2024年

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海原县甘城乡卫生院2024年部门预算

索引号	640522017/2024-00049	文号		生成日期	2024-02-22 14:10:00
公开方式	主动公开	所属机构	海原县卫生健康局	责任部门	海原县卫生健康局

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2024年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分名词解释

海原县甘城乡卫生院2024年部门预算——单位概况

一、主要职能

我单位隶属于海原县卫生健康局的二级预算单位，是财政补助事业单位，执行事业单位政府会计制度。截至2023年12月31日，编制数14人，实有人数14人。开展以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害居民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助居民建立良好的卫生习惯。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入海原县海原县甘城乡卫生院2024年部门预算编制，所属事业单位预算。

海原县甘城乡卫生院2024年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	270.03	一、本年支出	270.03	270.03
（一）一般公共预算财政拨款收入	270.03	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	29.51	29.51
		（九）卫生健康支出	211.19	211.19
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	29.33	29.33
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）灾害防治及应急管理支出
		（二十一）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	270.03	支出总计 270.03

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数（决算数）	2024年预算数			2024年预算数与2023年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2023年执行数（决算数）	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.35	19.68	19.68	0	1.33		7.25
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.2	9.83	9.83	0	0.63		6.85
2100408	基本公共卫生服务	49.75	2.05	0	2.05	47.7		95.9
2100302	乡镇卫生院	168.12	197.07	197.07	0	28.95		17.2
2101102	事业单位医疗	7.98	8.3	8.3	0	0.32		4
2101103	公务员医疗补助	3.5	3.77	3.77	0	0.27		7.7
2210201	住房公积金	17.24	19.27	19.27	0	2.03		11.75
2210203	购房补贴	7.77	10.06	10.06	0	2.29		29.5

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		267.98	265.35	1.5
301	一、工资福利支出	266.85	265.35	1.5
30101	基本工资	53.12	53.12
30102	津贴补贴	69.77	69.77
30103	奖金	44.46	44.46
30107	绩效工资	36.04	36.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.68	19.68
30109	职业年金缴费	9.83	9.83
30110	职工基本医疗保险缴费	8.3	8.3
30111	公务员医疗补助缴费	3.77	3.77
30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11
30113	住房公积金	19.27
30114	医疗费	1.5		1.5
302	二、商品和服务支出	1.13		1.13
30201	办公费
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	1.13		1.13
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
303	三、对个人和家庭的补助
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数

2023年执行数（决算数）

2024年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数（决算数）	2024年预算数					2024年预算数与2023年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减变动百分比（%）
科目编码	科目名称		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减变动百分比（%）

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	270.03	一、行政支出
（1）一般公共预算财政拨款收入	270.03	其中：财政拨款支出
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出	270.03
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	270.03
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入

本年收入合计	270.03	本年支出合计	270.03

十、上年结转		九、年末结转结余
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计	270.03	支出总计	270.03

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

纳入财政专户管理的非税收入

270.03

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2080505	19.68		19.68
2080506	9.83		9.83
2100408	2.05		2.05
2101102	8.3		8.3
2101103	3.77		3.77
2210201	19.27		19.27
2210203	10.06		10.06

海原县甘城乡卫生院2024年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于海原县甘城乡卫生院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县甘城乡卫生院2024年财政拨款收入预算270.03万元，其中：本年收入270.03万元，包括一般公共预算拨款270.03万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算270.03万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出29.51万元、住房保障支29.33万元。

二、关于海原县甘城乡卫生院2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

海原县甘城乡卫生院2024年一般公共预算财政拨款基本支出267.98万元，其中：本年收入安排支出267.98万元，上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数（决算数）减少30.11万元，下降101%。

人员经费266.85万元，主要包括：基本工资53.12万元、津贴补贴69.77万元、奖金44.46万元、社会保障缴费42.69万元、绩效工资36.04万元、住房公积金19.27万元。医疗费1.5万元。

公用经费1.13万元，主要包括：工会经费1.13万元。

（二）项目支出情况说明

海原县甘城乡卫生院2024年一般公共预算财政拨款项目支出2.05万元，其中：本年收入安排支出2.05万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般公共服务基本公共卫生服务2024年预算2.05万元，比2023年执行数（决算数）减少33.3万元，下降94.2%。主要用于乡村两级基本公共卫生服务经费。

三、关于海原县甘城乡卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县甘城乡卫生院2024年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因本单位无三公经费；公务用车购置费增加0万元，主要原因本单位无公务用车；公务用车运行费增加0万元，主要原因本单位无公务用车运行费；公务接待费增加0万元，主要原因本单位无接待。

四、关于海原县甘城乡卫生院2024年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：海原县甘城乡卫生院2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海原县甘城乡卫生院2024年收支预算情况的总体说明

海原县甘城乡卫生院2024年收入总预算270.03万元，其中：本年收入270.03万元，上年结转结余0万元；支出总预算270.03万元，其中：本年支出270.03万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入270.03万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出270.03万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，海原县甘城乡卫生院机关运行经费财政拨款预算0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，海原县甘城乡卫生院政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，海原县甘城乡卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋3004.25平方米，价值463.73万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值12.9万元；其他资产价值154.3万元。

（四）预算绩效情况

2024年海原县甘城乡卫生院对一个一般项目支出进行绩效目标评价。详细内容如下表： 2024年海原县甘城乡卫生院项目支出绩效目标申报表
项目名称		基本公共卫生服务县级配套资金
主管部门		海原县卫生健康局				实施单位		海原县甘城乡卫生院
项目负责人及电话		田小宏--15769551855
项目属性		一般项目				实施期		2024年度
资金申请政策依据		自治区财政厅自治区人力资源和社会保障听自治区卫生和计划生育委员会自治区食品药品监督管理局关于印发《宁夏公共卫生服务补助资金管理暂行办法》的通知				文件名称及文号		宁财社发（2016）588号
项目资金/万元（10分）		年度资金总额：						2.05
		其中：中央财政补助						0.00
		自治区财政补助						0.00
		市县资金						2.05
		其他资金						0.00
年度总体目标	落实基本公共卫生服务上级与地方 8:2 比例责任，保障基本公共卫生正常开展
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标	三级指标	分值		指标值
	产出指标（40分）		数量指标	县级配套资金比率	2		20%
				县级配套资金人口规模	2		5764人
			质量指标	电子健康档案建档率	2		79%以上
				群众基本公共卫生服务相关信息知晓率	2		75%以上
				0-6岁儿童健康管理率保持	2		90%以上
				孕期保健服务	2		5次以上
				产前健康管理率、产后访视率保持	2		95%以上
				高血压、糖尿病患者规范管理率保持	2		75%以上
				血糖、血压控制率	2		60%以上
				严重精神障碍患者发现率	2		4.0‰以上
				患者管理率	2		85%以上
				适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持	2		90%以上
			时效指标	县级配套资金到位及时率	8		100%
			成本指标	县级配套资金人均金额	8		3.56元/人
	效益指标（40分）		社会效益指标	基本公共卫生服务开展	10		有效保障
				社会公众基本健康服务需求	10		有效保障
				公众对健康关注度	10		持续公众
			可持续影响指标	基本公共卫生服务保障机制	5		中长期
				档案管理完备性	5		完备
	满意度指标（10分）		满意度指标	社会公众满意度	10		≧95%
合计					90

（五）其他需说明的事项

除上述说明以外，中央、自治区资金，因无法具体资金规划，未纳入年初预算，待资金下达后，进行预算调整。

海原县甘城乡卫生院2024年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

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