2024年

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海原县史店乡卫生院2024年部门预算

索引号	640522017/2024-00034	文号		生成日期	2024-02-05 11:15:00
公开方式	主动公开	所属机构	海原县卫生健康局	责任部门	海原县卫生健康局

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2024年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分名词解释

2024年部门预算——单位概况

一、主要职能

海原县史店乡卫生院是海原县卫生健康局下属的二级事业单位，编制人数20人，年末公共预算财政拨款补助开支人数20人，经费自理人数6人，实有26人，执行政府会计制度，辖区内有7个行政村，7所标准化村卫生室。科室建设方面设有公共卫生区、基本医疗区、中医区。我院是一所集医疗、急救、预防、康复和保健的综合性医院，对常见病、多发病和诊断明确的慢病进行诊治工作，同时进行基本公共卫生、家庭医生签约服务、健康扶贫、健康教育、疫情防控、疫苗接种等公共卫生工作，对远程会诊信息化建设等重点工作方面精心布置，做好远程会诊信息化建设。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，海原县史店乡卫生院部门预算包括：海原县史店乡卫生院本级预算，无二级预算单位。

2024年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	387.72	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
		（八）社会保障和就业支出	42.84	42.84
		（九）卫生健康支出	302.27	302.27
		（十八）住房保障支出	42.60	42.60
收入总计	387.72	支出总计 387.72

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数（决算数）	2024年预算数			2024年预算数与2023年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2023年执行数（决算数）	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
208	社会保障和就业支出	39.71	42.84	42.84		3.13		7.88%
20805	行政事业单位养老支出	39.71	42.84	42.84		3.13		7.88%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.47	28.56	28.56		2.09		7.90%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.24	14.28	14.28		1.04		7.85%
210	卫生健康支出	427.59	302.27	302.27	6.21	(125.32)		-29.31%
21003	基层医疗卫生机构	264.28	278.24	278.24		13.96		5.28%
2100302	乡镇卫生院	264.28	278.24	278.24		13.96		5.28%
21004	公共卫生	147.09	6.21	0	6.21	(140.88)		-95.78%
2100408	基本公共卫生服务	147.09	6.21	0	6.21	(140.88)		-95.78%
21011	行政事业单位医疗	16.22	17.82	17.82		1.60		9.86%
2101102	事业单位医疗	11.16	12.27	12.27		1.11		9.95%
2101103	公务员医疗补助	5.06	5.55	5.55		0.49		9.68%
221	住房保障支出	35.60	42.60	42.60		7.00		19.67%
22102	住房改革支出	35.60	42.60	42.60		7.00		19.67%
2210201	住房公积金	24.29	27.43	27.43		3.14		12.92%
2210203	购房补贴	11.31	15.17	15.17		3.86		34.15%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		381.51	377.84	3.67
301	一、工资福利支出	381.51	377.84
30101	基本工资	81.5	81.5
30102	津贴补贴	95.1	95.1
30103	奖金	60.30	60.30
30106	伙食补助费	0	0
30107	绩效工资	51.25	51.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.56	28.56
30109	职业年金缴费	14.28	14.28
30110	职工基本医疗保险缴费	12.27	12.27
30111	公务员医疗补助缴费	5.55	5.55
30112	其他社会保障缴费	1.59	1.59
30113	住房公积金	27.43	27.43
30114	医疗费	2.00		2
302	二、商品和服务支出	1.67		1.67
30228	工会经费	1.67		1.67

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数						2023年执行数（决算数）						2024年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数（决算数）	2024年预算数					2024年预算数与2023年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减变动百分比（%）
				小计	人员经费	日常公用经费
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	387.72	一、行政支出
（1）一般公共预算财政拨款收入	387.72	其中：财政拨款支出
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出	387.72
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	387.72
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入

本年收入合计	387.72	本年支出合计	387.72

十、上年结转		九、年末结转结余
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计	387.72	支出总计	387.72

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

纳入财政专户管理的非税收入

387.72

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2080505	28.56		28.56
2080506	14.28		14.28
2100302	278.24		278.24
2100408	6.21		6.21
2101102	12.27		12.27
2101103	5.55		5.55
2210201	27.43		27.43
2210203	15.17		15.17

海原县史店乡卫生院2024年部门预算

部门预算情况说明

一、关于海原县史店乡卫生院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县史店乡卫生院2024年财政拨款收入预算387.72万元，其中：本年收入 387.72万元，包括一般公共预算拨款387.72万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算387.72万元，包括：社会保障和就业支出 42.84万元、卫生健康支出302.27万元、住房保障支出42.6万元。

二、关于海原县史店乡卫生院2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

海原县史店乡卫生院2024年一般公共预算财政拨款基本支出377.84万元，其中：本年收入安排支出377.84万元，上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数（决算数）增加33.4万元，增长9.59%。

人员经费377.84万元，主要包括：基本工资81.50万元、津贴补贴95.10万元、奖金60.30万元、社会保障缴费62.25万元、绩效工资51.25万元、医疗费2万元、住房公积金27.43 万元；

公用经费1.67 万元，主要包括：工会经费1.67万元。

（二）项目支出情况说明

海原县史店乡卫生院2024年一般公共预算财政拨款项目支出6.21万元，其中：本年收入安排支出6.21万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2024年预算6.21万元，比2023年执行数（决算数）减少140.88万元，下降95.78%。主要用于乡村两级基本公共卫生服务、新冠肺炎疫情防控、家庭医生签约、结核病防治和卫生院日常开支。

三、关于海原县史店乡卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县史店乡卫生院2024年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算和2023年一样未安排。

四、关于海原县史店乡卫生院2024年政府性基金预算拨款情况说明

海原县史店乡卫生院2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海原县史店乡卫生院2024年收支预算情况的总体说明

海原县史店乡卫生院2024年收入总预算387.72万元，其中：本年收入387.72万元，上年结转结余0万元；支出总预算387.72万元，其中：本年支出87.72万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入387.72万元，占100%。

本年支出包括：事业支出387.72万元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，海原县史店乡卫生院单位运行经费财政拨款预算0万元，本单位机关日常运行的经费通过医疗收入列支。

（二）政府采购情况

2024年，海原县史店乡卫生院政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，海原县史店乡卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋 1,773.33 平方米，价值481.25万元；土地4667.00 平方米，价值0.0001万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值22.72万元；其他资产价值511.31万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋1,773.33平方米，价值481.25万元；土地4667.00平方米，价值0.0001万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值22.72万元；其他资产价值511.31万元。

所属单位房屋1,773.33平方米，价值481.25万元；土地4667.00平方米，价值0.0001万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值22.72万元；其他资产价值511.31万元。

（四）预算绩效情况

2024年按照年初预算批复，我单位涉及项目共1个，分别是2024基本公共卫生服务项目县级配套补助资金，安排资金6.21万元，我单位计划抽取重点项目进行绩效自评或聘请第三方进行绩效评价。

2024年海原县史店乡卫生院项目支出绩效目标申报表
项目名称		2024基本公共卫生服务项目县级配套补助资金
主管部门		海原县卫生健康局		实施单位		海原县史店乡卫生院
项目负责人及电话		杨生智-15349550700
项目属性		一般项目		实施期		2024年度
资金申请政策依据		自治区财政厅自治区人力资源和社会保障厅自治区卫生和计划生育委员会自治区食品药品监督管理局关于印发《宁夏公共卫生服务补助资金管理暂行办法》的通知		文件名称及文号		宁财社发（2016）588号
项目资金/万元		年度资金总额：				6.21
（10分）		其中：中央财政补助				0
		自治区财政补助				0
		市县资金				6.21
		其他资金				0
年度总体目标	2024年基本公共卫生服务项目补助资金人均84元，中央与区县8∶2比例责任，区与县4:1分担，保障基本公共卫生正常开展，全年需县级配套6.21元。
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值
指标（90分）	产出指标（40分）	数量指标	县级配套资金比率	2	20%
			县级配套资金人口规模	5	17452人
		质量指标	电子健康档案建档率	2	78%以上
			群众基本公共卫生服务相关信息知晓率	2	75%以上
			0-6岁儿童健康管理率保持	2	90%以上
			孕期保健服务	2	5次以上
			产前健康管理率、产后访视率保持	2	95%以上
			高血压、糖尿病患者规范管理率保持	2	75%以上
			血糖、血压控制率	2	60%以上
			严重精神障碍患者发现率	2	4.0‰以上
			患者管理率	2	85%以上
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持	2	90%以上
		时效指标	县级配套资金到位及时率	5	100%
		成本指标	县级配套资金人均金额	8	3.56元/人
	效益指标（40分）	社会效益指标	基本公共卫生服务开展	10	有效保障
			社会公众基本健康服务需求	10	有效保障
			公众对健康关注度	10	持续公众
		可持续影响指标	基本公共卫生服务保障机制	5	中长期
			档案管理完备性	5	完备
	满意度指标（10分）	满意度指标	社会公众满意度	10	≧95%
合计				90

（五）其他需说明的事项

无

海原县史店乡卫生院2024年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

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