海原县曹洼乡中心小学2024年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2024年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出表

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

五、政府性基金预算财政拨款支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

海原县曹洼乡中心小学是隶属于海原县教育体育局的公共教育机构，属财政补助事业单位，执行政府会计准则制度。主要职责如下：

（一）贯彻实施有关教育体育工作法律、法规、规章制度，执行国家教育体育改革与发展的方针、政策以及自治区党委、政府与县委、县政府的重要决定和部署。

（二）贯彻执行中央、自治区和县委、县政府关于加强学校党建和思想政治工作的方针、政策；做好学校党的建设工作、思想政治工作、精神文明建设和德育工作；负责学校舆论宣传和稳定工作。

（三）承担辖区内小学生的教育教学工作任务。承担推进义务教育优质均衡发展和促进教育公平的责任。

（四）负责本校的教师管理、教育培训以及人才队伍建设；开展学校师德建设工作；负责本校教师专业技术职务聘任制度的组织实施工作。

（五）贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策，大力推广普通话工作和普通话师资培训工作。

（六）承办县教体局交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，海原县曹洼乡中心小学部门预算是纳入海原县教育体育局（汇总）2024年度部门预算编制的二级预算单位。

曹洼乡中心小学2024年部门预算--预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况的总体说明

2023年财政拨款收入预算8569345元，其中：本年收入8569345元，包括一般公共预算拨款8569345元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算8569345元，包括：教育支出1580.86万元、社会保障和就业支出245.56万元、卫生健康支出106.54万元、住房保障支出242.52万元。

二、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出8270401元，其中：本年收入安排支出8270401元，上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数（决算数）减少1652366.37元，下降16.65%。

人员8270401万元，主要包括：基本工资2138700元、津贴补贴1876636元、奖金1087685元、绩效工资1095800元、机关事业单位基本养老保险缴费643400元、职业年金缴费321400元、职工基本医疗保险缴费290600元、公务员医疗补助缴费132000元、其他社会保障缴费33000元、住房公积金577480元、医疗费35000元、其他工资福利支出0万元。

公用经费38700元，主要包括：办公费0万元、工会经费38700元、因公出国（境）费0万元、公务接待费0万元、公务用车运行维护费0万元。

（二）项目支出情况说明

2024年一般公共预算财政拨款项目支出298944元，其中：本年收入安排支298944元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算87600元，比2023年执行数（决算数）增加0万元，增长0%，主要用于推动教育优先发展及政府购买服务。

教育支出（类）普通教育（款小学教育（项）2024年预算211344元，比2023年执行数（决算数）增加0万元，增长0%，主要用于推动教育优先发展及政府购买服务。

三、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加 0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是2023年度没有发生因公出国（境）费支出，2024年没有安排因公出国（境）费支出预算；公务用车购置费增加0万元，主要原因是2023年度没有发生公务用车购置费支出，2024年没有安排公务用车购置费支出预算；公务用车运行维护费增加0万元，主要原因是2023年度没有发生公务用车运行维护费支出，2024年没有安排公务用车运行维护费支出预算；公务接待费增加0万元，主要原因是2023年度没有发生公务接待费支出，2024年没有安排公务接待费支出预算。

四、2024年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

我单位2024年无政府性基金预算财政拨款基本支出。

（二）项目支出情况说明

2024年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元,比2023年执行数（决算数）减少0万元，下降100%。  

五、2024年收支预算情况的总体说明

2024年收入总预算8569345元，其中：本年收入8569345元，上年结转结余0万元；支出总预算8569345万元，其中：本年支出8569345元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入8569345元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出8569345元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，机关运行经费财政拨款预算0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：我单位为二级预算非参公事业单位，没有机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

2024年，政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，海原县曹洼乡中心小学占用使用国有资产总体情况为房屋15290.07平方米，价值14799963.03元；土地82511平方米，价值41261元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值437035元。

（四）预算绩效情况

根据预算绩效管理要求，2024年海原县曹洼乡中心小学项目绩效共4个项目(营养膳食补助-厨师报酬及厨房运行保障等资金、生均公用经费县级配套资金、代课教师工资、学前保育费），涉及项目资金298944元，项目绩效详见下表：

（五）其他需说明的事项

除上述项目预算外，涉及中央、自治区项目资金，因无法确定具体资金规模，未纳入年初预算，待资金下达后，进行预算调整追加。

十三、项目绩效评价情况说明

（一）项目绩效评价工作开展情况。

根据财政预算管理要求，海原县曹洼乡中心小学组织对2024年度项目支出全面开展绩效自评。其中，一般公共预算项目4个，共涉及预算资金29.8944万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0.00万元。

（二）部门预算中项目绩效自评结果。

海原县曹洼乡中心小学在2024年度部门预算中反映“城乡义务教育补助经费”共1个重点项目绩效自评结果。

（三）绩效评价结果

我单位2023年度没有聘请第三方机构开展项目绩效评价工作，无绩效评价报告。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入,不包括从同级政府部门取得的各类财政拨款。

3.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的收入。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的各项费用。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。