海原县关庄乡卫生院2024年部门预算

项  目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

149.76

一、本年支出

149.76  

  149.76

（一）一般公共预算财政拨款收入

149.76

（一）一般公共服务支出

（二）政府性基金预算财政拨款收入

（二）外交支出

（三）国防支出

（四）公共安全支出

（五）教育支出

（六）科学技术支出

（七）文化旅游体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

17.97

17.97

（九）卫生健康支出

115.72

115.72

（十）节能环保支出

（十一）城乡社区支出

（十二）农林水支出

（十三）交通运输支出

（十四）资源勘探信息等支出

（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）自然资源海洋气象等支出

（十八）住房保障支出

16.07

16.07

（十九）粮油物资储备支出

（二十）灾害防治及应急管理支出

（二十一）其他支出

二、上年结转结余

二、年末结转结余

（一）一般公共预算财政拨款

（一）一般公共预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

收入总计

149.76  

支出总计：149.76

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

136011

海原县关庄乡卫生院

210.72

149.76

147.36

2.4

-60.96

-28.93%

208

社会保障和就业支出

19.52

17.97

17.97

0

-1.56

-7.97%

20805

行政事业单位养老支出

19.52

17.97

17.97

0

-1.56

-7.97%

2080502

事业单位离退休

0

1.86

1.86

0

1.86

100.00%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.26

10.73

10.73

0

-2.53

-19.05%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.27

5.38

5.38

0

-0.89

-14.19%

210

卫生健康支出

175.25

115.72

113.32

2.4

-59.53

-33.97%

21003

基层医疗卫生机构

111.47

106.69

106.69

0

-4.78

-4.28%

2100302

乡镇卫生院

111.47

106.69

106.69

0

-4.78

-4.28%

21004

公共卫生

55.43

2.4

0

2.4

-53.03

-95.67%

2100408

基本公共卫生服务

55.43

2.4

0

2.4

-53.03

-95.67%

21011

行政事业单位医疗

8.35

6.63

6.63

0

-1.72

-20.63%

2101102

事业单位医疗

5.71

4.56

4.56

0

-1.15

-20.19%

2101103

公务员医疗补助

2.64

2.07

2.07

0

-0.57

-21.59%

221

住房保障支出

15.94

16.07

16.07

0

0.13

0.82%

22102

住房改革支出

15.94

16.07

16.07

0

0.13

0.82%

2210201

住房公积金

10.83

10.46

10.46

0

-0.37

-3.44%

2210203

购房补贴

5.11

5.61

5.61

0

0.5

9.85%

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

147.36

145.81

1.55

301

一、工资福利支出

144.88

143.98

0.9

30101

基本工资

29.88

29.88

0.00

30102

津贴补贴

37.3

37.3

0.00

30103

奖金

23.71

23.71

0.00

30106

伙食补助费

0

0.00

30107

绩效工资

19.29

19.29

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

10.73

10.73

0.00

30109

职业年金缴费

5.38

5.38

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

4.56

4.56

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

2.07

2.07

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.6

0.6

0.00

30113

住房公积金

10.46

10.46

0.00

30114

医疗费

0.9

0

0.9

30199

其他工资福利支出

0.00

0.00

0.00

302

二、商品和服务支出

0.65

0.65

30201

办公费

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

30206

电费

30207

邮电费

30208

取暖费

30209

物业管理费

30211

差旅费

30212

因公出国（境）费用

30213

维修（护）费

30214

租赁费

30215

会议费

30216

培训费

30217

公务接待费

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

0.62

0.62

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

0.03

0.03

303

三、对个人和家庭的补助

1.83

1.83

30301

离休费

30302

退休费

1.83

1.83

30303

退职（役）费

30304

抚恤金

30305

生活补助

30306

救济费

30307

医疗费补助

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减变动百分比（%）

小计

人员经费

日常公用经费

0

0

0

0

0

0

0

0

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

149.76

一、行政支出

  （1）一般公共预算财政拨款收入

149.76

  其中：财政拨款支出

  （2） 政府性基金预算财政拨款收入

  非同级财政拨款支出

二、事业预算收入

二、事业支出

149.76

  其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）

  其中：财政拨款支出

149.76

  纳入财政专户管理的非税收入

  非同级财政拨款支出

三、上级补助预算收入

三、经营支出

四、附属单位上缴预算收入

四、上缴上级支出

五、经营预算收入

五、对附属单位补助支出

六、债务预算收入

六、投资支出

七、非同级财政拨款预算收入

七、债务还本支出

八、投资预算收益

八、其他支出

九、其他预算收入

本年收入合计

149.76

本年支出合计

149.76

十、上年结转

九、年末结转结余

  （1）财政拨款结转

  （1）财政拨款结转

  其中：一般公共预算财政拨款收入

  其中：一般公共预算财政拨款收入

  政府性基金预算财政拨款收入

  政府性基金预算财政拨款收入

  （2）非财政拨款结转

  （2）财政拨款结余

  其中：本级横向财政拨款

  其中：一般公共预算财政拨款收入

  非本级财政拨款

  政府性基金预算财政拨款收入

十一、上年结余

  （3）非财政拨款结转

  （1）财政拨款结余

  其中：本级横向财政拨款

  其中：一般公共预算财政拨款收入

  非本级财政拨款

  政府性基金预算财政拨款收入

  （4）非财政拨款结余

  （2）非财政拨款结余

  其中：本级横向财政拨款

  其中：本级横向财政拨款

  非本级财政拨款

  非本级财政拨款

  （5）专用结余

  （3）专用结余

  （6）经营结余

  （4）经营结余

收入总计

149.76

支出总计

149.76

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

纳入财政专户管理的非税收入

149.76

149.76

149.76

  2080502

1.86

1.86

  2080505

10.73

10.73

  2080506

5.38

5.38

  2100302

106.69

106.69

  2100408

2.4

2.4

  2101102

4.56

4.56

  2101103

2.07

2.07

  2210201

10.46

10.46

  2210203

5.61

5.61

项目名称

2024年基本公共卫生服务项目资金

主管部门

海原县卫生健康局

实施单位

海原县关庄乡卫生院

项目属性

02-经常性项目

项目期

1年

项目总额

24000

其中：年度资金总额

24000

其中：本级资金

（元）

资金总额

24000

其中：转移市县（区）资金（元）

资金总额

24000

其中：财政拨款

24000

  其中：上级资金

0

其他资金

  财政拨款结余结转

市级配套资金

24000

其他资金结余结转

年度总体绩效目标

根据宁财社发（2016）588号文件，基本公共卫生服务中心与地方8∶2比例承担，地方承担部分由自治区与市县8∶2比例承担。2024年人均基本公共卫生服务经费标准由74元提高到79元（中央63.2元、地方15.8元），自治区与山区市县4∶1（自治区12.64元、市县3.16元）， 全年需县级配套2.4元。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

1-产出指标

11-数量指标

拨付金额

2.4万元

补贴乡村卫生室数量

≧7个

完成项目的乡镇卫生院数

1

县级配套资金比例

20%

中央配套资金比率

80%

资金人口规模

6737

12-质量指标

0-6岁儿童健康管理率保持

90%以上

产前健康管理率、产后访视率保持

95%以上

电子健康档案建档率

78%以上

高血压、糖尿病患者规范管理率保持

75%以上

患者管理率

85%以上

群众基本公共卫生服务相关信息知晓率

75%以上

适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持

90%以上

适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持

78%以上

血糖、血压控制率

60%以上

严重精神障碍患者发现率

4.0‰以上

孕期保健服务

5次以上

13-时效指标

拨付及时性

及时

补贴经费到位及时率

100%

县级配套资金到位及时率

100%

项目完成时限

2024年12月

14-成本指标

中央直达资金人均金额

1.08元/人

资金金额

2.4万元

2-效益指标

21-经济效益

基本公共卫生服务开展

持续保障

乡村医生收入保持稳定

稳定

业务能力提升

持续提升

22-社会效益

传染性疾病防控能力和水平

有效提高

公众对健康关注度

知晓率

基本公共卫生服务开展

有效保障

社会公众基本健康服务需求

有效保障

23-生态效益

社会公众基本健康服务需求

有效保障

24-可持续影响

档案管理完备性

完备

基本公共卫生服务保障机制

中长期

3-满意度指标

31-服务对象满意度

群众满意度

85%以上

辖区居民满意度

90%以上

医疗系统工作人员满意度

≧95%