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2024年
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海原县红羊乡中心卫生院 2024年部门预算

索引号 640522017/2024-00040 文号 生成日期 2024-02-22 14:40:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县卫生健康局 责任部门 海原县卫生健康局

目 录

  

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2024年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

、一般公共预算基本支出表

、一般公共预算“三公”经费支出表

、政府性基金预算支出表

、部门收支总表

、部门收入总表

、部门支出总表

第三部分  2024年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

海原县红羊乡中心卫生院2024年部门预算

单位概况  

  一、主要职能

      预防防疫妇幼卫生、内、外、妇、儿、耳、鼻、喉、口腔、中药。  

  二、部门预算单位构成

  海原县红羊乡中心卫生院属于海原县卫生健康局下二级预算事业单位,2024年部门预算纳入财政预算部门。

海原县红羊乡中心卫生院2024年部门预算——预算表

  

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

  单位:万元

  

  

  

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

567.39

一、本年支出

567.39

567.39


(一)一般公共预算财政拨款收入

567.39

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

65.13

65.13




(九)卫生健康支出

439.88

439.88




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

62.39

62.39




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十其他支出










二、上年结转结余


二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

567.39

支出总计  567.39

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

  单位:万元

功能分类科目

2023年执行数(决算数)

  

2024年预算数

2024年预算数与2023年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

  2080502

  事业单位离退休

1.78

2.33

2.33

0.00

0.55

30.90%

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.41

41.87

41.87

0.00

-2.54

-5.72%

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

41.28

20.93

20.93

0.00

20.35

49.30%

  2100302

  乡镇卫生院

447.03

410.27

407.97

2.3

36.76

8.22%

  2100408

基本公共卫生服务

93.19

3.83

0.00

3.83

89.36

95.89%

  2101102

  事业单位医疗

18.14

17.75

17.75

0.00

0.39

2.15%

  2101103

  公务员医疗补助

8.21

8.03

8.03

0.00

0.18

2.19%

2210201

住房公积金

37.39

40.70

40.70

0.00

3.31

8.85%

2210203

购房补贴

16.86

21.69

21.69

0.00

4.83

28.65%

2100199

其他卫生健康管理事务支出

14.91

0.00

0.00

0.00

14.91

100%

2100299

其他公立医院支出

13.33

0.00

0.00

0.00

13.33

100%

2100401

疾病预防控制机构

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

100%

2100403

妇幼保健机构

0.08

0.00

0.00

0.00

0.08

100%

2100499

其他公共卫生支出

0.79

0.00

0.00

0.00

0.79

100%

  三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                   单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

561.26

558.81

2.45

301

一、工资福利支出

556.52

556.52

0.00

30101

基本工资

115.16

115.16

0.00

30102

津贴补贴

138.09

138.09

0.00

30103

奖金

92.41

92.41

0.00

30106

伙食补助费

0.00

0.00

0.00

30107

绩效工资

76.04

76.04

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

41.87

41.87

0.00

30109

职业年金缴费

20.93

20.93

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

17.75

17.75

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

8.03

8.03

0.00

30112

其他社会保障缴费

2.34

2.34

0.00

30113

住房公积金

40.70

40.70

0.00

30114

医疗费

3.20

3.20

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

0.00

0.00

302

二、商品和服务支出

2.45

0.00

2.45

30201

办公费

0.00

0.00

0.00

30202

印刷费

0.00

0.00

0.00

30203

咨询费

0.00

0.00

0.00

30204

手续费

0.00

0.00

0.00

30205

水费

0.00

0.00

0.00

30206

电费

0.00

0.00

0.00

30207

邮电费

0.00

0.00

0.00

30208

取暖费

0.00

0.00

0.00

30209

物业管理费

0.00

0.00

0.00

30211

差旅费

0.00

0.00

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

0.00

0.00

30213

维修(护)费

0.00

0.00

0.00

30214

租赁费

0.00

0.00

0.00

30215

会议费

0.00

0.00

0.00

30216

培训费

0.00

0.00

0.00

30217

公务接待费

0.00

0.00

0.00

30218

专用材料费

0.00

0.00

0.00

30224

被装购置费

0.00

0.00

0.00

30225

专用燃料费

0.00

0.00

0.00

30226

劳务费

0.00

0.00

0.00

30227

委托业务费

0.00

0.00

0.00

30228

工会经费

2.45

0.00

2.45

30229

福利费

0.00

0.00

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

0.00

0.00

30239

其他交通费用

0.00

0.00

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

0.00

0.00

30299

其他商品和服务支出

0.00

0.00

0.00

303

三、对个人和家庭的补助

2.29

2.29

0.00

30301

离休费

0.00

0.00

0.00

30302

退休费

2.29

2.29

0.00

30303

退职(役)费

0.00

0.00

0.00

30304

抚恤金

0.00

0.00

0.00

30305

生活补助

0.00

0.00

0.00

30306

救济费

0.00

0.00

0.00

30307

医疗费补助

0.00

0.00

0.00

30308

助学金

0.00

0.00

0.00

30309

奖励金

0.00

0.00

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

0.00

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

0.00

0.00

310

四、资本性支出

0.00

0.00

0.00

31002

办公设备购置

0.00

0.00

0.00

31003

专用设备购置

0.00

0.00

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

0.00

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

0.00

0.00

、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

  单位:万元

2023年预算数

2023年执行数(决算数)

2024年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

  0

0

  0

  0

  0

  0

  0

0

  0

  0

  0

  0

  0

0

  0

  0

  0

  0









































































  、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

  单位:万元

功能分类科目

2023年执行数(决算数)

  

2024年预算数

2024年预算数与2023年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减变动百分比(%

小计

人员经费

日常公用经费

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00





























































、部门收支预算总表

部门收支预算总表

  单位:万元

  

  

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

567.39

一、行政支出


  1)一般公共预算财政拨款收入

567.39

  其中:财政拨款支出


  2) 政府性基金预算财政拨款收入


  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出

567.39

  其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


  其中:财政拨款支出

567.39

  纳入财政专户管理的非税收入


  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

567.39

本年支出合计

567.39





十、上年结转


九、年末结转结余


  1)财政拨款结转


  1)财政拨款结转


  其中:一般公共预算财政拨款收入


  其中:一般公共预算财政拨款收入


  政府性基金预算财政拨款收入


  政府性基金预算财政拨款收入


  2)非财政拨款结转


  2)财政拨款结余


  其中:本级横向财政拨款


  其中:一般公共预算财政拨款收入


  非本级财政拨款


  政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


  3)非财政拨款结转


  1)财政拨款结余


  其中:本级横向财政拨款


  其中:一般公共预算财政拨款收入


  非本级财政拨款


  政府性基金预算财政拨款收入


  4)非财政拨款结余


  2)非财政拨款结余


  其中:本级横向财政拨款


  其中:本级横向财政拨款


  非本级财政拨款


  非本级财政拨款


  5)专用结余


  3)专用结余


  6)经营结余


  4)经营结余








收入总计

567.39

支出总计

567.39

  、部门收入总表

部门收入总表

  单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

567.39

567.39

567.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

















































































































、部门支出总表

部门支出总表

  单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

136012

567.39

0.00

567.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


























































































































海原县红羊乡中心卫生院2024年部门预算

部门预算情况说明

  一、关于海原县红羊乡中心卫生院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县红羊乡中心卫生院2024年财政拨款收入预算567.39万元,其中:本年收入567.39万元,包括一般公共预算拨款567.39万元,政府性基金预算拨款0.00万元上年结转结余0.00万元。财政拨款支出预算567.39万元,包括:卫生健康支出439.88 万元、社会保障和就业支出65.13万元、住房保障支出62.39万元。

二、关于海原县红羊乡中心卫生院2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

海原县红羊乡中心卫生院2024年一般公共预算财政拨款基本支出555.62万元,其中:本年收入安排支出555.62万元,上年结转资金安排支出0.00万元,2023年执行数(决算数)减少40.05万元,下降6.72%。

人员经费558.82万元,主要包括:基本工资115.16万元、津贴补贴138.09万元、奖金92.41万元、社会保障缴费90.92万元、伙食补助费、绩效工资76.04万元、其他工资福利支出、离休费、退休费2.3万元、抚恤金、生活补助、医疗费3.20万元、助学金、奖励金、住房公积金40.70万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费2.45万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费2.42万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出0.03万元、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

海原县红羊乡中心卫生院2024年一般公共预算财政拨款项目支出6.13万元,其中:本年收入安排支出6.13万元,上年结转结余资金安排支出0.00万元。包括:卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)2024年预算3.83万元,基层医疗卫生机构(类)乡镇卫生院(款)从业人员预防性健康体检经费(项)2024年预算1.9万元,基层医疗卫生机构(类)乡镇卫生院(款)医疗废物处置补助资金(项)2024年预算0.4万元,2023年执行数(决算数)增加0.95万元,13.41%。主要用于1、2024年医疗废物处置费用0.4万元,2、2024年基本公共卫生服务项目县级配套补助资金3.83万元,3、2024年从业人员预防性健康体检经费1.9万元

三、关于海原县红羊乡中心卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

四、2024“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置0.00万元,公务用车运行费0.00万元,公务接待费0.00万元。

2024“三公”经费财政拨款预算比2023年增加0.00万元,其中:因公出国(境)费增加0.00万元,主要原因乡镇卫生院无预算;公务用车购置费增加0.00万元,主要原因乡镇卫生院无预算;公务用车运行费增加0.00万元,主要原因乡镇卫生院无预算;公务接待费增加0.00万元,主要原因乡镇卫生院无预算

四、关于海原县红羊乡中心2024年政府性基金预算拨款情况说明

海原县红羊乡中心卫生院2024无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海原县红羊乡中心卫生院2024年收支预算情况的总体说明

海原县红羊乡中心卫生院2024年收入总预算567.39万元,其中:本年收入567.39万元,上年结转结余0.00万元;支出总预算567.39万元,其中:本年支出567.39万元,年末结转结余0.00万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入567.39万元,占100%;事业预算收入0.00万元,占0.00%;上级补助预算收入0.00万元,0.00%;附属单位上缴预算收入0.00万元,0.00%;经营预算收入0.00万元,占0.00%;债务预算收入0.00万元,0.00%;非同级财政拨款预算收入0.00万元,0.00%;投资预算收益0.00万元,0.00%其他预算收入0.00万元,占0.00%。

本年支出包括:行政支出567.39万元,占0.00%;事业支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%;投资支出0.00万元,占0.00%;债务还本支出0.00万元,占0.00%;其他支出0.00万元0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2024年,海原县红羊乡中心卫生院所属海原县卫生健康局下二级预算事业单位,0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元,比2023年预算增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是:按照2017年第18次政府常务会议纪要确定标准执行,详见海财发(2020)353号文件(人员信息表中--人员身份)乡镇卫生院无预算

(二)政府采购情况

2024年,海原县红羊乡中心卫生院政府采购预算0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20231231日,海原县红羊乡中心卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋2717.85平方米,价值912.63万元;土地5000平方米,价值0万元;车辆3辆,价值47.12万元;办公家具价值23.91万元;其他资产价值0万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋2717.85平方米,价值482.70万元;土地5000平方米,价值0万元;车辆3辆,价值47.12万元;办公家具价值23.91万元;其他资产价值0万元。

所属单位房屋2717.85平方米,价值482.70万元;土地5000平方米,价值0万元;车辆3辆,价值47.12万元;办公家具价值23.91万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2024按照年初预算批复,我单位涉及项目共3个,分别是1、2024年医疗废物处置费用,2、2024年基本公共卫生服务项目县级配套补助资金,3、2024年从业人员预防性健康体检经费,安排资金6.13万元,我单位计划抽取重点项目进行绩效自评。

2024年海原县卫生健康局项目支出绩效目标申报表

项目名称

2024基本公共卫生服务项目县级配套补助资金

主管部门

海原县卫生健康局

实施单位

海原县红羊乡中心卫生院

项目负责人及电话

赵钱广-13389554955

项目属性

一般项目

实施期

2024年度

资金申请政策依据

自治区财政厅  自治区人力资源和社会保障听自治区卫生和计划生育委员会  自治区食品药品监督管理局关于印发《宁夏公共卫生服务补助资金管理暂行办法》的通知

文件名称及文号

宁财社发(2016)588号

项目资金/万元

年度资金总额:

3.83

  其中:中央财政补助

0.00

  自治区财政补助

0.00

  市县资金

3.83

  其他资金

0.00

年度总体目标

2024年基本公共卫生服务项目补助资金人均89元,中央与区县8∶2比例责任,区与县4:1分担,保障基本公共卫生正常开展预算3.83万元。

绩效
指标  100分)

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出  指标  40分)

数量指标

县级共同负担补助资金比率

2

20%

县级配套资金人口规模

2

10739人

质量指标

电子健康档案建档率

2

78%以上

群众基本公共卫生服务相关信息知晓率

2

75%以上

0-6岁儿童健康管理率保持

2

90%以上

孕期保健服务

2

5次以上

产前健康管理率、产后访视率保持

2

95%以上

高血压、糖尿病患者规范管理率保持

2

75%以上

血糖、血压控制率

2

60%以上

严重精神障碍患者发现率

2

4.0‰以上

患者管理率

2

85%以上

适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持

2

90%以上

时效指标

县级配套资金到位及时率

8

100%

成本指标

县级配套资金人均金额

8

3.57/人

效益  指标  40分)

社会效益指标

基本公共卫生服务开展

10

有效保障

社会公众基本健康服务需求

10

有效保障

公众对健康关注度

10

持续公众

可持续影响指标

基本公共卫生服务保障机制

5

中长期

档案管理完备性

5

完备

满意度  指标  20分)

满意度指标

社会公众满意度

20

90%

合计

100


  

  

2024年海原县卫生健康局项目支出绩效目标申报表

项目名称

2024年医疗废物处置费用

主管部门

海原县卫生健康局

实施单位

海原县红羊乡中心卫生院

项目负责人及电话

赵钱广-13389554955

项目属性

一般项目

实施期

2024年度

资金申请政策依据

县人民政府办公室关于印发《海原县医疗废物集中回收处理收费管理办法》的通知

文件名称及文号

海政办发(2013)10号

项目资金/万元
10分)

年度资金总额:

0.40

  其中:中央财政补助

0.00

  自治区财政补助

0.00

  市县资金

0.40

  其他资金

0.00

年度总体目标

根据海政办发(2013)10号文件,2021年住院医疗废物处置费用、门诊医疗废物处置费用、村卫生室医疗废物处置费用,海原县红羊乡中心卫生院合同价5840元、杨明卫生院1460元,合计7300元,县政府按60%补贴费用,全年4000元。

绩效
指标  90分)

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出  指标  40分)

数量指标

补贴医院数量

5

≧2个

补贴乡村卫生室数量

5

≧9个

质量指标

补贴经费使用合规性

5

合规

医疗废物处置规范性

5

规范

时效指标

补贴经费到位及时率

5

100%

医疗废物处置及时性

5

及时

成本指标

医疗废物处置费用支出总额

5

≦4000

补贴标准

5

2元/天/床

效益  指标  40分)

社会效益指标

医疗废物处置能力和水平

10

不断提高

城乡居民生产生活环境质量

5

有效保障

健康县城工作开展

5

积极推进

生态效益指标

对环境造成的污染

10

有效防控

可持续影响指标

医疗废物处置管理机制

10

健全完善

满意度  指标  10分)

满意度指标

城乡居民满意度

10

≧95%

医疗系统工作人员满意度

10

≧95%

合计

100


2024按照年初预算批复,我单位年初预算未安排特定类项目支出,同时无绩效目标。在全年预算执行情况中,我单位结合年中追加的项目支出预算执行情况,及时开展绩效目标申报、绩效中期监控、绩效自评等工作,并将绩效开展情况随同部门决算一同公开。

(五)其他需说明的事项

除上述说明以外,中央、自治区资金,因无法具体资金规划,未纳入年初预算,待资金下达后,进行预算调整  

海原县红羊乡中心卫生院2024年部门预算

名词解释

1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。




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