海原县李旺中学2024年部门预算
| 索引号 | 640522016/2024-00030 | 文号 | 生成日期 | 2024-02-05 09:00:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县教体局 | 责任部门 | 海原县教体局 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出表
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
五、政府性基金预算财政拨款支出表
六、部门收支预算总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
海原县李旺中学是隶属于海原县教育体育局的公共教育机构，属财政补助事业单位，执行政府会计准则制度。主要职责如下：
（一）贯彻实施有关教育体育工作法律、法规、规章制度，执行国家教育体育改革与发展的方针、政策以及自治区党委、政府与县委、政府的重要决定和部署。
（二）贯彻执行中央、自治区和县委、政府关于加强学校党建和思想政治工作的方针、政策；做好学校党的建设工作、思想政治工作、精神文明建设和德育工作；负责学校舆论宣传和稳定工作。
（三）承担辖区内初中生的教育教学工作任务。承担推进义务教育优质均衡发展和促进教育公平的责任。
（四）负责本校的教师管理、教育培训以及人才队伍建设；开展学校师德建设工作；负责本校教师专业技术职务聘任制度的组织实施工作。
（五）贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策，大力推广普通话工作和普通话师资培训工作。
（六）承办县教体局交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，海原县李旺中学部门预算是纳入海原县教育体育局（汇总）2024年度部门预算编制的二级预算单位。
海原县李旺中学2024年部门预算--预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 一、本年支出 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 2175.48 | （五）教育支出 | 1580.86 | 1580.86 | |
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （八）社会保障和就业支出 | 245.56 | 245.56 | ||
（九）卫生健康支出 | 106.54 | 106.54 | |||
（十八）住房保障支出 | 242.52 | 242.52 | |||
本年收入小计 | 本年支出小计 | ||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收 入 总 计 | 2175.48 | 支 出 总 计 | 2175.48 | 2175.48 | |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2023年执行数（决算数）
| 2024年预算数 | 2024年预算数与2023年执行数（决算数） | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
合计 | 2346.30 | 2175.48 | 2122.24 | 53.24 | -170.82 | 7.28 | |
205 | 教育支出 | 1819.88 | 1580.86 | 1527.62 | 53.24 | -239.02 | 13.13 |
20502 | 普通教育 | 1817.19 | 1580.86 | 1527.62 | 53.24 | -236.33 | 13.01 |
2050203 | 初中教育 | 1817.19 | 1580.86 | 1527.62 | 53.24 | -236.33 | 13.01 |
208 | 社会保障和就业支出 | 222.27 | 245.56 | 245.56 | 23.29 | 10.48 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 222.27 | 245.56 | 245.56 | 23.29 | 10.48 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 149.98 | 163.690 | 163.690 | 13.71 | 9.14 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 72.28 | 81.87 | 81.87 | 9.59 | 13.27 | |
210 | 卫生健康支出 | 96.51 | 106.54 | 106.54 | 10.03 | 10.39 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 96.51 | 106.54 | 106.54 | 10.03 | 10.39 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 67.19 | 73.29 | 73.29 | 6.1 | 9.08 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 29.32 | 33.25 | 33.25 | 3.93 | 13.40 | |
221 | 住房保障支出 | 207.65 | 242.52 | 242.52 | 34.87 | 16.79 | |
22102 | 住房改革支出 | 207.65 | 242.52 | 242.52 | 34.87 | 16.79 | |
2210201 | 住房公积金 | 133.16 | 148.31 | 148.31 | 15.15 | 11.38 | |
2210203 | 购房补贴 | 74.49 | 94.21 | 94.21 | 19.72 | 26.47 | |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 2122.24 | 2103.09 | 19.15 | |
301 | 一、工资福利支出 | 2112.49 | 2103.09 | 9.40 |
30101 | 基本工资 | 527.08 | 527.08 | |
30102 | 津贴补贴 | 492.22 | 492.22 | |
30103 | 奖金 | 289.07 | 289.07 | |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 0 | |
30107 | 绩效工资 | 286.03 | 286.03 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 163.69` | 163.69` | |
30109 | 职业年金缴费 | 81.87 | 81.87 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 73.29 | 73.29 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 33.25 | 33.25 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 8.28 | 8.28 | |
30113 | 住房公积金 | 148.31 | 148.31 | |
30114 | 医疗费 | 9.40 | 9.40 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 9.75 | 0 | 9.75 |
30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 9.75 | 0 | 9.75 |
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 0 | 0 | 0 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 四、资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2023年预算数 | 2023年执行数（决算数） | 2024年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2023年执行数（决算数）
| 2024年预算数 | 2024年预算数与2023年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 一、行政支出 | ||
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 2175.48 | 其中：财政拨款支出 | |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 2175.48 | |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | 2175.48 | |
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 2175.48 | 本年支出合计 | 2175.48 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 2175.48 | 支出总计 | 2175.48 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
2175.48 | 2175.48 | 2175.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
合计 | 2175.48 | 2175.48 | ||||||||
205 | 教育支出 | 1580.86 | 1580.86 | |||||||
20502 | 普通教育 | 1580.86 | 1580.86 | |||||||
2050203 | 初中教育 | 1580.86 | 1580.86 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 245.56 | 245.56 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 245.56 | 245.56 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 163.690 | 163.690 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 81.87 | 81.87 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 106.54 | 106.54 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 106.54 | 106.54 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 73.29 | 73.29 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 33.25 | 33.25 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 242.52 | 242.52 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 242.52 | 242.52 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 148.31 | 148.31 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 94.21 | 94.21 |
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况的总体说明
2023年财政拨款收入预算2175.48万元，其中：本年收入2175.48万元，包括一般公共预算拨款2175.48万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算2175.48万元，包括：教育支出1580.86万元、社会保障和就业支出245.56万元、卫生健康支出106.54万元、住房保障支出242.52万元。
二、一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
2024年一般公共预算财政拨款基本支出2122.24万元，其中：本年收入安排支出2122.24万元，上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数（决算数）增加281.05万元，上升15.26%。
人员2112.49万元，主要包括：基本工资527.08万元、津贴补贴492.22万元、奖金289.07万元、绩效工资286.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费163.69万元、职业年金缴费81.87万元、职工基本医疗保险缴费73.29万元、公务员医疗补助缴费33.25万元、其他社会保障缴费8.28万元、住房公积金148.31万元、医疗费9.4万元、其他工资福利支出0万元。
公用经费0万元，主要包括：办公费0万元、工会经费9.75万元、因公出国（境）费0万元、公务接待费0万元、公务用车运行维护费0万元。
（二）项目支出情况说明
2024年一般公共预算财政拨款项目支出53.24万元，其中：本年收入安排支53.24万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：
教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算53.24万元，比2023年执行数（决算数）增加0万元，增长0%，主要用于推动教育优先发展及政府购买服务。
三、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加 0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是2023年度没有发生因公出国（境）费支出，2024年没有安排因公出国（境）费支出预算；公务用车购置费增加0万元，主要原因是2023年度没有发生公务用车购置费支出，2024年没有安排公务用车购置费支出预算；公务用车运行维护费增加0万元，主要原因是2023年度没有发生公务用车运行维护费支出，2024年没有安排公务用车运行维护费支出预算；公务接待费增加0万元，主要原因是2023年度没有发生公务接待费支出，2024年没有安排公务接待费支出预算。
四、2024年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
我单位2024年无政府性基金预算财政拨款基本支出。
（二）项目支出情况说明
2024年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元,比2023年执行数（决算数）减少0万元，下降100%。
五、2024年收支预算情况的总体说明
2024年收入总预算2175.48万元，其中：本年收入2175.48万元，上年结转结余0万元；支出总预算2175.48万元，其中：本年支出2175.48万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入2175.48万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出2175.48万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，机关运行经费财政拨款预算0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：我单位为二级预算非参公事业单位，没有机关运行经费财政拨款预算。
（二）政府采购情况
2024年，政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，海原县李旺中学占用使用国有资产总体情况为房屋15865.6平方米，价值2245.2万元；土地21074平方米，价值52.85万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值211.23万元；其他资产价值812.51万元。
（四）预算绩效情况
根据预算绩效管理要求，2024年海原县李旺中学项目绩效共3个项目(营养膳食补助-厨师报酬及厨房运行保障等资金、生均公用经费县级配套资金、特岗教师农村教师补贴及“五险一金”），涉及项目资金53.24万元，项目绩效详见下表：
2024年海原县李旺中学项目支出绩效目标申报表
项目名称 | 营养膳食补助-厨师报酬及厨房运行保障等资金 | ||||
主管部门 | 海原县教育体育局 | 实施单位 | 海原县李旺中学 | ||
项目负责人及电话 | 马强-17509551000 | ||||
项目属性 | 一般项目 | 实施期 | 2024年度 | ||
申请资金政策依据 | 宁夏回族自治区基本公共服务领域共同财政事权和支出责任划分改革实施方案 | 文件名称 及文号 | 宁政办发【2020】10号 | ||
项目资金/万元 | 年度资金总额： | 17.00 | |||
其中：中央财政补助 | 0.00 | ||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||
县本级预算 | 17.00 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 落实营养膳食县级承担义务。 | ||||
绩效 指标 （100分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 |
产出 指标 （40分） | 数量 指标 | 保障学校数量 | 8 | 1个 | |
保障学生营养改善月数 | 7 | ≧10个月 | |||
质量 指标 | 学校学生营养改善质量 | 5 | 符合国家标准 | ||
学校后勤保障力度不低于 | 5 | 100% | |||
时效 指标 | 全县资金执行时效性 | 5 | 按月支付 | ||
成本指标 | 全年需要财政资金金额 | 10 | 全年17万元包干 | ||
效益 指标 （40分） | 社会效益 指标 | 营养改善对社会公众的影响 | 10 | 良好 | |
经济效益 指标 | 对学生家庭负担 | 10 | 有所减轻 | ||
生态效益指标 | 全县教育事业事业生态 | 10 | 不断提升 | ||
可持续影响指标 | 对学生健康成长 | 10 | 长远 | ||
满意度 指标 （20分） | 满意度 指标 | 学生家长满意度不低于 | 10 | ≧90% | |
在校学生满意度不低于 | 10 | ≧90% | |||
合计 | 100 | ||||
2024年海原县李旺中学项目支出绩效目标申报表
项目名称 | 生均公用经费县级配套资金 | ||||
主管部门 | 海原县教育体育局 | 实施单位 | 海原县李旺中学 | ||
项目负责人及电话 | 马强-17509551000 | ||||
项目属性 | 一般项目 | 实施期 | 2024年度 | ||
申请资金政策依据 | 宁夏回族自治区基本公共服务领域共同财政事权和支出责任划分改革实施方案 | 文件名称 及文号 | 宁政办发（2018）90号 | ||
项目资金/万元 | 年度资金总额： | 13.56 | |||
其中：中央财政补助 | 0.00 | ||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||
县本级预算 | 13.56 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 保障全县各学校正常运转。 | ||||
绩效 指标 （100分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 |
产出 指标 （40分） | 数量 指标 | 保障学校数量 | 5 | 1个 | |
保障学前教育学生数量 | 5 | 0人 | |||
保障义务教育学生数量 | 5 | 1356人 | |||
保障高中学生数量 | 5 | 0人 | |||
保障职业中学学生数量 | 5 | 0人 | |||
质量 指标 | 教学质量 | 2.5 | 不断提高 | ||
教育后勤 | 2.5 | 得到保障 | |||
时效 指标 | 全县资金执行时效性 | 5 | 2024年底 | ||
成本 指标 | 年生均公用经费标准 | 5 | 100元/生 | ||
效益 指标 （40分） | 社会效益 指标 | 对学生家庭负担 | 10 | 有所减轻 | |
经济效益 指标 | 对全县经济发展 | 10 | 有所加速 | ||
生态效益指标 | 全县教育事业事业生态 | 10 | 不断提升 | ||
可持续影响指标 | 对全县教育事业发展作用具有 | 10 | 中长期 | ||
满意度 指标 （20分） | 满意度 指标 | 学生家长满意度不低于 | 10 | ≧90% | |
在校学生满意度不低于 | 10 | ≧90% | |||
合计 | 100 | ||||
2024年海原县李旺中学项目支出绩效目标申报表
项目名称 | 特岗教师农村教师补贴及“五险一金” | ||||
主管部门 | 海原县教育体育局 | 实施单位 | 海原县李旺中学 | ||
项目负责人及电话 | 马强-17509551000 | ||||
项目属性 | 一般项目 | 实施期 | 2024年度 | ||
申请资金政策依据 | 宁党教办【2020】2号 | 文件名称 及文号 | 宁党教办【2020】2号 | ||
项目资金/万元 | 年度资金总额： | 22.676 | |||
其中：中央财政补助 | 0.00 | ||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||
县本级预算 | 22.676 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 落实特岗教师五险一金及农村教师补贴政策。 | ||||
绩效 指标 （100分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 |
产出 指标 （40分） | 数量 指标 | 保障特岗教师人数 | 7 | 10人 | |
保障特岗教师所在学校数量 | 8 | 1所 | |||
质量 指标 | 通过教师五险一金保障率不低于 | 5 | 100% | ||
通过教师农村教师补贴保障率不低于 | 5 | 100% | |||
时效 指标 | 全县资金执行时效性 | 5 | 按月执行 | ||
成本 指标 | 保障特岗农村教师补贴标准/年 | 5 | 6000元 | ||
特岗教师五险一金标准/年 | 5 | 16676元 | |||
效益 指标 （40分） | 社会效益 指标 | 养老做实的社会效益 | 10 | 不断完善 | |
经济效益 指标 | 对特岗教师个人的经济压力 | 10 | 有所减轻 | ||
生态效益指标 | 全县教育事业事业生态 | 10 | 不断提升 | ||
可持续影响指标 | 对全县机关养老制度建设 | 10 | 中长期 | ||
满意度 指标 （20分） | 满意度 指标 | 在职特岗教师满意度不低于 | 20 | ≧95% | |
合计 | 100 | ||||
（五）其他需说明的事项
除上述项目预算外，涉及中央、自治区项目资金，因无法确定具体资金规模，未纳入年初预算，待资金下达后，进行预算调整追加。
十三、项目绩效评价情况说明
（一）项目绩效评价工作开展情况。
根据财政预算管理要求，海原县李旺中学组织对2023年度项目支出全面开展绩效自评。其中，一般公共预算项目3个，共涉及预算资金53.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0.00万元。
（二）部门预算中项目绩效自评结果。
海原县李旺中学在2024年度部门预算中反映“城乡义务教育补助经费”共1个重点项目绩效自评结果。
1.“城乡义务教育补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“城乡义务教育补助经费”项目自评得分为95分。项目全年预算数为53.24万元，执行数为53.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成年度总体目标。存在的问题及原因：服务对象满意度有待提高。下一步改进措施：完善服务体系，提升服务对象满意度。
海原县项目绩效自评信息公开表 | |||||||||
单位名称：海原县李旺中学 | （ 2024年度） | ||||||||
项目名称 | 城乡义务教育补助经费 | ||||||||
主管部门 | 海原县教育体育局 | 实施单位 | 海原县李旺中学 | ||||||
自评得分 | 95 | ||||||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额 | 年初预算数 | 调整预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | ||||
53.24 | 0.00 | 53.24 | 53.24 | 100% | |||||
年度总体 目标 | 年初设定 目标 | 目标1：营养膳食补助-厨师报酬及厨房运行保障。 目标2：生均公用经费县级配套资金。 目标3：特岗教师农村教师补贴及“五险一金”。 | 年度总体目标完成情况综述 | 全部完成 | |||||
一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 参考 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分 | 未完成原因分析及改进措施 | ||
项目 决策 (10分) | 项目目标 | 完整性 | 4 | － | 目标完整 | 4 | 无 | ||
项目立项 | 相关性 | 2 | － | 与在校学生相关 | 2 | 无 | |||
可行性 | 2 | － | 项目可行性论证 | 2 | 无 | ||||
适当性 | 2 | － | 立项依据适当 | 2 | 无 | ||||
项目 管理 (25分) | 投入管理 | 预算执行率 | 10 | － | 100% | 10 | 无 | ||
财务管理 | 财务管理制度有效性 | 7 | － | 严格财务管理制度 | 6 | 无 | |||
项目实施 | 绩效监控有效性 | 2 | － | 实施绩效监控 | 2 | 无 | |||
管理制度有效性 | 6 | － | 项目分级管理 | 5 | 无 | ||||
项目 产出 (30分) | 数量指标 | 指标：家庭经济困难学生享受生活补助政策受益学生数；享受营养改善计划受益学生数；农村义务教育学校特设岗位教师人数。 | 10 | 按核定人数补助 | 按核定人数补助 | 10 | 无 | ||
质量指标 | 指标：营养改善计划食品安全达标率 | 5 | 100% | 100% | 5 | 无 | |||
时效指标 | 指标：项目资金按期到位率 | 5 | 98% | 100% | 5 | 无 | |||
成本指标 | 指标：家庭经济困难学生生均生活补助标准；学生营养膳食生均补助标准 | 10 | 1250元/年；1120元/年 | 按标准执行 | 10 | 无 | |||
项目 效益 (35分) | 经济效益 指标 | 指标：全年增加教育投入 | 5 | 222.91万元 | 222.91万元 | 5 | 无 | ||
社会效益 指标 | 指标：义务教育教学水平 | 5 | 不断提升 | 显著提升 | 5 | 无 | |||
生态效益 指标 | 指标：全县教育事业事业生态 | 5 | 不断提升 | 不断提升 | 4 | 无 | |||
可持续 影响指标 | 指标：城乡义务教育补助经费保障机制 | 5 | 有效保障 | 中长期 | 5 | 无 | |||
服务对象 满意度 指标 | 指标：学生、家长、教师和学校满意度 | 15 | ≧85% | 90% | 13 | 无 | |||
合计 | 100 | 95 | |||||||
（三）绩效评价结果
我单位2023年度没有聘请第三方机构开展项目绩效评价工作,无绩效评价报告。
第四部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：指单位本年度从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入,不包括从同级政府部门取得的各类财政拨款。
3.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的收入。
二、支出科目
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。
资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的各项费用。
三、“三公”经费科目
1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.公务用车购置：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站
