海原县西安镇卫生院2024年部门预算

项  目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

一、本年支出

（一）一般公共预算财政拨款收入

712.86

（一）一般公共服务支出

（二）政府性基金预算财政拨款收入

（二）外交支出

（三）国防支出

（四）公共安全支出

（五）教育支出

（六）科学技术支出

（七）文化旅游体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

84.77

84.77

（九）卫生健康支出

551.27

551.27

（十）节能环保支出

（十一）城乡社区支出

（十二）农林水支出

（十三）交通运输支出

（十四）资源勘探信息等支出

（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）自然资源海洋气象等支出

（十八）住房保障支出

76.82

76.82

（十九）粮油物资储备支出

（二十）灾害防治及应急管理支出

（二十一）其他支出

二、上年结转结余

二、年末结转结余

（一）一般公共预算财政拨款

（一）一般公共预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

收入总计

712.86

支出总计  712.86

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

136

海原县卫生健康局

888.66

712.86

700.97

11.89

-175.8

-19.78%

  136016

海原县西安镇卫生院

888.66

712.86

700.97

11.89

-175.8

-19.78%

2080502

事业单位离退休

0

7.75

7.75

0

7.75

100%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

56.21

51.32

51.32

0

-4.89

-8.69%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

28.1

25.69

25.69

0

-2.41

-8.57

2100302

    乡镇卫生院

499.96

511.11

507.31

3.8

11.15

2.23%

2100408

基本公共卫生服务

190.88

8.09

8.09

-182.79

-95.76%

2101102

事业单位医疗

24.05

22.05

22.05

0

-2

-8.31

2101103

公务员医疗补助

11.07

10.02

10.02

0

-1.05

-9.48%

2210201

住房公积金

54.04

49.31

49.31

0

-4.73

-8.75%

2210203

购房补贴

24.35

27.52

27.52

0

3.18

13.06%

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

700.97

693.98

6.99

301

一、工资福利支出

690.21

686.3

3.9

30101

基本工资

148.27

148.27

0

30102

津贴补贴

178.07

178.07

0

30103

奖金

107.96

107.96

0

30106

伙食补助费

0

0

0

30107

绩效工资

90.79

90.79

0

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

51.32

51.32

0

30109

职业年金缴费

25.69

25.69

0

30110

职工基本医疗保险缴费

22.05

22.05

0

30111

公务员医疗补助缴费

10.02

10.02

0

30112

其他社会保障缴费

2.83

2.83

0

30113

住房公积金

49.31

49.31

0

30114

医疗费

3.9

0

3.9

30199

其他工资福利支出

0

0

0

302

二、商品和服务支出

3.09

0

3.09  

30201

办公费

0

0

0

30202

印刷费

0

0

0

30203

咨询费

0

0

0

30204

手续费

0

0

0

30205

水费

0

0

0

30206

电费

0

0

0

30207

邮电费

0

0

0

30208

取暖费

0

0

0

30209

物业管理费

0

0

0

30211

差旅费

0

0

0

30212

因公出国（境）费用

0

0

0

30213

维修（护）费

0

0

0

30214

租赁费

0

0

0

30215

会议费

0

0

0

30216

培训费

0

0

0

30217

公务接待费

0

0

0

30218

专用材料费

0

0

0

30224

被装购置费

0

0

0

30225

专用燃料费

0

0

0

30226

劳务费

0

0

0

30227

委托业务费

0

0

0

30228

工会经费

3.01

0

3.01

30229

福利费

0

0

0

30231

公务用车运行维护费

0

0

0

30239

其他交通费用

00

0

0

30240

税金及附加费用

0

0

0

30299

其他商品和服务支出

0.084

0

0.084

303

三、对个人和家庭的补助

7.67

7.67

0

30301

离休费

0

0

0

30302

退休费

7.67

7.67

0

30303

退职（役）费

0

0

0

30304

抚恤金

0

0

0

30305

生活补助

0

0

0

30306

救济费

0

0

0

30307

医疗费补助

0

0

0

30308

助学金

0

0

0

30309

奖励金

0

0

0

30310

个人农业生产补贴

0

0

0

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0

0

0

310

四、资本性支出

0

0

0

31002

办公设备购置

0

0

0

31003

专用设备购置

0

0

0

31007

信息网络及软件购置更新

0

0

0

31099

其他资本性支出

0

0

0

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减变动百分比（%）

小计

人员经费

日常公用经费

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

712.86

一、行政支出

  （1）一般公共预算财政拨款收入

712.86

  其中：财政拨款支出

  （2） 政府性基金预算财政拨款收入

  非同级财政拨款支出

二、事业预算收入

二、事业支出

712.86

  其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）

  其中：财政拨款支出

712.86

  纳入财政专户管理的非税收入

  非同级财政拨款支出

三、上级补助预算收入

三、经营支出

四、附属单位上缴预算收入

四、上缴上级支出

五、经营预算收入

五、对附属单位补助支出

六、债务预算收入

六、投资支出

七、非同级财政拨款预算收入

七、债务还本支出

八、投资预算收益

八、其他支出

九、其他预算收入

本年收入合计

712.86

本年支出合计

712.86

十、上年结转

九、年末结转结余

  （1）财政拨款结转

  （1）财政拨款结转

  其中：一般公共预算财政拨款收入

  其中：一般公共预算财政拨款收入

  政府性基金预算财政拨款收入

  政府性基金预算财政拨款收入

  （2）非财政拨款结转

  （2）财政拨款结余

  其中：本级横向财政拨款

  其中：一般公共预算财政拨款收入

  非本级财政拨款

  政府性基金预算财政拨款收入

十一、上年结余

  （3）非财政拨款结转

  （1）财政拨款结余

  其中：本级横向财政拨款

  其中：一般公共预算财政拨款收入

  非本级财政拨款

  政府性基金预算财政拨款收入

  （4）非财政拨款结余

  （2）非财政拨款结余

  其中：本级横向财政拨款

  其中：本级横向财政拨款

  非本级财政拨款

  非本级财政拨款

  （5）专用结余

  （3）专用结余

  （6）经营结余

  （4）经营结余

收入总计

712.86

支出总计

712.86

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

纳入财政专户管理的非税收入

712.86

712.86

712.86

136016

712.86

712.86

项目名称

从业人员健康体检专项经费

主管部门

海原县卫生健康局

实施单位

海原县西安镇卫生院

项目负责人及电话

马连花-18169054366

项目属性

一般项目

实施期

2024年度

资金申请政策依据

自治区财政厅自治区物价局关于转发《财政部骨架发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》的通知

文件名称及文号

宁财综发（2017）193号

项目资金/万元
（10分）

年度资金总额：

3.80

  其中：中央财政补助

0.00

  自治区财政补助

0.00

  市县资金

3.80

  其他资金

0.00

年度总体目标

根据宁财综发（2017）193号文件，取消预防性体检费，所需资金由同级财政予以保障，全年需财政资金3.8万元。

绩效
指标  （90分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出  指标  （40分）

数量  指标

从业人员健康证办理人数

10

420人

质量  指标

从业人员健康证办理流程

5

规范

从业人员健康证办理覆盖面

5

100%

时效  指标

从业人员健康证体检发证及时性

10

按照规定时限

成本  指标

预防性体检费支出总额

5

≦2.6万元

人均健康证办理费用标准

5

93.8元/人

效益  指标  （40分）

经济效益  指标

为服务从业人员节省办证费用支出情况

10

有效节省

社会效益  指标

服务场所健康卫生保障水平

7

不断提升

消费者健康卫生权益

7

有效保障

传染性疾病防控能力和水平

6

有效提高

可持续影响指标

全民预防性体检工作机制

5

中长期

档案管理完备性

5

完备

满意度  指标  （10分）

满意度  指标

办证人员满意度

4

≧95%

体检服务机构满意度

3

≧95%

从业人员服务单位满意度

3

≧95%

合计

90

2024年海原县西安镇卫生院项目支出绩效目标申报表

项目名称

基本公共卫生服务县级配套资金

主管部门

海原县卫生健康局

实施单位

海原县西安镇卫生院

项目负责人及电话

马连花-18169054366

项目属性

一般项目

实施期

2024年度

资金申请政策依据

自治区财政厅  自治区人力资源和社会保障厅自治区卫生和计划生育委员会  自治区食品药品监督管理局关于印发《宁夏公共卫生服务补助资金管理暂行办法》的通知

文件名称及文号

宁财社发（2016）588号

项目资金/万元
（10分）

年度资金总额：

8.09

  其中：中央财政补助

0.00

  自治区财政补助

0.00

  市县资金

8.09

  其他资金

0.00

年度总体目标

根据国家卫健委、财政部（宁财（社）发〔2016〕588号）文件，2024年人均基本公共卫生提高到89元，中央财政按照80%的比例予以补助（71.2元），剩余部分由自治区财政和市县财政共同承担（17.8元），自治区与山区市县财政分担比例为4:1（分别为14.24元、3.56元），关桥乡卫生院基本公共卫生服务人口22722人，人均配套资金为3.56元，共计8.09万元。

绩效
指标  （90分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出  指标  （40分）

数量  指标

县级配套资金比率

2

20%

县级配套资金人口规模

2

2.27万人

质量  指标

电子健康档案建档率

2

78%以上

群众基本公共卫生服务相关信息知晓率

2

75%以上

0-6岁儿童健康管理率保持

2

90%以上

孕期保健服务

2

5次以上

产前健康管理率、产后访视率保持

2

95%以上

高血压、糖尿病患者规范管理率保持

2

75%以上

血糖、血压控制率

2

60%以上

严重精神障碍患者发现率

2

4.0‰以上

患者管理率

2

85%以上

适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持

2

90%以上

时效  指标

县级配套资金到位及时率

8

100%

成本  指标

县级配套资金人均金额

8

3.56元/人

效益  指标  （40分）

社会效益  指标

基本公共卫生服务开展

10

有效保障

社会公众基本健康服务需求

10

有效保障

公众对健康关注度

10

持续公众

可持续影响指标

基本公共卫生服务保障机制

5

中长期

档案管理完备性

5

完备

满意度  指标  （10分）

满意度  指标

社会公众满意度

10

≧95%

合计

90