海原县三河镇人民政府2024年部门预算

项  目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

2630.73

一、本年支出

2630.73

2630.72

79.00

（一）一般公共预算财政拨款收入

2551.73

（一）一般公共服务支出

1203.19

1203.19

（二）政府性基金预算财政拨款收入

79.00

（二）外交支出

（三）国防支出

（四）公共安全支出

（五）教育支出

（六）科学技术支出

（七）文化旅游体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

242.95

242.95

（九）卫生健康支出

69.55

69.55

（十）节能环保支出

（十一）城乡社区支出

209.00

130.00

79.00

（十二）农林水支出

738.00

738.00

（十三）交通运输支出

（十四）资源勘探信息等支出

（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）自然资源海洋气象等支出

（十八）住房保障支出

168.03

168.03

（十九）粮油物资储备支出

（二十）灾害防治及应急管理支出

（二十一）其他支出

二、上年结转结余

二、年末结转结余

（一）一般公共预算财政拨款

（一）一般公共预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

收入总计

2630.73

支出总计：2630.73

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

2010301

行政运行

1129.68

1192.59

1192.59

62.91

5.56

2010302

一般行政管理事务

192.08

10.00

10.00

-182.08

-94.79

2012902

一般行政管理事务

2.66

0.60

0.60

-2.06

-77.44

2080501

行政单位离退休

49.86

58.43

58.43

8.57

17.19

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

98.51

109.05

109.05

10.54

10.70

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

49.31

54.47

54.47

5.16

10.46

2081002

老年福利

12.91

21.00

21.00

8.09

62.66

2101101

行政单位医疗

43.26

47.82

47.82

4.56

10.54

2101103

公务员医疗补助

19.68

21.73

21.73

2.05

10.42

2120199

其他城乡社区管理事务支出

123.00

130.00

130.00

7.00

5.70

2130705

对村民委员会和党支部的补助

817.90

738.00

738.00

-79.90

-9.77

2210201

住房公积金

104.98

106.06

106.06

1.08

1.03

2210203

购房补贴

52.61

61.98

61.98

9.37

17.81

合计

2551.73

1652.13

899.60

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

1652.13

1505.60

146.53

301

一、工资福利支出

1445.45

1445.45

10.10

30101

基本工资

340.69

340.69

30102

津贴补贴

433.37

433.37

30103

奖金

223.62

223.62

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

105.19

105.19

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

109.05

109.05

30109

职业年金缴费

54.47

54.47

30110

职工基本医疗保险缴费

47.82

47.82

30111

公务员医疗补助缴费

21.73

21.73

30112

其他社会保障缴费

3.45

3.45

30113

住房公积金

106.06

106.06

30114

医疗费

10.10

10.10

30199

其他工资福利支出

302

二、商品和服务支出

136.43

136.43

30201

办公费

30.00

30.00

30202

印刷费

10.00

10.00

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

30206

电费

30207

邮电费

30208

取暖费

24.09

24.09

30209

物业管理费

30211

差旅费

10.00

10.00

30212

因公出国（境）费用

30213

维修（护）费

30214

租赁费

30215

会议费

30216

培训费

30217

公务接待费

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

10.00

10.00

30227

委托业务费

0.50

0.50

30228

工会经费

6.54

6.54

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

5.00

5.00

30239

其他交通费用

29.43

29.43

30240

税金及附加费用

10.87

10.87

30299

其他商品和服务支出

303

三、对个人和家庭的补助

60.14

60.14

30301

离休费

30302

退休费

57.56

57.56

30303

退职（役）费

30304

抚恤金

30305

生活补助

2.58

2.58

30306

救济费

30307

医疗费补助

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减变动百分比（%）

小计

人员经费

日常公用  经费

2120816

农业农村生态环境支出

124.85

79.00

79.00

79.00

-45.85

-36.72

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

2630.73

一、行政支出

2630.73

  （1）一般公共预算财政拨款收入

2551.73

  其中：财政拨款支出

2630.73

  （2） 政府性基金预算财政拨款收入

79.00

  非同级财政拨款支出

二、事业预算收入

26.00

二、事业支出

26.00

  其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）

  其中：财政拨款支出

  教育收费

26.00

  非同级财政拨款支出

三、上级补助预算收入

三、经营支出

四、附属单位上缴预算收入

四、上缴上级支出

五、经营预算收入

五、对附属单位补助支出

六、债务预算收入

六、投资支出

七、非同级财政拨款预算收入

七、债务还本支出

八、投资预算收益

八、其他支出

九、其他预算收入

本年收入合计

2656.73

本年支出合计

2656.73

十、上年结转

九、年末结转结余

  （1）财政拨款结转

  （1）财政拨款结转

  其中：一般公共预算财政拨款收入

  其中：一般公共预算财政拨款收入

  政府性基金预算财政拨款收入

  政府性基金预算财政拨款收入

  （2）非财政拨款结转

  （2）财政拨款结余

  其中：本级横向财政拨款

  其中：一般公共预算财政拨款收入

  非本级财政拨款

  政府性基金预算财政拨款收入

十一、上年结余

  （3）非财政拨款结转

  （1）财政拨款结余

  其中：本级横向财政拨款

  其中：一般公共预算财政拨款收入

  非本级财政拨款

  政府性基金预算财政拨款收入

  （4）非财政拨款结余

  （2）非财政拨款结余

  其中：本级横向财政拨款

  其中：本级横向财政拨款

  非本级财政拨款

  非本级财政拨款

  （5）专用结余

  （3）专用结余

  （6）经营结余

  （4）经营结余

收入总计

2656.73

支出总计

2656.73

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

教育收费

2656.73

2630.73

2551.73

79.00

26.00

26.00

——

2656.73

2630.73

26.00

（2024年度）

专项名称

三河镇2024年村级组织运转经费

专项实施期

2024年

项目主管部门

县委组织部

项目实施部门

三河镇人民政府

资金
情况
（万元）

  年度金额：

451.296

  其中：  中央及自治区补助

—

  市级资金

—

  县级资金  

451.296

年度总体目标

  按照自治区党委、政府完善乡村治理体系提高治理能力有关要求和《自治区财政厅  自治区党委组织部关于进一步完善村级组织运转经费保障工作的通知》（宁财（农）发〔2020〕517号），及时保障和落实村干部报酬、村级组织办公经费和乡村治理专项经费，确保村组织正常运转。

绩
效
指
标（100分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

评（扣）分标准

产出指标（40分）

成本指标

落实村组织人员报酬资金、办公费、驻村就餐补贴（万元）

  ≤451.296万元

10

时效指标

村干部报酬、办公费、驻村就餐补贴支出时限

按月支付

10

质量指标

村干部报酬发放

按时足额

10

数量指标

保障村干部、网格员、村监会人数（人）

97人

10

效益指标（40分）

可持续影响
指标

农村基层干部担当作为

激励作用

10

生态效益

农村生态改善

有力改善

10

社会效益
指标

村级组织为民服务能力

不断提升

10

经济效益
指标

村干部工资收入

增加

10

满意度指标（40分）

服务对象满意度指标

村级组织满意度

100%

20

（2024年度）

专项名称

三河镇2024年村级组织运转经费

专项实施期

2024年

项目主管部门

县委组织部

项目实施部门

三河镇人民政府

资金
情况
（万元）

  年度金额：

79

  其中：  中央及自治区补助

—

  市级资金

—

  县级资金  

79

年度总体目标

  按照自治区党委、政府完善乡村治理体系提高治理能力有关要求和《自治区财政厅  自治区党委组织部关于进一步完善村级组织运转经费保障工作的通知》（宁财（农）发〔2020〕517号），及时保障和落实村干部报酬、村级组织办公经费和乡村治理专项经费，确保村组织正常运转。

绩
效
指
标（100分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

评（扣）分标准

产出指标（40分）

成本指标

落实村级乡村治理资金（万元）

79万元

10

时效指标

乡村治理资金支出时限

按月支付

10

质量指标

乡村治理资金发放

按时足额

10

数量指标

乡村治理数（个）

13个

10

效益指标（40分）

可持续影响
指标

完善乡村治理管理体制

逐步完善

10

生态效益

农村生态改善

有力改善

10

社会效益
指标

完善乡村治理体系，提升乡村治理能力

有利于

10

经济效益
指标

村级收入

增加

10

满意度指标（40分）

服务对象满意度指标

服务村级组织满意度

100%

20

项目名称

三河镇2024年基层执法专项业务经费

主管部门

海原县三河镇人民政府

实施单位

海原县三河镇人民政府

项目负责人及电话

秦勇电话17709563030

项目属性

一般项目

建设期

2024年度

申请资金政策依据

根据工作需要及全年非税收入完成情况，安排乡镇基层执法专项业务经费

文件名称  及文号

根据工作需要及全年非税收入完成情况，安排乡镇基层执法专项业务经费

项目资金/万元          

年度资金总额：

5.00

其中：中央财政补助

0.00

自治区财政补助

0.00

县本级预算

5.00

其他资金

0.00

年度总体目标

保障基层执法业正常开展

绩效
指标  （100分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

自评（扣）分标准

产出  指标  （40分）

成本指标

全年资金情况

10

5万元

完成得满分

时效指标

全年计划工作完成率（%）

10

100%

完成得满分

  质量指标

基层执法工作完成率（%）

10

100%

完成得满分

数量指标

全年开展环境整治、封山禁牧、封建等综合执法次数

10

12次

完成得满分

效益  指标  （40分）

可持续影响

基层执法制度

10

不断完善

完成得满分

生态效益

乡镇环境质量

10

有效提升

完成得满分

社会效益

基层执法能力水平

10

有效提高

完成得满分

经济效益

乡镇经济环境

10

有效改善

完成得满分

满意度  指标  （20分）

满意度指标

被执法对象不满意率不超过（%）

20

≤10%

完成得满分

合计

100

项目名称

新时代文明实践站补助项目资金

主管部门

海原县委宣传部

实施单位

海原县三河镇人民政府

项目负责人及电话

秦勇电话17709563030

项目属性

一般项目

建设期

2024年度

申请资金政策依据

海党办发（2022）36号文件及《关于对各乡镇新时代文明实践站预算资金的建议》

文件名称  及文号

海党办发（2022）36号文件及《关于对各乡镇新时代文明实践站预算资金的建议》

项目资金/万元          

年度资金总额：

1.00

其中：中央财政补助

0.00

自治区财政补助

0.00

县本级预算

1.00

其他资金

0.00

年度总体目标

保障新时代文明实践工作正常开展

绩效
指标  （100分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出  指标  （40分）

成本指标

新时代文明实践站资金

10

1万元

时效指标

资金支付时效性

10

按月支付

  质量指标

现时代文明工作完成质量

10

符合宣传部考核要求

数量指标

保障村镇数量

10

14个镇村

效益  指标  （40分）

可持续影响

新时代文明影响力

10

持续

生态效益

人文环境

10

有效提升

社会效益

新时代文明社会效益

10

有效提高

经济效益

镇经济环境

10

有效改善

满意度  指标  （20分）

满意度指标

服务对象满意率（%）

20

≥80%

合计

100

项目名称

三河镇2024年农村老饭桌保障资金

主管部门

海原县民政局

实施单位

三河镇人民政府

项目负责人及电话

秦勇电话17709563030

项目属性

一般项目

实施期

2024年度

申请资金政策依据

2018年第39次常务会议纪要

文件名称及文件号

2018年第39次常务会议纪要

项目资金/万元          

年度资金总额：

11.00

  其中：中央财政补助

0.00

  自治区财政补助

0.00

  县本级预算

11.00

  其他资金

0.00

年度总体目标

保障农村老饭桌正常运行

绩效
指标  （100分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出  指标  （40分）

成本  指标

农村老饭桌平均补助标准

10

2.2万元/个

时效  指标

农村老饭桌运行经费补助经费拨付及时性

10

按期完成

质量  指标

农村老饭桌运行考核结果

10

符合考核管理办法

数量  指标

补助老饭桌个数

10

5个

效益  指标  （40分）

可持续影响指标

农村老饭桌运营保障机制

10

中长期

生态效益

农村生态改善

10

逐步改善

社会效益  指标

对农村老年人膳食供应

10

有效保障

经济效益

农村经济发展

10

促进发展

满意度  指标  （20分）

满意度
指标

享受膳食供应老年人满意度

20

≧90%

合计

100

项目名称

三河镇2024年社区日间照料中心运行保障资金

主管部门

海原县民政局

实施单位

三河镇及老城区

项目负责人及电话

秦勇电话17709563030

项目属性

一般项目

实施期

2024年度

申请资金政策依据

海原县人民政府常务会议纪要

文件名称及文件号

2019年11月12日第67次

项目资金/万元          

年度资金总额：

10.00

  其中：中央财政补助

0.00

  自治区财政补助

0.00

  县本级预算

10.00

  其他资金

0.00

年度总体目标

保障社区照料中心运行

绩效
指标  （100分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出  指标  （40分）

成本  指标

日间照料中心平均补助金额

10

5万元/个

时效  指标

日间照料中心工作完成及时性

10

按期完成

质量  指标

日间照料中心元学习学习考核结果

10

符合考核管理办法

数量  指标

补助照料中心数量

10

2个

效益  指标  （40分）

可持续影响指标

日间照料中心运营保障机制

10

中长期

生态效益

农村生态改善

10

有效改善

社会效益  指标

对农村老年人膳食供应和健康服务

10

有效保障

经济效益

农村经济收入

10

增加

满意度  指标  （20分）

满意度
指标

享受膳食供应老年人满意度

20

≧90%

合计

100

项目名称

三河镇2024年基层团组织工作经费

主管部门

县委团委

实施单位

三河镇人民政府

项目负责人及电话

秦勇电话17709563030

项目属性

一般项目

建设期

2024年

申请资金政策依据

自治区党委办公厅印发《关于加强和改进新时代党建带团建工作凝聚青年投身先行区建设的意见》的通知（宁党办〔2021〕68号）

文件名称  及文号

宁党办〔2021〕68号

项目资金/万元          

年度资金总额：

0.60

其中：中央财政补助

0.00

自治区财政补助

0.00

县本级预算

0.60

其他资金

0.00

年度总体目标

保障基层团组织工作正常开展

绩效
指标  （100分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出  指标  （40分）

成本  指标

基层团组织工作经费支出总额

10

0.6万元

时效  指标

基层团组织工作经费拨付及时率

10

100%

质量  指标

预算安排基层团组织工作经费标准

10

6000元/个

数量  指标

经费保障基层团组织个数

10

13个

效益  指标  （40分）

可持续影响指标

基层团组织工作保障机制

10

中长期

生态效益

农村生态改善

10

逐步改善

社会效益  指标

基层团组织工作开展

10

有效保障

经济效益

农村经济收入

10

增加

满意度  指标（20分）

满意度指标

基层团组织满意度（%）

20

100

合计

100

（2024年度）

专项名称

三河镇2024年社区运转保障经费

专项实施期

2024年

项目主管部门

海原县民政局

项目实施部门

三河镇人民政府

资金
情况
（万元）

  年度金额：

128.604

  其中：  中央及自治区补助

—

  市级资金

—

  县级资金  

128.604

年度总体目标

根据海党办发〔2021〕33号文件，安排社区运转保障资金130万元，用于社区人员报酬及社保缴费、办公费用、社区治理资金等；

绩
效
指
标（100分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

评（扣）分标准

产出指标（40分）

成本指标

落实社区干部报酬、办公费、驻村就餐补贴资金（万元）

  ≤128.604万元

10

时效指标

社区干部报酬支出时限

2024年12月底前全部支出

10

质量指标

社区组织正常运转

保证

10

数量指标

保障社区两委人数（人）

18人

10

效益指标（40分）

可持续影响
指标

激励社区基层干部担当作为

有利于

10

生态效益

社区生态改善

有力改善

10

社会效益
指标

完善社区管理能力

有利于

10

经济效益
指标

社区干部工资收入

增加

10

满意度指标（40分）

服务对象满意度指标

社区组织满意度

100%

20