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海原县高崖乡人民政府2024年部门预算

索引号 640522040/2024-00005 文号 生成日期 2024-01-25 17:45:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县高崖乡 责任部门 海原县高崖乡人民政府

目  录

  

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2024年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2024年部门预算情况说明

第四部分  名词解释


海原县高崖乡人民政府2024年部门预算——单位概况  

一、主要职能

乡党政机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能

(一)党委工作职责

1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

2.保证监督职能。

3.教育和管理职能。

4.服从和服务于经济建设的职能。

5.负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

6.完成县委、县政府交给的其他工作任务。

(二)政府职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入,完成国家财政计划,管好财政资金,增强财政实力。

5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

  二、部门预算单位构成

单位构成内设综合办公室、党建办公室、社会事务管理办公室、经济发展办公室、综合执法办公室、农业综合服务中心、便民服务中心、综治中心、财经服务中心。人员编制55  名,其中:行政编制22  名,事业编33名。年末实有人数53人,其中:行政人员22人,事业人员31人。独立核算单位1个,从预算结构看,只包含高崖乡人民政府本级预算。

  


  

海原县高崖乡人民政府2024年部门预算——预算表

  

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

  

  

  

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

1728.09

一、本年支出

1728.09

1668.09

60.00

(一)一般公共预算财政拨款收入

1668.09

(一)一般公共服务支出

827.74

827.74


(二)政府性基金预算财政拨款收入

60.00

(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

168.90

168.90




(九)卫生健康支出

46.31

46.31




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出

60.00


60.00



(十二)农林水支出

510.00

510.00




(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

113.14

113.14




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出

2.00

2.00




(二十一)其他支出










二、上年结转结余


二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

1728.09

支出总计:1728.09

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。


二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2023年执行数(决算数)

  

2024年预算数

2024年预算数与2023年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%


合计

1844.33

1668.09

1141.89

526.20

-176.24

-9.56%

201

一般公共服务支出

878.88

828.01

818.41

9.60

-50.87

-5.79%

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

877.35

827.74

818.41

9.00

-49.61

-5.65%

2010301

行政运行

823.02

818.14

818.14


-4.88

-0.59%

2010302

一般行政管理事务

54.33

9.00


9.00

-45.33

-83.43%

20129

群众团体事务

1.53

0.60


0.60

-0.93

-60.78%

2012902

一般行政管理事务

1.53

0.60


0.60

-0.93

-60.78%

208

社会保障和就业支出

161.95

168.90

162.30

6.60

6.95

4.29%

20805

行政事业单位养老支出

157.51

162.30

162.30


4.79

3.04%

2080501

行政单位离退休

38.72

51.81

51.81


13.09

33.81%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

79.20

73.67

73.67


-5.53

-6.98%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

39.59

36.82

36.82


-2.77

-7.00%

20810

社会福利

4.44

6.60


6.60

2.16

48.65%

2081002

老年福利

4.44

6.60


6.60

2.16

48.65%

210

卫生健康支出

46.49

46.31

46.31


-0.18

-0.39%

21011

行政事业单位医疗

46.49

46.31

46.31


-0.18

-0.39%

2101101

行政单位医疗

31.68

31.81

31.81


0.13

0.41%

2101103

公务员医疗补助

14.82

14.50

14.50


-0.32

-2.16%

213

农林水支出

596.26

510.00


510.00

-86.26

-14.47%

21307

农村综合改革

596.26

510.00


510.00

-86.26

-14.47%

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

596.26

510.00


510.00

-86.26

-14.47%

221

住房保障支出

104.75

113.14

113.14


8.39

8.01%

22102

住房改革支出

104.75

113.14

113.14


8.39

8.01%

2210201

住房公积金

71.28

72.51

72.51


1.23

1.73%

2210203

购房补贴

33.47

40.63

40.63


7.16

21.40%

224

灾害防治及应急管理支出

56.00

2.00

2.00


-54.00

-96.43%

22499

其他灾害防治及应急管理支出

56.00

2.00

2.00


-54.00

-96.43%

2249999

其他灾害防治及应急管理支出

56.00

2.00

2.00


-54.00

-96.43%

  

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

1141.89

1043.19

98.70

301

一、工资福利支出

986.72

986.72


30101

基本工资

221.25

221.25


30102

津贴补贴

288.28

288.28


30103

奖金

159.20

159.20


30106

伙食补助费




30107

绩效工资

78.32

78.32


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

73.67

73.67


30109

职业年金缴费

36.82

36.82


30110

职工基本医疗保险缴费

31.81

31.81


30111

公务员医疗补助缴费

14.50

14.50


30112

其他社会保障缴费

2.46

2.46


30113

住房公积金

72.51

72.51


30114

医疗费

7.90

7.90


30199

其他工资福利支出




302

二、商品和服务支出

98.70


98.70

30201

办公费

32.90


32.90

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费

4.50


4.50

30207

邮电费

0.50


0.50

30208

取暖费

10.00


10.00

30209

物业管理费




30211

差旅费

8.00


8.00

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费

2.00


2.00

30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费

9.60


9.60

30227

委托业务费




30228

工会经费

4.35


4.35

30229

福利费




30231

公务用车运行维护费

5.00


5.00

30239

其他交通费用

17.07


17.07

30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

4.78


4.78

303

三、对个人和家庭的补助

56.47

56.47


30301

离休费




30302

退休费

51.03

51.03


30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助

5.44

5.44


30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出





四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

2023年预算数

2023年执行数(决算数)

2024年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

5.00


5.00


5.00


4.04


4.04


4.04


5.00


5.00


5.00










































































  

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2023年执行数(决算数)

  

2024年预算数

2024年预算数与2023年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减变动百分比(%)

小计

人员经费

日常公用经费

2120816

农业农村生态环境支出

34.90

60.00




60.00

25.10

71.92



















































  

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

  

  

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

1728.09

一、行政支出

1728.09

  1一般公共预算财政拨款收入

1668.09

  其中:财政拨款支出

1728.09

  2  政府性基金预算财政拨款收入

60.00

  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入

20.00

二、事业支出

20.00

  其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


  其中:财政拨款支出


  纳入财政专户管理的非税收入


  非同级财政拨款支出

20.00

三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

1748.09

本年支出合计

1748.09





十、上年结转


九、年末结转结余


  1财政拨款结转


  1财政拨款结转


  其中:一般公共预算财政拨款收入


  其中:一般公共预算财政拨款收入


  政府性基金预算财政拨款收入


  政府性基金预算财政拨款收入


  2非财政拨款结转


  2财政拨款结余


  其中:本级横向财政拨款


  其中:一般公共预算财政拨款收入


  非本级财政拨款


  政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


  3非财政拨款结转


  1财政拨款结余


  其中:本级横向财政拨款


  其中:一般公共预算财政拨款收入


  非本级财政拨款


  政府性基金预算财政拨款收入


  4非财政拨款结余


  2非财政拨款结余


  其中:本级横向财政拨款


  其中:本级横向财政拨款


  非本级财政拨款


  非本级财政拨款


  5专用结余


  3专用结余


  6经营结余


  4经营结余








收入总计

1748.09

支出总计

1748.09

  

七、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

1748.09

1728.09

1668.09

60.00

20.00













八、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

155

1748.09

1728.09

20.00







155001

1748.09

1728.09

20.00








  

海原县高崖乡人民政府2024年部门预算——部门预算情况说明

一、关于海原县高崖乡人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县高崖乡人民政府2024年财政拨款收入预算1728.09万元,其中:本年收入1728.09万元,包括一般公共预算拨款  1668.09万元,政府性基金预算拨款60.00万元;上年结转结余0.00万元。财政拨款支出预算1728.09万元,包括:一般公共服务支出827.74万元、社会保障和就业支出168.90万元、卫生健康支出46.31万元、城乡社区支出60.00万元、农林水支出510.00万元、住房保障支出113.14万元、灾害防治及应急管理支出2.00万元。

二、关于海原县高崖乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

海原县高崖乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款基本支出1668.09万元,其中:本年收入安排支出1668.09万元,上年结转资金安排支出0.00万元。比2023年执行数(决算数)减少176.24万元,下降9.56%

人员经费1043.19万元,主要包括:基本工资221.25万元、津贴补贴288.28万元、奖金159.20万元、绩效工资78.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费73.67万元、职业年金缴费36.82万元、职工基本医疗保险缴费31.81万元、公务员医疗补助缴费14.50万元、其他社会保障缴费2.46万元、退休费51.03万元、生活补助5.44万元、医疗费7.90万元、住房公积金72.51万元;

公用经费98.70万元,主要包括:办公费32.90万元、电费4.50万元、邮电费0.50万元、取暖费10.00万元、差旅费8.00万元、维修(护)费2.00万元、劳务费9.60万元、工会经费4.35万元、公务用车运行维护5.00万元、其他交通费17.07万元、其他商品和服务支出4.78万元。

(二)项目支出情况说明

海原县高崖乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款项目支出526.20万元,其中:本年收入安排支出526.20万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2024年预算9.00万元,2023年执行数(决算数)减少45.33万元,下降83.43%。主要用于疫情防控资金54.33万元。一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)2024年预算0.60万元,2023年执行数(决算数)减少0.93万元,下降60.78%。主要用于团组织工作经费。社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)2024年预算6.60万元,比2023年执行数(决算数)增加2.16万元,增长48.65%。主要用于老年饭桌费用支出。农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2024年预算510.00万元,2023年执行数(决算数)减少86.26万元,下降14.47%。主要用于村级保障运转支出。

三、关于海原县高崖乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

  海原县高崖乡人民政府2024“三公”经费财政拨款预算数为5.00万元,其中:因公出国(境)费 0.00万元,公务用车购置0.00万元,公务用车运行费 5.00万元,公务接待费0.00万元。

2024“三公”经费财政拨款预算比2023年增加0.00  万元,其中:因公出国(境)费增0.00万元,主要原因我单位未发生因公出国(境)费;公务用车购置费增加0.00万元,主要原因我单位未发生公务用车购置费;公务用车运行费增加0.00万元,主要原因我单位车辆未增加;公务接待费增加0.00万元,主主要原因我单位未发生公务接待费。

四、关于海原县高崖乡人民政府2024年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

2024年我单位无政府性基金预算财政拨款基本支出。

(二)项目支出情况说明

海原县高崖乡人民政府2024年政府性基金预算财政拨款项目支出60.00万元,其中:本年收入安排支出60.00万元,上年结转结余资金安排支出0.00万元。包括:城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)2024年预算60.00万元,比2023年执行数(决算数)增加25.10万元,增长71.92%。主要用于辖区范围内环境卫生清理工作。

五、关于海原县高崖乡人民政府2024年收支预算情况的总体说明

海原县高崖乡人民政府2024年收入总预算1748.09万元,其中:本年收入1748.09万元,上年结转结余0.00万元;支出总预算1748.09万元,其中:本年支出1748.09万元,年末结转结余 0.00万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入1728.09万元,占98.85%;事业预算收入20.00万元,占1.15%;上级补助预算收入0.00万元,占0%;附属单位上缴预算收入0.00万元,占0%;经营预算收入0.00万元,占0%;债务预算收入0.00万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0.00万元,占0%;投资预算收益0.00万元,占0%;其他预算收入0.00万元,占0%。

本年支出包括:行政支出1728.09万元,占98.85%;事业支出20.00万元,占1.15%;经营支出0.00万元,占0%;上缴上级支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%;投资支出0.00万元,占0%;债务还本支出0.00万元,占0%;其他支出0.00万元,占0%

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2024年,本级及所属1个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算98.70万元,比2023年预算增加2.00万元,增长2.05%。主要原因是:财政拨款预算增加灾害防治及应急管理支出。

(二)政府采购情况

2024年,政府采购预算0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日,海原县高崖乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋3,516.80平方米,价值465.46万元;土地价值1.08万元;车辆2辆,价值29.38万元;办公家具价值52.01万元;其他资产价值 67.53万元。

国有资产分布情况为:

本级部门房屋3,516.80平方米,价值465.46万元;土地价值1.08万元;车辆2辆,价值29.38万元;办公家具价值52.01万元;其他资产价值67.53万元。

所属单位房屋0.00平方米,价值0.00万元;土地0.00平方米,价值0.00万元;车辆0.00辆,价值0.00万元;办公家具价值0.00万元;其他资产价值0.00万元。

(四)预算绩效情况

2024年按照年初预算批复,我单位涉及项目共6个,分别是2024年村级运转保障经费配套资金、2024年乡村治理专项资金县级配套资金、2024年基层执法专项业务经费、2024年新时代文明实践站业务经费、2024年农村老饭桌运行保障县级配套资金、2024年基层团组织工作经费县级配套资金,安排资金586.20万元,我单位计划抽取重点项目进行绩效自评或聘请第三方进行绩效评价。

海原县2024年村级组织运转经费绩效目标申报表

2024年度)

专项名称

海原县2024年村级组织运转经费

专项实施期

2024

项目主管部门

县委组织部

项目实施部门

海原县高崖乡人民政府

资金
情况
(万元)

  年度金额:

510.00

  其中:  中央及自治区补助

260.00

  市级资金


  县级资金  

250.00

年度总体目标

  按照自治区党委、政府完善乡村治理体系提高治理能力有关要求和《自治区财政厅  自治区党委组织部关于进一步完善村级组织运转经费保障工作的通知》(宁财(农)发〔2020517号),及时保障和落实村干部报酬、村级组织办公经费和乡村治理专项经费,确保村组织正常运转。




一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

保障村干部人数(人)

49

保障网格管理员人数(人)

43

保障村监会人数(人)

20

保障运转村个数(个)

10

质量指标

村干部报酬发放

按时足额

村级组织运转情况

保障正常运转

时效指标

村干部报酬支出时限

按月支付

村级组织办公经费和乡村治理专项经费支出时限

按照规定

成本指标

落实村组织人员报酬资金(万元)

390.00

落实村级组织办公经费(万元)

90.00

落实驻村、就餐等工作经费(万元)

30.00

效益指标

经济效益
指标

村干部工资收入

增加

社会效益
指标

完善乡村治理体系,提升乡村治理能力

有利于

村级组织为民服务能力

不断提升

可持续影响
指标

农村基层干部担当作为

激励作用

夯实党在农村执政根基,确保农村和谐稳定

有利于

满意度
指标

服务对象
满意度指标

村干部满意度

≥90%

村级组织满意度

≥90%

  

海原县2024年乡村治理专项经费绩效目标申报表

2024年度)

专项名称

2024年乡村治理专项经费

专项实施期

2024

项目主管部门

县委组织部

项目实施部门

海原县高崖乡人民政府

资金
情况
(万元)

  年度金额:

60

  其中:  中央及自治区补助

0

  市级资金

0

  县级资金  

60

年度总体目标

  按照自治区党委、政府完善乡村治理体系提高治理能力有关要求和《自治区财政厅  自治区党委组织部关于进一步完善村级组织运转经费保障工作的通知》(宁财(农)发2020517号),及时保障和落实村干部报酬、村级组织办公经费和乡村治理专项经费,确保村组织正常运转。




一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

保障村干部人数(人)

49

保障网格管理员人数(人)

43

保障村监会人数(人)

20

保障运转村个数(个)

10

质量指标

村干部报酬发放

按时足额

时效指标

村级组织办公经费和乡村治理专项经费支出时限

按照规定

成本指标

落实乡村治理专项经费(万元)

60


社会效益
指标

完善乡村治理体系,提升乡村治理能力

有利于

村级组织为民服务能力

不断提升

可持续影响
指标

农村基层干部担当作为

激励作用

夯实党在农村执政根基,确保农村和谐稳定

有利于

满意度
指标

服务对象
满意度指标

村干部满意度

≥90%

村级组织满意度

≥90%

  

2024年海原县高崖乡人民政府项目支出绩效目标申报表

项目名称

基层执法专项业务经费

主管部门

海原县高崖乡人民政府

实施单位

海原县高崖乡人民政府

项目负责人及电话

田鑫-17795552900

项目属性

一般项目

建设期

2024年度

申请资金政策依据

根据工作需要及全年非税收入完成情况,安排乡镇基层执法专项业务经费

文件名称  及文号

根据工作需要及全年非税收入完成情况,安排乡镇基层执法专项业务经费

项目资金/万元          

年度资金总额:

5.00


其中:中央财政补助

0.00


自治区财政补助

0.00


县本级预算

5.00


其他资金

0.00

年度总体目标

保障基层执法业正常开展



绩效指标(100分)

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

自评(扣)分标准


产出指标40分)

11-数量指标

保障中心(办)数量

5

1

完成得满分,未完成扣5分;



全年开展环境整治、封山禁牧、封建等综合执法次数

5

12

完成得满分,少保障一个扣0.4分,扣完为止;



12-质量指标

基层执法工作完成率(%

10

100%

完成得满分,低一个百分点扣0.5分,扣完为止;



13-时效指标

全年计划工作完成率(%

5

100%

完成得满分,低一个百分点扣0.5分,扣完为止;



全年资金支付进度不低于(%

5

≥98%

完成得满分,低一个百分点扣1分,扣完为止;



14-成本指标

全年资金情况

10

≤5万元

资金到位等满分


效益指标40分)

21-经济效益

乡镇经济环境

10

有效改善

完成得满分,未完成扣3分;


22-社会效益

基层执法能力水平

10

有效提高

完成得满分,未完成扣3分;


23-生态效益

乡镇环境质量

10

有效提升

完成得满分,未完成扣3分;


24-可持续影响

基层执法制度

10

不断完善

完成得满分,未完成扣3分;


满意度指标  20分)

满意度指标

被执法对象不满意率不超过(%

20

10%

完成得满分,超过一个百分点扣1分,扣完为止;

合计

100



  

2024年海原县新时代文明实践站项目支出绩效目标申报表

项目名称

新时代文明实践经费

主管部门

县委宣传部

实施单位

海原县高崖乡人民政府

项目负责人及电话

李娜-18195505013

项目属性

一般项目

建设期

2024年度

申请资金政策依据

海党办发(2022)36号文件及《关于对各乡镇新时代文明实践站预算资金的建议》

文件名称  及文号

海党办发(2022)36号文件及《关于对各乡镇新时代文明实践站预算资金的建议》

项目资金/万元          

年度资金总额:

4.00  

其中:中央财政补助

0.00  

自治区财政补助

0.00  

县本级预算

4.00  

其他资金

0.00  

年度总体目标

保障各乡镇新时代文明实践工作正常开展

绩效指标100分)

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出指标40分)

11-数量指标

保障乡镇数量

10

1

12-质量指标

新时代文明工作完成质量

10

符合宣传部考核要求

13-时效指标

资金支付时效性

10

按月支付

14-成本指标

全年需财政资金

10

4万元

效益指标40分)

21-经济效益

乡镇经济环境

10

有效改善

22-社会效益

新时代文明社会效益

10

有效提高

23-生态效益

乡镇人文环境

10

有效提升

24-可持续影响

新时代文明影响力

10

持续

满意度指标20分)

满意度指标

服务对象不满意率(%

20

≥80%

合计

100


  

2024年海原县农村老饭桌项目支出绩效目标申报表

项目名称

农村老饭桌运行经费

主管部门

海原县民政局

实施单位

海原县高崖乡人民政府

项目负责人及电话

田鑫-17795552900

项目属性

一般项目

实施期

2024年度

申请资金政策依据

2018年第39次常务会议纪要

文件名称及文件号

2018年第39次常务会议纪要

项目资金/万元          

年度资金总额:

6.60

  其中:中央财政补助

0.00

  自治区财政补助

0.00

  县本级预算

6.60

  其他资金

0.00

年度总体目标

保障全县农村老饭桌正常运行

绩效
指标100分)

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出指标40分)

数量指标

补助老饭桌个数

10

3

质量指标

农村老饭桌运行考核结果

10

符合考核管理办法

时效指标

农村老饭桌运行经费补助经费拨付及时性

10

按期完成

成本指标

农村老饭桌平均补助标准

10

2.2万元/

效益指标40分)

社会效益  指标

对周边老年人膳食供应

10

有效保障

国家养老保障政策

10

运行落实

社会敬老爱老氛围

10

不断提升

可持续影响指标

农村老饭桌运营保障机制

5

中长期

档案管理完备性

5

完备

满意度指标20分)

满意度
指标

享受膳食供应老年人满意度

10

≧90%

农村老饭桌工作人员满意度

10

≧90%

合计

100


  

2024年海原县基层团组织项目支出绩效目标申报表

项目名称

基层团组织工作经费县级配套

主管部门

县委团委

实施单位

海原县高崖乡人民政府

项目负责人及电话

李娜-18195505013

项目属性

一般项目

建设期

2024

申请资金政策依据

自治区党委办公厅印发《关于加强和改进新时代党建带团建工作凝聚青年投身先行区建设的意见》的通知(宁党办〔202168号)

文件名称  及文号

宁党办〔202168

项目资金/万元          

年度资金总额:

0.60

其中:中央财政补助

0.00

自治区财政补助

0.60

县本级预算

0.00

其他资金

0.00

年度总体目标

保障基层团组织工作正常开展

绩效指标100分)

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出指标40分)

数量指标

经费保障基层团组织个数

10

1

质量指标

县级预算安排基层团组织工作经费标准

10

0.6万元/

时效指标

基层团组织工作经费拨付及时率

10

100%

成本指标

基层团组织工作经费支出总额

10

≦0.6万元

效益指标40分)

社会效益指标

基层团组织工作开展

10

有效保障

基层团组织建设

10

不断加强

基层团员服务经济社会建设带头作用

10

有效发挥

可持续影响指标

基层团组织工作保障机制

10

中长期

满意度指标(20分)

满意度指标

基层团员满意度

10

≧90%

基层团组织满意度

10

≧90%

合计

100




(五)其他需说明的事项

除上述需要说明的事项外,无其他需要说明事项。

  

2024年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

8.上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

10.项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构

事务(款)行政运行(项):是指各级政府办公厅(室)及相关机构的行政单位(含参照公务员管理的事业单位)的基本支出。

12.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):是指各级党委办公厅(室)及相关机构行政单位(含参照公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款):是指除上述项目以外的一般公共服务支出。

14.文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项):是指群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆等支出。

15.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项):是指社会保险业务管理事务和基金监督方面的支出。

16.社会保障和就业支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款):是指财政对社会保险基金的补助支出。

(一)财政对基本医疗保险基金的补助(项):财政对基本医疗保险基金的补助支出。

(二)财政对工伤保险基金的补助(项):财政对工伤保险基金的补助支出。

(三)财政对生育保险基金的补助(项):财政对生育保险基金的补助支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

未归口管理的行政单位离退休(项):是指未实行归口管理行政单位(含实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

18.“三公”经费:是指纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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