海原县卫生健康局（本级）2024年度部门预算

项    目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

5372.24

一、本年支出

5372.24

5372.24

（一）一般公共预算财政拨款收入

5372.24

（一）一般公共服务支出

（二）政府性基金预算财政拨款收入

（二）外交支出

（三）国防支出

（四）公共安全支出

（五）教育支出

（六）科学技术支出

（七）文化旅游体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

567.54

567.54

（九）卫生健康支出

4762.81

4762.81

（十）节能环保支出

（十一）城乡社区支出

（十二）农林水支出

（十三）交通运输支出

（十四）资源勘探信息等支出

（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）自然资源海洋气象等支出

（十八）住房保障支出

41.90

41.90

（十九）粮油物资储备支出

（二十）灾害防治及应急管理支出

（二十一）其他支出

二、上年结转结余

二、年末结转结余

（一）一般公共预算财政拨款

（一）一般公共预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

收入总计

5372.24

支出总计  5372.24

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

2080501

行政单位离退休

427.42

527.86

527.86

100.44

19.03%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.5

26.45

26.45

11.05

41.78%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

18.75

13.23

13.23

5.52

41.72%

2100101

行政运行

393.2

316.5067

316.5067

76.69

24.23%

2100102

一般行政管理事务

93.3

62

62

31.30

50.48%

2100199

其他卫生健康管理事务支出

789.99

678.45

678.45

111.54

16.44%

2100299

其他公立医院支出

604.85

25

25

579.85

2319.40%

2100302

乡镇卫生院

1145.9

428

428

717.90

167.73%

2100408

基本公共卫生服务

25.61

2579.7

2579.7

2554.09

99.01%

2100409

重大公共卫生服务

1138.9

201.96

201.96

936.94

463.92%

2100717

计划生育服务

732.69

302.34

302.34

430.35

142.34%

2101101

行政单位医疗

14.09

11.61

11.61

2.48

21.36%

2101103

公务员医疗补助

6.4

5.24

5.24

1.16

22.14%

2101704

中医（民族医）药专项

7.9

152

152

144.10

94.80%

2210201

住房公积金

31.5

26.617

26.617

4.88

18.35%

2210203

购房补贴

14.96

15.28

15.28

0.32

2.09%

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.3

0.3

0.3

0.3

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减变动百分比（%）

小计

人员经费

日常公用经费

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

5372.24

一、行政支出

5372.24

  （1）一般公共预算财政拨款收入

5372.24

  其中：财政拨款支出

5372.24

  （2） 政府性基金预算财政拨款收入

  非同级财政拨款支出

二、事业预算收入

二、事业支出

  其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）

  其中：财政拨款支出

  纳入财政专户管理的非税收入

  非同级财政拨款支出

三、上级补助预算收入

三、经营支出

四、附属单位上缴预算收入

四、上缴上级支出

五、经营预算收入

五、对附属单位补助支出

六、债务预算收入

六、投资支出

七、非同级财政拨款预算收入

七、债务还本支出

八、投资预算收益

八、其他支出

九、其他预算收入

本年收入合计

5372.24

本年支出合计

5372.24

十、上年结转

九、年末结转结余

  （1）财政拨款结转

  （1）财政拨款结转

  其中：一般公共预算财政拨款收入

  其中：一般公共预算财政拨款收入

  政府性基金预算财政拨款收入

  政府性基金预算财政拨款收入

  （2）非财政拨款结转

  （2）财政拨款结余

  其中：本级横向财政拨款

  其中：一般公共预算财政拨款收入

  非本级财政拨款

  政府性基金预算财政拨款收入

十一、上年结余

  （3）非财政拨款结转

  （1）财政拨款结余

  其中：本级横向财政拨款

  其中：一般公共预算财政拨款收入

  非本级财政拨款

  政府性基金预算财政拨款收入

  （4）非财政拨款结余

  （2）非财政拨款结余

  其中：本级横向财政拨款

  其中：本级横向财政拨款

  非本级财政拨款

  非本级财政拨款

  （5）专用结余

  （3）专用结余

  （6）经营结余

  （4）经营结余

收入总计

5372.24

支出总计

5372.24

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

纳入财政专户管理的非税收入

5372.24

5372.24

5372.24

2080501

527.86

527.86

2080505

26.45

26.45

2080506

13.23

13.23

2100101

316.5067

316.5067

2100102

62

62

2100199

678.45

678.45

2100299

25

25

2100302

428

428

2100408

2579.7

2579.7

2100409

201.96

201.96

2100717

302.34

302.34

2101101

11.61

11.61

2101103

5.24

5.24

2101704

152

152

2210201

26.617

26.617

2210203

15.28

15.28

项目名称

少生快富纯女户计生养老补贴和计生缴费补贴

主管部门

海原县卫生健康局

实施单位

海原县卫生健康局

项目负责人及电话

南化忠-15226258898

项目属性

一般项目

实施期

2024年度

资金申请政策依据

《中卫市少生快富纯女户参加社会养老保险暂行办法》

文件名称及文号

卫政发（2009)55号

项目资金/万元

年度资金总额：

64

  其中：中央财政补助

0.00

  自治区财政补助

0.00

  市县资金

60.24

  其他资金

0.00

年度总体目标

落实少生快富纯女户计生养老政策

绩效
   指标  （100分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出指标 （40分）

数量 指标

发放“少生快富”纯女户养老补贴人数

5

270人

发放“少生快富”纯女户养老保险缴费补贴人数

5

1360人

质量 指标

养老补贴及缴费补贴发放对象覆盖率

5

100%

养老补贴及缴费补贴发放对象准确率

5

100%

时效指标

养老补贴及缴费补贴发放及时率

10

100%

成本 指标

养老补贴发放标准

3

60元/人月

养老保险缴费补贴发放标准

3

300元/人年

补贴发放总额

4

≤60.24万元

效益指标（40分）

经济效益指标

年增加“少生快富”纯女户家庭经济收入总额

10

60万元

社会效益指标

国家鼓励保障政策

10

切实落实

“少生快富”纯女户夫妇基本养老问题

10

有效保障

社会后续稳定作用

5

有效发挥

可持续影响指标

保障政策

5

中长期

满意度指标（20分）

满意度指标

补贴对象满意度

20

≧95%

合计

100

2024年海原县卫生健康局项目支出绩效目标申报表

项目名称

独生子女保健费配套资金

主管部门

海原县卫生健康局

实施单位

海原县卫生健康局

项目负责人及电话

南化忠-15226258898

项目属性

一般项目

实施期

2024年度

资金申请政策依据

《独生子女费发放管理办法》

文件名称及文号

宁人口发（2013）22号

项目资金/万元

年度资金总额：

3.7

  其中：中央财政补助

0.00

  自治区财政补助

0.00

  市县资金

3.7

  其他资金

0.00

年度总体目标

落实独生子女保健政策。

绩效
   指标  （100分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出指标 （40分）

数量 指标

独生子女保健费发放户数

10

230户

质量指标

独生子女保健费发放标准

10

25元/人/月

时效指标

独生子女保健费发放及时性

10

按月/季发放

成本指标

独生子女保健费支出总额

10

≦5万元

效益指标（40分）

社会效益   指标

国家计划生育政策

10

有效落实

独生子女日常保健费用

10

有效节省

保健待遇

10

有效保障

可持续影响指标

独生子女保健待遇

5

中长期

档案管理完备性

5

完备

满意度指标  （20分）

满意度指标

独生子女家庭满意度

20

≧95%

合计

100

2024年海原县卫生健康局项目支出绩效目标申报表

项目名称

2024年县聘人员经费

主管部门

海原县卫生健康局

实施单位

海原县卫生健康局

项目负责人及电话

南化忠-15226258898

项目属性

一般项目

实施期

2024年度

资金申请政策依据

文件名称及文号

项目资金/万元
   （10分）

年度资金总额：

45.90

  其中：中央财政补助

0.00

  自治区财政补助

0.00

  市县资金

45.90

  其他资金

0.00

年度总体目标

政府聘用人员给予生活补助及缴纳社会保险。

绩效
   指标  

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出指标              

数量 指标

县聘人员数

53人

每人每月生活补助标准

500元

缴纳社会保险月基数

3933元

每人每月缴纳社会保险标准

1007.63元

质量指标

县聘人员服务水平

不断提升

满意度指标  

满意度 指标

居民对聘用人员满意度

≧95%

2024年海原县卫生健康局项目支出绩效目标申报表

项目名称

2024年在职乡村医生生活补助经费

主管部门

海原县卫生健康局

实施单位

各社区卫生服务站及乡镇卫生院

项目负责人及电话

南化忠-15226258898

项目属性

一般项目

实施期

2024年度

资金申请政策依据

宁夏回族自治区人民政府办公厅关于印发《自治区人民政府办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的若干意见》、海原县人民政府第29次常务会议纪要

文件名称及文号

宁政办发（2015）134号

项目资金/万元
   （10分）

年度资金总额：

520

  其中：中央财政补助

0.00

  自治区财政补助

0.00

  市县资金

520.00

  其他资金

0.00

年度总体目标

根据宁政办发（2015）134号文件，在岗乡村医生273人，所需生活补助176.64万元，每月增加工龄补贴16.38万元，社会保险330万元，所需资金由同级财政予以保障，全年需财政资金共523.02万元。

绩效
   指标  

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出指标              

数量指标

在岗乡村医生人数

5

273人

乡村医生工资标准

5

500元/月*238人*12

乡村执业助理医师工资标准

5

800元/月*34人*12

执业医师工资标准

5

1000元/月*1人*12

每人每月增加工龄补贴

5

50元

质量 指标

乡村医生服务质量

10

100%

成本指标

缴纳社会保险基数

5

4408元

每人每月缴纳社会保险费

5

1007.63元

效益 指标              

社会效益指标

乡村医生医疗服务水平

5

不断提升

乡村医生基本公共卫生服务水平

5

不断提升

乡村居民医疗服务需求

5

有效满足

可持续影响指标

在岗乡村医生服务事业开展

15

年满60岁退休

满意度指标  

满意度指标

乡村医生服务居民满意度

15

≧95%

合计

90

2024年海原县卫生健康局项目支出绩效目标申报表

项目名称

2024年离岗乡村医生生活补助经费

主管部门

海原县卫生健康局

实施单位

海原县卫生健康局

项目负责人及电话

南化忠-15226258898

项目属性

一般项目

实施期

2024年度

资金申请政策依据

宁夏回族自治区卫生和计划生育委员会、宁夏回族自治区财政厅、宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅关于印发《关于做好离岗乡村医生生活补助的通知》

文件名称及文号

宁卫计发（2015）258号

项目资金/万元
   （10分）

年度资金总额：

83

  其中：中央财政补助

0.00

  自治区财政补助

0.00

  市县资金

83

  其他资金

0.00

年度总体目标

根据宁卫计发（2015）258号文件，离岗乡村医生117人，所需资金由同级财政予以保障，全年需财政资金87.92万元。

绩效
   指标  

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出 指标              

数量指标

离岗乡村医生人数

10

117人

自《乡村医生从业管理条例》施行以来离岗时年满60周岁且健在，按其从事乡村医生工作起，累计到年满60周岁止实际工作年限

10

实际工作年限*15元/月

自《乡村医生从业管理条例》施行以来，离岗时未满60周岁且健在，按其离岗前实际从事乡村医生实际工作年限

10

500元/年，一次性

自《乡村医生从业管理条例》施行前，取得乡村医生证且离岗健在的，按其离岗前实际从事乡村医生实际工作年限

10

300元/年，一次性

质量 指标

根据规范程序申报退休

10

规范

效益指标            

经济效益指标

生活补助

10

实际工作年限

社会效益指标

享有生活补助待遇

10

直至离世

可持续影响指标

健在档案管理完备性

10

完备

满意度指标  

满意度            指标

离岗乡村医生满意度

10

≧95%

合计

2024年海原县卫生健康局项目支出绩效目标申报表

项目名称

健康促进县建设专项经费

主管部门

海原县卫生健康局

实施单位

海原县卫生健康局

项目负责人及电话

南化忠-15226258898

项目属性

一般项目

实施期

2024年度

资金申请政策依据

《海原县人民政府办公室关于印发海原县建设全区健康促进县工作实施方案的通知》

文件名称
   及文号

海政办发（2019）32号

项目资金/万元
   （10分）

年度资金总额：

18

  其中：中央财政补助

0.00

  自治区财政补助

0.00

  市县资金

18

  其他资金

0.00

年度总体目标

根据海政办发（2019）32号文件及考核规定，安排30万元用于健康促进县（健康海原）建设、预防青少年近视等各类考核支出。

绩效
   指标        （100分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出指标 （55分）

数量指标

健康素养监测工作，入户采购物品

5

≥2万元

健康素养监测工作，培训聘请讲师及租赁培训场地等

5

≥3万元

健康素养监测工作，脱贫地区健康促进、健康促进县建设、健康促进场所建设、健康科普工作组建

5

≥10万元

健康素养监测工作，重点领域和重点人群的健康教育、三项监测、戒烟场所建设

5

≥10万元

健康教育宣传工作，发放健康知识宣传册、定量盐勺、限油壶、健康腰围尺等宣传干预物品

5

≥2万元

健康教育宣传工作，制作健康科普视频、音频、海报等图文资料，向传统媒体、新媒体等平台推送

5

≥3万元

健康教育基地建设工作，科技馆建设健康科普教育基地、场地设施、教育宣传栏等

5

≥25万元

质量指标

居民健康素养水平

2

提高20%以上

成人吸烟率

2

降低20%以上

参加体育锻炼人数比例

2

32%以上

城乡居民对健康促进县知晓率

2

70%以上

乡镇评选出健康示范家庭

2

10户以上/乡镇

医疗卫生机构符合健康医院标准

2

60%以上

中小学校符合健康学校标准

2

50%以上

大中型企业符合健康企业标准

2

20%以上

机关和事业单位符合健康促进机关标准

2

≧50%

时效指标

健康宣传活动完成及时性

2

按期完成

效益指标（35分）

社会效益指标

国家全民健康行动纲要

5

推动落实

全民健康及青少年预防近视工作

6

有序开展

全民健康教育水平及预防意识

7

不断提高

可持续影响指标

全民健康及青少年预防近视工作开展

8

中长期

档案管理完备性

9

完备

满意度指标   （10分）

满意度指标

城乡居民满意度

3

≧95%

青少年满意度

3

≧95%

学校老师及学生家长满意度

4

≧95%

合计

100

2024年海原县卫生健康局项目支出绩效目标申报表

项目名称

病媒生物防制及蚊媒消杀经费

主管部门

海原县卫生健康局

实施单位

海原县卫生健康局

项目负责人及电话

南化忠-15226258898

项目属性

一般项目

实施期

2024年度

资金申请政策依据

中共海原县委办公室 海原县人民政府办公室关于印发《海原县创建自治区卫生县城实施方案》的通知

文件名称及文号

海党办发〔2021〕19号

项目资金/万元
   （10分）

年度资金总额：

12

  其中：中央财政补助

0.00

  自治区财政补助

0.00

  市县资金

12

  其他资金

0.00

年度总体目标

根据宁爱卫（2021）14号文件，全年安排病媒生物防制及蚊媒消杀经费40万元。

绩效
   指标  （100分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出指标 （40分）

数量指标

建成区内开展病媒生物防治和蚊媒消杀次数

10

≧2次/年

质量指标

病媒生物防制及蚊媒消杀覆盖面

5

建城区内

开展蚊媒密度监督

5

2次以上/年

时效指标

病媒生物防制及蚊媒消杀工作完成及时率

5

100%

病媒生物防制及蚊媒消杀经费到位及时率

5

100%

成本指标

病媒生物防制及蚊媒消杀经费支出总额

10

≧12万元

效益指标（40分）

社会效益指标

全民卫生健康和预防意识

5

不断提高

病媒及蚊媒传染源

5

及时消除

城乡居民生产生活秩序

5

有效保障

城乡居民身体健康水平

5

有效保障

生态效益指标

公共环境及卫生水平

10

不断改善

可持续影响指标

防制及消杀工作机制

5

中长期

档案管理完备性

5

完备

满意度指标（20分）

满意度指标

城乡居民满意度

10

≧95%

防治部门工作人员满意度

10

≧95%

合计

100

2024年海原县卫生健康局项目支出绩效目标申报表

项目名称

乡村两级“一卡通”网络工作经费

主管部门

海原县卫生健康局

实施单位

海原县卫生健康局

项目负责人及电话

南化忠-15226258898

项目属性

一般项目

实施期

2024年度

资金申请政策依据

海原县人民政府关于印发《县级公立医院综合改革实施意见》的通知和县人民政府办公室关于印发海原县“互联网+医疗健康”示范区建设实施方案的通知

文件名称及文号

海政发（2016）37号 海政办发（2019）79号

项目资金/万元
   （10分）

年度资金总额：

50.00

  其中：中央财政补助

0.00

  自治区财政补助

0.00

  市县资金

50.00

  其他资金

0.00

年度总体目标

全县19个乡镇卫生院、2家社区卫生服务站和271个村卫生室接通“一卡通”网络，使得乡、村两级“一卡通”网络全覆盖，方便了群众就近看病、核销的问题。

绩效
   指标  （100分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出 指标（50分）

数量指标

接通“一卡通”网络村卫生室个数

5

271个

社区服务站

5

6家

乡镇卫生院个数

5

19个

质量 指标

乡村两级“一卡通”网络服务专线运行正常率

5

≧98%

乡村两级“一卡通”网络服务专线故障维护率

5

100%

时效 指标

乡村两级“一卡通”网络服务专线故障修复响应率

5

及时

乡村两级“一卡通”网络服务专线故障维护响应率

5

及时

成本指标

移动政务外网年租用费

5

5000元/条

电信政务外网年租用费

5

5000元/条

“一卡通”网络工作经费支出总额

5

≦50万元

效益指标 （40分）

社会效益指标

基层保障服务能力

10

不断提升

农村居民“一卡通”使用环境

10

安全高效

国家各项补贴到位查询

10

方便快捷

可持续影响指标

基层网络服务保障机制

10

中长期

满意度指标 （10分）

满意度 指标

工作服务人员满意度

10

≧95%

合计

100

2024年海原县卫生健康局项目支出绩效目标申报表

项目名称

乡镇卫生院事业运行经费

主管部门

海原县卫生健康局

实施单位

海原县卫生健康局

项目负责人及电话

南化忠-15226258898

项目属性

一般项目

实施期

2024年度

资金申请政策依据

关于海原县乡镇卫生院、社区卫生服务站医疗收费实行“收支两条线”管理的通知

文件名称及文号

海财发（2012）252号

项目资金/万元

年度资金总额：

150.00

  其中：中央财政补助

0.00

  自治区财政补助

0.00

  市县资金

150.00

  其他资金

0.00

年度总体目标

保障乡镇卫生院政策运转

绩效
   指标     （100分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出指标 （40分）

数量指标

安排运行经费乡镇卫生院及社区个数

10

24个

质量 指标

乡镇卫生院运行经费安排覆盖面

10

100%

时效指标

乡镇卫生院运行经费拨付及时率

10

100%

成本 指标

乡镇卫生院运行经费拨付总额

10

≦150万元

效益指标 （40分）

社会效益指标

乡镇卫生院正常医疗服务开展

10

有效保障

乡村居民医疗服务需求

10

有效满足

城乡医疗服务体系建设

10

加快推进

可持续影响指标

乡镇医疗卫生服务事业开展

5

中长期

档案管理完备性

5

完备

满意度指标（20分）

满意度指标

乡镇居民满意度

10

≧95%

乡镇卫生院工作人员满意度

10

≧95%

合计

100