120000
		其中：中央财政补助			0
		自治区财政补助			0
		市县资金			120000
		其他资金			0
年度总体目标	2024年安排120000元，用于保障全县营养改善计划厨师报酬及厨房正常运行。
绩效指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值
	产出指标（45分）	数量指标	发放厨师工资学校个数（≥*个）	5	4
		质量指标	发放对象及标准准确率（≥*%）	5	及时规范
			发放对象持证上岗率（≥*%）	5	98
			学校对发放对象督查奖惩及时率（≥*%）	5	98
		时效指标	工资报酬发放及时率（≥*%）	5	98
			预算安排资金到位及时率（≥*%）	5	98
			学校对发放对象督查奖惩及时率（≥*%）	5	98
		成本指标	全年厨师报酬保障总额（≥*元）	10	120000
	效益指标（35分）	经济效益指标	增加厨师家庭经济收入总额（≥*元）	5	120000
		社会效益指标	义务学校学生膳食营养供应	5	有效保障
			义务学校食堂正常运营	5	有序开展
			外出务工学生家长后顾之忧	5	有序解决
			国家对义务学校保障政策	5	有效落实
			义务教育阶段学校教育教学工作正常开展	5	有序促进
		可持续影响指标	义务教育阶段膳食营养计划保障机制	5	中长期
	满意度指标（20分）	满意度指标	学生及家长满意度（≥*%）	10	98
	满意度指标（20分）	满意度指标	学校满意度（≥*%）	10	98
合计				100

2024年海原县九彩乡九年一贯制学校项目绩效目标申报表

项目名称		代课教师报酬及社保缴费
主管部门		海原县教育体育局		实施单位	海原县九彩乡九年一贯制学校
项目负责人及电话		穆怀刚 18195252999
项目属性		一般项目		项目期	2024年
资金申请政策依据				文件号
项目资金（元）		年度资金总额：			57104
		其中：中央财政补助			0
		自治区财政补助			0
		市县资金			57104
		其他资金			0
年度总体目标	安排2024年度2名代课教师工资报酬42000元（1750元×12月×2人=42000元）、社保缴费15104元（养老保险3933元×16%×12月×2人=15104元），合计57104元用于保障代课教师合法权益。
绩效指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值
	产出指标（40分）	数量指标	代课教师补贴人数（≥*人）	10	2
		数量指标	代课教师社保缴纳人数（≥*人）	10	2
		质量指标	工资报酬发放对象准确率（≥*%）	5	98
		质量指标	社保缴费标准达标率（≥*%）	5	98
		时效指标	工资报酬发放及时率（≥*%）	5	98
			社保缴费及时率（≥*%）	5	98
			工资报酬及社会保险金到位及时率（≥*%）	5	98
		成本指标	代课教师工资报酬人均年补贴标准（≥*元）	5	21000
			代课教师社保缴费人均年标准（≥*元）	5	7552
			代课教师工资报酬及社保缴费补贴资金支出总额（≥*元）	5	57104
	效益指标（40分）	经济效益指标	代课教师年经济收入增加（≥*元）	5	42000
		社会效益指标	义务教育阶段师资力量不足问题	5	有效补充
			农村义务教育阶段师资力量结构	5	不断优化
			促进教育事业健康发展作用	5	有效发挥
		可持续影响指标	代课教师工资报酬及社保缴费工作保障机制	5	中长期
	满意度指标（20分）	满意度指标	代课教师满意度（≥*%）	10	98
	满意度指标（20分）	满意度指标	学校满意度（≥*%）	5	98
合计				100

2024年海原县九彩乡九年一贯制学校项目绩效目标申报表

项目名称		特岗教师农村教师补贴及“五险一金”
主管部门		海原县教育体育局		实施单位	海原县九彩乡九年一贯制学校
项目负责人及电话		穆怀刚 18195252999
项目属性		一般项目		项目期	2024年
资金申请政策依据		关于实施2016年农村义务教育阶段学校教师特岗岗位计划的通知		文件号	宁教人〔2016〕70号
项目资金（元）		年度资金总额：			22676
		其中：中央财政补助			0
		自治区财政补助			0
		市县资金			22676
		其他资金			0
年度总体目标	根据宁教人【2016】70号文件精神，安排2024年度1名特岗教师农村教师补贴6000元（500元×12月×1人=6000元）、特岗教师“五险一金”7670元（3933元×（养老16%+失业0.5%+医疗8.8%+工伤0.32%）×12月×1人+住房公积金3183元×12%×12月×1人=16676元），合计22676元用于保障特岗教师合法权益。
绩效指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值
	产出指标（55分）	数量指标	特岗教师农村教师补贴人数（≥*人）	5	1
		数量指标	特岗教师“五险一金”缴纳人数（≥*人）	5	1
		质量指标	农村教师补贴发放对象准确率（≥*%）	5	98
		质量指标	“五险一金”缴纳标准达标率（≥*%）	5	98
		时效指标	农村教师补贴发放及时率（≥*%）	5	98
			“五险一金”缴纳及时率（≥*%）	5	98
			农村教师补贴及“五险一金”到位及时率（≥*%）	5	98
		成本指标	特岗教师农村教师补贴人均年标准（≥*元）	10	6000
		成本指标	特岗教师“五险一金”缴费人均年标准（≥*元）	10	16676
	效益指标（25分）	经济效益指标	特岗教师年经济收入增加（≥*元）	5	6000
		社会效益指标	义务教育阶段师资力量不足问题	5	有效补充
			义务教育阶段农村学生享受均等教育机会	5	不断优化
			农村义务教育阶段师资力量结构	5	不断优化
		可持续影响指标	推动义务教育事业发展	5	中长期
	满意度指标（20分）	满意度指标	特岗教师满意度（≥*%）	10	98
	满意度指标（20分）	满意度指标	义务教育阶段各级学校满意度（≥*%）	10	98
合计				100

2024年海原县九彩乡九年一贯制学校项目绩效目标申报表

项目名称		学前教育保育费
主管部门		海原县教育体育局		实施单位	海原县九彩乡九年一贯制学校
项目负责人及电话		穆怀刚 18195252999
项目属性		一般项目		项目期	2024年
资金申请政策依据		海原县关于2024-2026年中期财政规划暨2024年部门预算编制的通知		文件号	海财发〔2023〕86号
项目资金（元）		年度资金总额：			17100
		其中：中央财政补助			0
		自治区财政补助			0
		市县资金			6
		其他资金			0
年度总体目标	根据2023年学校收取保育费及2024年预计增减情况，安排2024年度学前教育保育费17100元，保障各学前教育学校正常运转。
绩效指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值
	产出指标（40分）	数量指标	涉及公办学前教育法人单位数（≥*个）	10	1
		质量指标	学前教育保育费拨付到位率（≥*%）	10	98
		时效指标	学前教育保育费到位及时率（≥*%）	10	98
		成本指标	学前教育保育费补贴标准（≥*元）	5	按照实际收取保育费全额补贴
	效益指标（40分）	经济效益指标	增加学前教育学校经费投入（≥*元）	5	17100
		社会效益指标	保障学前教育学校正常教学工作开展	10	有效保障
			提高学前教育学校教育教学水平	5	促进提高
			学前幼儿享受学习教育的机会	10	均等普惠
			促进学前教育事业健康发展作用	5	有效发挥
		可持续影响指标	学前教育工作保障机制	10	中长期
	满意度指标（20分）	满意度指标	学前幼儿、家长满意度（≥*%）	10	95
	满意度指标（20分）	满意度指标	教师、学校满意度（≥*%）	10	95
合计				100

（五）其他需要说明的事项

除上述项目预算外，涉及中央、自治区项目资金，因无法确定具体资金规模，未纳入年初预算，待资金下达后，进行预算调整追加。

海原县九彩乡九年一贯制学校2024年部门预算--名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级政府财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入,不包括从同级政府部门取得的各类财政拨款。

3.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的收入。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的各项费用。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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