海原县李旺镇人民政府2024年部门预算

项 目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

2272.5551  

一、本年支出

  2244.5551

2160.5551  

84.0000  

（一）一般公共预算财政拨款收入

2160.5551  

（一）一般公共服务支出

1022.6551  

1022.6551  

（二）政府性基金预算财政拨款收入

84.0000  

（二）外交支出

（三）国防支出

（四）公共安全支出

（五）教育支出

（六）科学技术支出

（七）文化旅游体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

222.7740  

222.7740  

（九）卫生健康支出

58.3800  

58.3800  

（十）节能环保支出

（十一）城乡社区支出

84.0000  

84.0000  

（十二）农林水支出

714.0000  

714.0000  

（十三）交通运输支出

（十四）资源勘探信息等支出

（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）自然资源海洋气象等支出

（十八）住房保障支出

142.7460  

142.7460  

（十九）粮油物资储备支出

（二十）灾害防治及应急管理支出

（二十一）其他支出

二、上年结转结余

二、年末结转结余

（一）一般公共预算财政拨款

（一）一般公共预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

收入总计

2244.5551

支出总计

2244.5551

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

2010301

行政运行

981.35  

1012.06  

1012.06  

30.71

3.13

2010302

一般行政管理事务

263.19  

10.00  

10  

-253.19

-96.20

2012902

一般行政管理事务

1.18

0.6

0.6

-0.58

-49.15

2080501

行政单位离退休

51.50  

74.02  

22.52

43.73

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

101.47  

93.29

93.29

-8.18

-8.06

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

50.76

46.66

46.66

-4.1

-8.08

2081002

老年福利

1.8954

8.8

8.8

6.9046

364.28

2101101

行政单位医疗

44.21

40.14

40.14

-4.07

-9.21

2101103

公务员医疗补助

20.07

18.25

18.24

-1.82

-9.07

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

769.76

714.00

714.00

-55.76

-7.24

2210201

住房公积金

96.97

92.13

92.13

-4.84

-4.99

2210203

购房补贴

40.81

50.62

50.62

9.81

24.04

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

1427.16

1427.16

106.3404

301

一、工资福利支出

1247.99

1247.99

30101

基本工资

274.43

274.43

30102

津贴补贴

366.65

366.65

30103

奖金

203.97

203.97

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

98.64

98.64

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

93.29

93.29

30109

职业年金缴费

46.66

46.66

30110

职工基本医疗保险缴费

40.14

40.14

30111

公务员医疗补助缴费

18.24

18.24

30112

其他社会保障缴费

3.05

3.05

30113

住房公积金

92.13

92.13

30114

医疗费

10.80

10.80

30199

其他工资福利支出

302

二、商品和服务支出

106.34

106.34

30201

办公费

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

30206

电费

6

6

30207

邮电费

30208

取暖费

20

20

30209

物业管理费

30211

差旅费

6

6

30212

因公出国（境）费用

30213

维修（护）费

30214

租赁费

30215

会议费

30216

培训费

30217

公务接待费

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

5.51

5.51

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

5

5

30239

其他交通费用

23.13

23.13

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

40.70

40.70

303

三、对个人和家庭的补助

72.82

72.82

30301

离休费

30302

退休费

72.82

72.82

30303

退职（役）费

30304

抚恤金

30305

生活补助

30306

救济费

30307

医疗费补助

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

  5

  5

  5

4.19

4.19

  4.19

  5

  5

  5

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减变动百分比（%）

小计

人员经费

日常公用经费

2120816

  农业农村生态环境支出

61.93  

84  

0

0  

0

84  

22.07

36

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

2244.56

一、行政支出

2244.56

（1）一般公共预算财政拨款收入

2160.56

其中：财政拨款支出

2244.56

（2） 政府性基金预算财政拨款收入

84.00

非同级财政拨款支出

二、事业预算收入

28.00

二、事业支出

28.00

其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）

其中：财政拨款支出

纳入财政专户管理的非税收入

非同级财政拨款支出

三、上级补助预算收入

三、经营支出

四、附属单位上缴预算收入

四、上缴上级支出

五、经营预算收入

五、对附属单位补助支出

六、债务预算收入

六、投资支出

七、非同级财政拨款预算收入

七、债务还本支出

八、投资预算收益

八、其他支出

九、其他预算收入

本年收入合计

2272.56

本年支出合计

2272.56

十、上年结转

九、年末结转结余

（1）财政拨款结转

（1）财政拨款结转

其中：一般公共预算财政拨款收入

其中：一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

（2）非财政拨款结转

（2）财政拨款结余

其中：本级横向财政拨款

其中：一般公共预算财政拨款收入

非本级财政拨款

政府性基金预算财政拨款收入

十一、上年结余

（3）非财政拨款结转

（1）财政拨款结余

其中：本级横向财政拨款

其中：一般公共预算财政拨款收入

非本级财政拨款

政府性基金预算财政拨款收入

（4）非财政拨款结余

（2）非财政拨款结余

其中：本级横向财政拨款

其中：本级横向财政拨款

非本级财政拨款

非本级财政拨款

（5）专用结余

（3）专用结余

（6）经营结余

（4）经营结余

收入总计

2272.56

支出总计

2272.56

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

纳入财政专户管理的非税收入

2272.5551

2244.56

2160.56

84.00

28.00

28.00

148

2272.5551

2244.5551

28.0000

  148001

2272.5551

2244.5551

28.0000

项目名称

基层执法专项业务经费

主管部门

李旺镇

实施单位

李旺镇

项目负责人及电话

金涛 18809558000

项目属性

一般项目

建设期

2024年度

申请资金政策依据

根据工作需要及全年非税收入完成情况，安排乡镇基层执法专项业务经费

文件名称及文号

根据工作需要及全年非税收入完成情况，安排乡镇基层执法专项业务经费

项目资金
（万元）

年度资金总额

5万元

   其中：中央财政补助

自治区财政补助

县本级预算

5万元

其他资金

年度总体目标

保障基层执法业务正常开展。

类别

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效指标

产出指标

数量指标

保障中心（办）数量

9个

质量指标

基层执法工作完成率（%）

100%

时效指标

全年计划工作完成率（%）

100%

成本指标

全年资金情况

5万元

效益指标

经济效益指标

乡镇经济环境

有效改善

社会效益指标

基层执法能力水平

有效提高

生态效益
指标

乡镇环境质量

有效提升

可持续影响指标

基层执法制度

不断完善

满意度指标

满意度指标

被执法对象不满意率不超过（%）

≤20%

项目名称

基层团组织工作经费县级配套

主管部门

县委团委

实施单位

李旺镇

项目负责人及电话

金涛 18809558000

项目属性

一般项目

建设期

2024年度

申请资金政策依据

自治区党委办公厅印发《关于加强和改进新时代党建带团建工作凝聚青年投身先行区建设的意见》的通知（宁党办（2021）68号）

文件名称及文号

自治区党委办公厅印发《关于加强和改进新时代党建带团建工作凝聚青年投身先行区建设的意见》的通知（宁党办（2021）68号）

项目资金
（万元）

年度资金总额

6000元

       其中：中央财政补助

自治区财政补助

县本级预算

6000元

其他资金

年度总体目标

保障基层团组织工作正常开展，每个村0.6万元。

类别

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效指标

产出指标

数量指标

经费保障基层团组织个数

1个

质量指标

县级预算安排基层团组织工作经费标准

6000元/个

时效指标

基层团组织工作经费拨付及时率

100%

成本指标

基层团组织工作经费支出总额

6000元

效益指标

经济效益指标

提高工作效率

有效提高

社会效益指标

基层团组织工作开展

有效保障

生态效益
指标

更好服务群众

提升服务意识

可持续影响指标

基层团组织工作保障机制

中长期

满意度指标

满意度指标

基层团组织满意度

≥90%

专项名称

海原县2024年村级组织运转经费

专项实施期

2024年度

主管部门

县委组织部

实施单位

李旺镇

项目资金
（万元）

年度金额：

3500000元

  其中：中央及自治区补助

市级资金

县级资金

3500000元

年度总体目标

按照自治区党委、政府完善乡村治理体系提高治理能力有关要求和《自治区财政厅 自治区党委组织部关于进一步完善村级组织运转经费保障工作的通知》 （宁财（农）发（2020）517号），及时保障和落实村干部报酬、村级组织办公经费和乡村治理专项经费，确保村组织正常运转。

类别

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效指标

产出指标

数量指标

保障运转村个数

14个

质量指标

村干部报酬发放

按时足额

时效指标

村干部报酬支出时限

按月支付

成本指标

落实村组织人员报酬、办公经费、乡村治理专项经费及驻村、就餐等工作经费

3500000元

效益指标

经济效益指标

村干部工资收入

增加

社会效益指标

村级组织为民服务能力

不断提升

生态效益
指标

改善生态环境

改善

可持续影响指标

农村基层干部担当作为

激励作用

满意度指标

满意度指标

村干部满意度

≥90%

项目名称

新时代文明实践经费

主管部门

县委宣传部

实施单位

李旺镇

项目负责人及电话

金涛 18809558000

项目属性

一般项目

建设期

2024年度

申请资金政策依据

海党办发（2022）36号文件及《关于对各乡镇新时代文明实践站预算资金的建议》

文件名称及文号

海党办发（2022）36号文件及《关于对各乡镇新时代文明实践站预算资金的建议》

项目资金
（万元）

年度资金总额

5万元

       其中：中央财政补助

自治区财政补助

县本级预算

5万元

其他资金

年度总体目标

保障各乡镇新时代文明实践工作正常开展。

类别

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效指标

产出指标

数量指标

保障村级数量

14个

质量指标

新时代文明工作完成质量

符合宣传部考核要求

时效指标

资金支付时效性

按月支付

成本指标

全年需财政资金

5万元

效益指标

经济效益指标

乡镇经济环境

有效改善

社会效益指标

新时代文明社会效益

有效提高

生态效益
指标

乡镇人文环境

有效提升

可持续影响指标

新时代文明影响力

持续

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

≥80%

专项名称

2024年李旺镇村级组织乡村治理资金

专项实施期

2024年度

主管部门

县委组织部

实施单位

李旺镇

项目资金
（万元）

年度金额：

840000元

  其中：中央及自治区补助

市级资金

县级资金

840000元

年度总体目标

按照自治区党委、政府完善乡村治理体系提高治理能力有关要求和《自治区财政厅 自治区党委组织部关于进一步完善村级组织运转经费保障工作的通知》 （宁财（农）发（2020）517号），及时保障和落实村干部报酬、村级组织办公经费和乡村治理专项经费，确保村组织正常运转。

类别

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效指标

产出指标

数量指标

保障运转村个数

14个

质量指标

资金发放

足额发放

时效指标

按时拨付

按时拨付

成本指标

落实乡村治理

840000元

效益指标

经济效益指标

经济发展水平

有效提升

社会效益指标

村级组织为民服务能力

不断提升

生态效益
指标

改善生态环境

改善

可持续影响指标

乡村治理

可持续发展

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥90%

项目名称

农村老饭桌运行经费

主管部门

海原县民政局

实施单位

李旺镇

项目负责人及电话

金涛 18809558000

项目属性

一般项目

建设期

2024年度

申请资金政策依据

2018年第39次常务会议纪要

文件名称及文号

2018年第39次常务会议纪要

项目资金
（万元）

年度资金总额

8.8万元

   其中：中央财政补助

自治区财政补助

县本级预算

8.8万元

其他资金

年度总体目标

保障农村老饭桌正常运行。

类别

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效指标

产出指标

数量指标

补助老饭桌个数

4个

质量指标

农村老饭桌运行考核结果

符合考核管理办法

时效指标

农村老饭桌运行经费补助经费拨付及时

按期完成

成本指标

农村老饭桌平均补助标准

2.2万元/个

效益指标

经济效益指标

带动收入

增加收入

社会效益指标

对周边老年人膳食供应

有效保障

生态效益
指标

改善环境

不断改善

可持续影响指标

农村老饭桌运营保障机制

中长期

满意度指标

满意度指标

享受膳食供应老年人满意度

≥90%