海原县妇幼保健计划生育服务中心2024年度部门预算
| 索引号 | 640522017/2024-00024 | 文号 | 生成日期 | 2024-02-05 10:10:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县卫生健康局 | 责任部门 | 海原县卫生健康局 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
海原县妇幼保健计划生育服务中心2024年部门预算
——单位概况
一、主要职能
海原县妇幼保健计划生育服务中心是海原县卫生健康局下属的二级拨款事业单位，编制人数53人，年末公共预算财政拨款（补助）开支人数47人，经费自理人数35人，实有82人，执行政府会计准则制度，海原县妇幼保健计划生育服务中心是海原县辖区内唯一的一家以妇幼保健和妇女儿童基本医疗服务、妇幼卫生项目、妇幼卫生信息管理及计划生育服务为一体的二级妇幼保健计划生育服务机构。我们坚持以妇幼保健计划生育为中心、保障生殖健康为目的、保健与临床相结合、依法执业、以两个规划为工作目标。承担着全县三级医疗机构妇幼保健计划生育业务技术指导、妇幼保健指标质控、妇幼保健计划生育人员培训及妇女儿童医疗、急救、保健、康复、健康教育、计划生育服务等工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，海原县妇幼保健计划生育服务中心部门预算包括本级预算，纳入部门预算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。
海原县妇幼保健计划生育服务中心2024年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 991.7686 | 一、本年支出 | 991.7686 | 991.7686 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 991.7686 | （一）一般公共服务支出 | |||
（八）社会保障和就业支出 | 131.956 | 131.956 | |||
（九）卫生健康支出 | 740.8616 | 740.8616 | |||
（十八）住房保障支出 | 118.951 | 118.951 | |||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 991.7686 | 支出总计：991.7686 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2023年执行数（决算数）
| 2024年预算数 | 2024年预算数与2023年执行数（决算数） | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 6.4876 | 13.70 | 13.70 | 7.2124 | 111.17% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.79 | 78.87 | 78.87 | 1.08 | 1.39% | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.89 | 39.39 | 39.39 | 0.5 | 1.29% | ||
2100102 | 一般行政管理事务 | 18.90 | -18.90 | -100% | ||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 9.4374 | 0.75 | -8.6874 | -92.05% | |||
2100299 | 其他公立医院支出 | 13.8518 | 0.00 | -13.8518 | -100.00% | |||
2100302 | 乡镇卫生院 | 2.2809 | 1.5406 | -0.7403 | -32.46% | |||
2100403 | 妇幼保健机构 | 669.8710 | 688.7816 | 688.08 | 0.7 | 18.9106 | 2.82% | |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 194.7048 | 1.45 | 0 | 1.45 | -193.2548 | -99.25% | |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 24.126389 | 0.00 | 0.00 | -24.126389 | -100.00% | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 95.780694 | 0.00 | 0.00 | -95.780694 | -100.00% | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 34.280598 | 34.81 | 34.81 | 0.529402 | 1.54% | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 15.63 | 15.82 | 15.82 | 0.19 | 1.22% | ||
2210201 | 住房公积金 | 74.178153 | 73.54 | 73.54 | -0.638153 | -0.86% | ||
2210203 | 购房补贴 | 36.6023 | 45.41 | 45.41 | 8.8077 | 24.06% | ||
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 989.6186 | 950.3726 | 39.246 | |
301 | 一、工资福利支出 | 942.3726 | 936.8726 | 5.5 |
30101 | 基本工资 | 251.65 | 251.65 | |
30102 | 津贴补贴 | 159.99 | 159.99 | |
30103 | 奖金 | 147.3816 | 147.3816 | |
30107 | 绩效工资 | 130.93 | 130.93 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.87 | 78.87 | |
30109 | 职业年金缴费 | 39.39 | 39.39 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.81 | 34.81 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.82 | 15.82 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.49 | 4.49 | |
30113 | 住房公积金 | 73.541 | 73.541 | |
30114 | 医疗费 | 5.5 | 5.5 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 33.746 | 33.746 | |
30201 | 办公费 | 2 | 2 | |
30202 | 印刷费 | 1.5 | 1.5 | |
30203 | 咨询费 | 2 | 2 | |
30205 | 水费 | 2.5 | 2.5 | |
30206 | 电费 | 6 | 6 | |
30207 | 邮电费 | 1.6 | 1.6 | |
30208 | 取暖费 | 6 | 6 | |
30211 | 差旅费 | 1 | 1 | |
30213 | 维修(护)费 | 2.2 | 2.2 | |
30228 | 工会经费 | 4.75 | 4.75 | |
30239 | 其他交通费用 | 3 | 3 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.196 | 1.196 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 13.5 | 13.50 | |
30302 | 退休费 | 13.5 | 13.5 | |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2022年预算数 | 2022年执行数（决算数） | 2023年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2022年执行数（决算数）
| 2023年预算数 | 2023年预算数与2022年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
无 | |||||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 991.7686 | 一、行政支出 | |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 991.7686 | 其中：财政拨款支出 | |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 991.7686 | |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | 991.7686 | |
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 991.7686 | 本年支出合计 | 991.7686 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 991.7686 | 支出总计 | 991.7686 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
991.7686 | 991.7686 | 991.7686 | |||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2080502 | 13.70 | 13.70 | |||||||
2080505 | 78.87 | 78.87 | |||||||
2080506 | 39.39 | 39.39 | |||||||
2100199 | 0.75 | 0.75 | |||||||
2100299 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2100302 | 1.5406 | 1.5406 | |||||||
2100403 | 688.7816 | 688.7816 | |||||||
2100408 | 1.45 | 1.45 | |||||||
2100409 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2100499 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2101102 | 34.81 | 34.81 | |||||||
2101103 | 15.82 | 15.82 | |||||||
2210201 | 73.54 | 73.54 | |||||||
2210203 | 45.41 | 45.41 |
海原县妇幼保健计划生育服务中心2024年部门预算
部门预算情况说明
一、关于海原县妇幼保健计划生育服务中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
海原县妇幼保健计划生育服务中心2024年财政拨款收入预991.7686万元，其中：本年收入991.7686万元，包括一般公共预算拨款991.7686万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算991.7686万元，包括：
1、社会保障和就业支出131.956万元；
2、卫生健康支出740.8616万元；
3、住房保障支出118.951万元；
二、关于海原县妇幼保健计划生育服务中心2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
海原县妇幼保健计划生育服务中心2024年一般公共预算财政拨款基本支出989.6186万元，其中：本年收入安排支出989.6186万元，上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数（决算数）减少412.7335万元，下降29.39%。
人员经费950.3726万元，主要包括：基本工资251.65万元、津贴补贴159.99万元、奖金147.3816万元、社会保障缴费246.921万元、绩效工资130.93万元、住房公积金73.541万元、购房补贴45.41万元；
公用经费39.246万元，主要包括：医疗费5.5万元、办公费2万元、印刷费1.5万元、水费2.5万元、咨询费2万元、电费6万元、邮电费1.6万元、取暖费6万元、差旅费1万元、维修费2.2万元、工会经费4.75万元、其他交通费3万元、其他商品和服务支出1.196万元
对个人和家庭的补助13.50万元，主要包括：退休费13.50万元。
（二）项目支出情况说明
海原县妇幼保健计划生育服务中心2024年一般公共预算财政拨款项目支出2.15万元，其中：本年收入安排支出2.15万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：
卫生健康支出（类）公共卫生（款） 妇幼保健机构（项）2024年预算2.15万元，比2023年执行数减少314.6118万元，减少96.82%。主要用于妇幼卫生项目成本材料等日常工作经费。
三、关于海原县妇幼保健计划生育服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
海原县妇幼保健计划生育服务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 0万元，公务接待费0万元。
2024年和2023年未安排“三公”经费。
四、关于海原县妇幼保健计划生育服务中心2024年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：海原县妇幼保健计划生育服务中心2024年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于海原县妇幼保健计划生育服务中心2024年收支预算情况的总体说明
海原县妇幼保健计划生育服务中心2024年收入总预算991.7686万元，其中：本年收入991.7686万元，上年结转结余0万元；支出总预算991.7686万元，其中：本年支出991.7686万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入991.7686万元，占100 %；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出991.7686万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
无
（二）政府采购情况
无
（三）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，海原县妇幼保健计划生育服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋8002.73平方米，价值2625.63万元；土地产权归海原县卫生健康局；车辆4辆，价值95.74万元；办公家具价值91.35万元；其他资产价值2045.51万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋8002.73平方米，价值2625.63万元；土地产权归海原县卫生健康局；车辆4辆，价值95.74万元；办公家具价值91.35万元；其他资产价值2045.51万元。
所属单位房屋8002.73平方米，价值2625.63万元；土地产权归海原县卫生健康局；车辆4辆，价值95.74万元；办公家具价值91.35万元；其他资产价值2045.51万元。
（四）预算绩效情况
2024年按照农村预算批复、我单位涉及项目2个，分别是海原县县级财政配套基本公共卫生项目补助资金1.45万元、医疗废物处置资金0.7万元、共安排资金2.15万元。海原县妇幼保健计划生育服务中心对2个重点项目进行绩效目标评价，详细内容如下表：
2024年海原县妇幼保健计划生育服务中心项目支出绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 2024基本公共卫生服务项目县级配套补助资金 | ||||
主管部门 | 海原县卫生健康局 | 实施单位 | 海原县妇幼保健计划生育服务中心 | ||
项目负责人及电话 | 韩世录-18295559194 | ||||
项目属性 | 一般项目 | 实施期 | 2024年度 | ||
资金申请政策依据 | 自治区财政厅 自治区人力资源和社会保障厅自治区卫生和计划生育委员会 自治区食品药品监督管理局关于印发《宁夏公共卫生服务补助资金管理暂行办法》的通知 | 文件名称及文号 | 宁财社发（2016）588号 | ||
项目资金/万元 | 年度资金总额： | 1.45 | |||
其中：中央财政补助 | 0.00 | ||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||
市县资金 | 1.45 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 2024年基本公共卫生服务项目补助资金人均84元，中央与区县8∶2比例责任，区与县4:1分担，保障基本公共卫生正常开展。 | ||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 |
产出 指标 （40分） | 数量 指标 | 区、县级共同负担补助资金比率 | 1 | 20% | |
区、县级配套资金分担比例 | 1 | 4:1 | |||
县级配套资金人口规模 | 2 | 4078人 | |||
质量 指标 | 电子健康档案建档率 | 2 | 78%以上 | ||
群众基本公共卫生服务相关信息知晓率 | 2 | 75%以上 | |||
0-6岁儿童健康管理率保持 | 2 | 90%以上 | |||
孕期保健服务 | 2 | 5次以上 | |||
产前健康管理率、产后访视率保持 | 2 | 95%以上 | |||
高血压、糖尿病患者规范管理率保持 | 2 | 75%以上 | |||
血糖、血压控制率 | 2 | 60%以上 | |||
严重精神障碍患者发现率 | 2 | 4.0‰以上 | |||
患者管理率 | 2 | 85%以上 | |||
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持 | 2 | 90%以上 | |||
时效 指标 | 县级配套资金到位及时率 | 8 | 100% | ||
成本 指标 | 县级配套资金人均金额 | 8 | 3.36元/人 | ||
效益 指标 （40分） | 社会效益 指标 | 基本公共卫生服务开展 | 10 | 有效保障 | |
社会公众基本健康服务需求 | 10 | 有效保障 | |||
公众对健康关注度 | 10 | 持续公众 | |||
可持续影响指标 | 基本公共卫生服务保障机制 | 5 | 中长期 | ||
档案管理完备性 | 5 | 完备 | |||
满意度 指标 （20分） | 满意度 指标 | 社会公众满意度 | 20 | ≧95% | |
合计 | 100 | ||||
2024年海原县卫生健康局项目支出绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 2024年医疗废物处置费用 | ||||
主管部门 | 海原县卫生健康局 | 实施单位 | 海原县妇幼保健计划生育服务中心 | ||
项目负责人及电话 | 韩世录-18295559194 | ||||
项目属性 | 一般项目 | 实施期 | 2024年度 | ||
资金申请政策依据 | 县人民政府办公室关于印发《海原县医疗废物集中回收处理收费管理办法》的通知 | 文件名称及文号 | 海政办发（2013）10号 | ||
项目资金/万元 | 年度资金总额： | 0.70 | |||
其中：中央财政补助 | 0.00 | ||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||
市县资金 | 0.70 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 根据海政办发（2013）10号文件，2021年住院医疗废物处置费用、门诊医疗废物处置费用、村卫生室医疗废物处置费用，县政府按60%补贴费用，全年1.095万元。 | ||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 |
产出 指标 （40分） | 数量 指标 | 补贴医院数量 | 5 | ≧1个 | |
补贴乡村卫生室数量 | 5 | ≧0个 | |||
质量 指标 | 补贴经费使用合规性 | 5 | 合规 | ||
医疗废物处置规范性 | 5 | 规范 | |||
时效 指标 | 补贴经费到位及时率 | 5 | 100% | ||
医疗废物处置及时性 | 5 | 及时 | |||
成本 指标 | 医疗废物处置费用支出总额 | 5 | ≦1.095万元 | ||
县城医院和乡村卫生室补贴标准 | 5 | 2元/天/床 | |||
效益 指标 （40分） | 社会效益 指标 | 医疗废物处置能力和水平 | 10 | 不断提高 | |
城乡居民生产生活环境质量 | 5 | 有效保障 | |||
健康县城工作开展 | 5 | 积极推进 | |||
生态效益 指标 | 对环境造成的污染 | 10 | 有效防控 | ||
可持续影响指标 | 医疗废物处置管理机制 | 10 | 健全完善 | ||
满意度 指标 （10分） | 满意度 指标 | 城乡居民满意度 | 5 | ≧95% | |
医疗系统工作人员满意度 | 5 | ≧95% | |||
合计 | 90 | ||||
无年初预算：
2024年按照年初预算安排、我单位年初预算未安排特定类项目支出、同时无绩效目标。在全年预算执行中，我单位结合年中追加的项目支出预算执行情况、及时开展绩效目标申报、绩效中期监控、绩效自评等工作，并将绩效开展情况随同部门决算一同公开。
（五）其他需说明的事项
无
海原县妇幼保健计划生育服务中心2024年部门预算
名词解释
1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站
