海原县曹洼乡卫生院2024年部门预算

  目    录

    第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2024年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2024年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

  海原县曹洼乡卫生院2024年部门预算——单位概况

一、主要职能

  海原县曹洼乡卫生院是海原县卫生健康局下属的二级拨款事业单位，编制人数20人，年末公共预算财政拨款人数为18人，执行政府会计准则制度，我院开展基本医疗服务，包括：对常见病、多发病和诊断明确的慢性病进行诊治。在搞好门诊医疗的同时，做好对辖区居民家庭医生签约服务、基本公共卫生服务等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，海原县曹洼乡卫生院部门预算包括：海原县曹洼乡卫生院本级预算、所属事业单位预算。纳入海原县曹洼乡卫生院2024年部门预算编制的二级预算单位包括：0个。

海原县曹洼乡卫生院2024年部门预算——预算表

  一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

  单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

  单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

  单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

 单位：万元

  五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

  单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

  单位：万元

  七、部门收入总表

部门收入总表

  单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

  单位：万元

海原县曹洼乡卫生院2024年部门预算——部门预算情况说明

  一、关于海原县曹洼乡卫生院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县曹洼乡卫生院2024年财政拨款收入预算319.96万元，其中:本年收入319.96万元，包括一般公共预算拨款319.96万元，政府性基金预算拨款0.00万元；上年结转结余0.00万元。财政拨款支出预算319.96万元，包括：卫生健康支出249.25万元、社会保障和就业支出35.45万元、住房保障支出35.26万元。

二、关于海原县曹洼乡卫生院2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

海原县曹洼乡卫生院2024年一般公共预算财政拨款基本支出319.96万元，其中：本年收入安排支出319.96万元，上年结转资金安排支出0.00万元。比2023年执行数（决算数）增加16.77万元，增长5.53%。

人员经费316.46万元，主要包括：基本工资64.17万元、津贴补贴67.80万元、奖金53.21万元、社会保障缴费51.25万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资42.97万元、其他工资福利支出0.00万元、离休费0.00万元、退休费0.00万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.00万元、医疗费1.80万元、助学金0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金23.12万元、提租补贴0.00万元、购房补贴12.14万元、其他对个人和家庭的补助支出0.00万元。

公用经费1.36万元，主要包括：办公费0.00万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费0.00万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费0.00万元、因公出国（境）费0.00万元、维修（护）费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费1.36万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费0.00万元、其他商品和服务支出0.00万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元。

（二）项目支出情况说明

海原县曹洼乡卫生院2024年一般公共预算财政拨款项目支出2.14万元，其中：本年收入安排支出2.14万元，上年结转结余资金安排支出0.00万元。包括：卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2024年预算2.14万元，比2023年执行数（决算数）减少48.87万元，下降95.80%。主要用于基本公共为服务项目经费。

三、关于海原县曹洼乡卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县曹洼乡卫生院2024年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年（增加/减少）0.00万元,其中:因公出国（境）费（增加/减少）  0.00万元，主要原因我单位无因公出国（境）费;公务用车购置费（增加/减少）0.00万元，主要原因我单位无公务用车购置费；公务用车运行费（增加/减少）0.00万元，主要原因我单位无公务用车运行费；公务接待费（增加/减少）0.00万元，主要原因我单位无公务接待费。

四、关于海原县曹洼乡卫生院2024年政府性基金预算拨款情况说明

海原县曹洼乡卫生院2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海原县曹洼乡卫生院2024年收支预算情况的总体说明

海原县曹洼乡卫生院2024年收入总预算319.96万元，其中：本年收入319.96万元，上年结转结余0.00万元；支出总预算319.96万元，其中：本年支出319.96万元，年末结转结余0.00万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入319.96万元，占100%；事业预算收入0.00万元，占0.00%；上级补助预算收入  0.00万元，占0.00%；附属单位上缴预算收入0.00万元，占0.00%；经营预算收入0.00万元，占0.00%；债务预算收入0.00万元，占0.00%；非同级财政拨款预算收入0.00万元，占0.00%；投资预算收益0.00万元，占0.00%；其他预算收入0.00万元，占0.00%。

本年支出包括：行政支出0.00万元，占0.00%；事业支出319.96万元，占100%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出  0.00万元，占0.00%；投资支出0.00万元，占0.00%；债务还本支出0.00万元，占0.00%；其他支出0.00万元，占0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，关于海原县曹洼乡卫生院单位运行经费财政拨款预算0万元，本单位机关日常运行的经费通过日常公用经费列支。

（二）政府采购情况

2024年，海原县曹洼乡卫生院政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，海原县曹洼乡卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋1244.23平方米，价值104.38万元；土地1000平方米，价值0.0001万元；车辆1辆，价值7.00万元；办公家具价值14.36万元；其他资产价值119.43万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋1244.23平方米，价值104.38万元；土地1000平方米，价值0.0001万元；车辆1辆，价值7.00万元；办公家具价值14.36万元；其他资产价值119.43万元。

所属单位房屋0平方米，价值0.00万元；土地0平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值0.00万元；其他资产价值0.00万元。

（四）预算绩效情况

  2024年按照年初预算批复，我单位涉及项目共1个，分别是基本公共卫生服务项目，安排资金2.14万元，我单位计划抽取重点项目进行绩效自评或聘请第三方进行绩效评价。

（五）其他需说明的事项

除上述需要说明的事项外，还需说明的事项

无。

海原县曹洼乡卫生院2024年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

...