海原县地震局2024年部门预算

项    目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

一、本年支出

（一）一般公共预算财政拨款收入

166.90  

（一）一般公共服务支出

（二）政府性基金预算财政拨款收入

（二）外交支出

（三）国防支出

（四）公共安全支出

（五）教育支出

（六）科学技术支出

（七）文化旅游体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

41.96

41.96  

（九）卫生健康支出

4.78

4.78

（十）节能环保支出

（十一）城乡社区支出

（十二）农林水支出

（十三）交通运输支出

（十四）资源勘探信息等支出

（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）自然资源海洋气象等支出

（十八）住房保障支出

11.86

11.86

（十九）粮油物资储备支出

（二十）灾害防治及应急管理支出

108.30  

108.30  

（二十一）其他支出

二、上年结转结余

二、年末结转结余

（一）一般公共预算财政拨款

（一）一般公共预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

收入总计

166.90  

支出总计:166.90

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

121

海原县地震局

609.26  

166.90

144.90

22.00

442.36  

72.61%

121001

海原县地震局本级

609.26  

166.90

144.90

22.00

442.36  

72.61%

2080502

事业单位离退休

21.34  

30.64

30.64

-9.30

-43.56%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.19

7.55

7.55

3.64  

32.53%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.61

3.77

3.77

1.84  

32.80%

2101102

行政单位医疗

4.93

3.29

3.29

1.64

33.27%

2101103

公务员医疗补助

2.24  

1.49

1.49

0.75  

33.48%

2210201

住房公积金

11.63  

7.59

7.59

4.04  

34.74%

2210203

购房补贴

5.10

4.27

4.27

0.83

16.27%

2240550

地震事业机构

440.88

108.30

86.30

22.00

332.58

75.44%

2240559

地震事业机构

103.63

103.63  

100.00%

2070204

文物保护

2.71

2.71

100.00%

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

166.90  

124.57

42.33

301

一、工资福利支出

94.38

94.38

30101

基本工资

23.44

23.44

30102

津贴补贴

21.64

21.64

30103

奖金

16.72

16.72

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

2.29

2.29

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

7.55

7.55

30109

职业年金缴费

3.77

3.77

30110

职工基本医疗保险缴费

3.29

3.29

30111

公务员医疗补助缴费

1.49

1.49

30112

其他社会保障缴费

0.23

0.23

30113

住房公积金

11.86

11.86

30114

医疗费

2.10  

2.10  

30199

其他工资福利支出

302

二、商品和服务支出

20.33

20.33

30201

办公费

2.00  

2.00

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

30206

电费

30207

邮电费

30208

取暖费

12.71

12.71

30209

物业管理费

30211

差旅费

30212

因公出国（境）费用

30213

维修（护）费

30214

租赁费

30215

会议费

30216

培训费

30217

公务接待费

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

0.45

0.45

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

3.72

3.72

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

1.45

1.45

303

三、对个人和家庭的补助

30.19

30.19

30301

离休费

30.19

30.19

30302

退休费

30303

退职（役）费

30304

抚恤金

30305

生活补助

30306

救济费

30307

医疗费补助

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、资本性支出

22.00  

22.00  

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

22.00

22.00

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减变动百分比（%）

小计

人员经费

日常公用经费

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

166.90  

一、行政支出

166.90  

    （1）一般公共预算财政拨款收入

166.90

  其中：财政拨款支出

166.90  

    （2） 政府性基金预算财政拨款收入

  非同级财政拨款支出

二、事业预算收入

二、事业支出

    其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）

  其中：财政拨款支出

          纳入财政专户管理的非税收入

  非同级财政拨款支出

三、上级补助预算收入

三、经营支出

四、附属单位上缴预算收入

四、上缴上级支出

五、经营预算收入

五、对附属单位补助支出

六、债务预算收入

六、投资支出

七、非同级财政拨款预算收入

七、债务还本支出

八、投资预算收益

八、其他支出

九、其他预算收入

本年收入合计

166.90  

本年支出合计

166.90  

十、上年结转

九、年末结转结余

    （1）财政拨款结转

    （1）财政拨款结转

          其中：一般公共预算财政拨款收入

          其中：一般公共预算财政拨款收入

                政府性基金预算财政拨款收入

                政府性基金预算财政拨款收入

    （2）非财政拨款结转

    （2）财政拨款结余

          其中：本级横向财政拨款

          其中：一般公共预算财政拨款收入

                非本级财政拨款

                政府性基金预算财政拨款收入

十一、上年结余

    （3）非财政拨款结转

    （1）财政拨款结余

          其中：本级横向财政拨款

          其中：一般公共预算财政拨款收入

                非本级财政拨款

                政府性基金预算财政拨款收入

    （4）非财政拨款结余

    （2）非财政拨款结余

          其中：本级横向财政拨款

          其中：本级横向财政拨款

                非本级财政拨款

                非本级财政拨款

    （5）专用结余

    （3）专用结余

    （6）经营结余

    （4）经营结余

收入总计

166.90  

支出总计

166.90

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

纳入财政专户管理的非税收入

166.90

166.90  

166.90

  2080501

30.64

30.64

  2080505

7.55

7.55

  2080506

3.77

3.77

  2101101

3.29

3.29

  2101103

1.49

1.49

  2210201

7.59

7.59

  2210203

4.27

4.27

  2240550

108.30

108.30  

项目名称

地震事业运行保障资金

主管部门

海原县地震局

实施单位

海原县地震局

项目负责人及电话

王燕-15769653929

项目属性

一般项目

建设期

2024年度

申请资金政策依据

宁夏地震局关于印发《宁夏回族自治区市县防震减灾工作年度考核办法》

文件名称           及文号

宁震发【2022】25号

项目资金/万元          

年度资金总额：

12.00

其中：中央财政补助

0.00

自治区财政补助

0.00

县本级预算

12.00

其他资金

0.00

年度总体目标

开展防震减灾法制科普宣传活动，普及防震减灾自救互救技能，提高全社会防震减灾意识和科学应对地震灾害能力

绩效
指标  （100分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出                 指标       （50分）

数量                  指标

召开防震减灾领导小组会议

2

≥1次

地震应急演练

2

≥2次

地震科普宣传场次

4

≥5场

地震预警信息发布终端安装情况检查、维修

4

≥3次

地震宏观观测现场检查

3

≥2次

2024年度建设工程地震安全监管检查

4

≥1次

地震活断层避让牌（碑）检查

3

≥2次

“地震科普·携手同行”活动

5

≥2次

地震遗址遗迹现场检查

3

≥1次

质量                指标

地震应急管理工作能力

3

有效提升

防震减灾科普宣传力度

5

不断增强

时效                 指标

防震减灾工作完成及时率

4

100%

防震减灾工作资金支付及时性

4

2024年底前

成本                 指标

防震减灾工作经费支出总额

4

≦12万元

效益指标（30分）

社会效益         指标

公众防震减灾意识和互救自救能力

8

有效提高

地震应急预案

5

修订完善

舆论宣传和引导

5

有效提升

经济效益

因地震造成的经济损失

4

有效减少

可持续影响指标

群众防震减灾意识和防御能力

8

不断提升

满意度               指标   （20分）

满意度指标

群众对地震知识的普及率和满意度

20

≥90%

合计

100

2024年海原县地震局项目支出绩效目标申报表

项目名称

地震博物馆开放运行经费

主管部门

海原县地震局

实施单位

海原县地震局

项目负责人及电话

王燕-15769653929

项目属性

一般项目

建设期

2024年度

申请资金政策依据

《县地震局关于解决地震博物馆开放运行费用的请示》

文件名称           及文号

海震发（2023）14号  海震发（2023）28号

项目资金/万元          

年度资金总额：

10.00

其中：中央财政补助

0.00

自治区财政补助

0.00

县本级预算

10.00

其他资金

0.00

年度总体目标

保障地震博物馆正常开放运行

绩效
指标  （100分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出                  指标       （56分）

质量                指标

运行保障率

7

100%

开放时间

7

7小时/天

时效                 指标

每日开馆及时性

6

按时开馆

资金支付及时性

6

100%

数量指标

保障运行月数

5

12个月

保安讲解员数量

8

4个

防震减灾宣传活动

8

≥1次

成本                 指标

地震博物馆开放运行经费支出总额

9

≦10万

效益指标（24分）

社会效益         指标

提升和扩大海原县大地震遗址的知名度

8

不断提升

群众对海原县大地震的了解与认识

8

不断提高

可持续影响指标

群众对地震的了解和防震减灾的意识

8

有效提升

满意度               指标   （20分）

满意度指标

群众对地震博物馆满意度

20

≥90%

合计

100