海原县高级中学2024年部门预算
| 索引号 | 640522016/2024-00020 | 文号 | 生成日期 | 2024-02-05 09:00:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县教体局 | 责任部门 | 海原县教体局 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
2024年部门预算——单位概况
一、主要职能
海原县高级中学是隶属于海原县教育体育局的公共教育服务机构，属财政补助事业单位，执行事业单位会计制度。主要职责如下：
（一）贯彻实施有关教育体育工作法律、法规、规章制度，执行国家教育体育改革与发展的方针、政策以及自治区党委、政府与县委、县政府的重要决定和部署。
（二）贯彻执行中央、自治区和县委、县政府关于加强学校党建和思想政治工作的方针、政策；做好学校党的建设工作、思想政治工作、精神文明建设和德育工作；负责学校舆论宣传和稳定工作。
（三）承担辖区内普通高中学生和初中学生的教育教学工作任务。承担推进义务教育优质均衡发展、普及高中教育和促进教育公平的责任。
（四）负责本校的教师管理、教育培训以及人才队伍建设；开展学校师德建设工作；负责本校教师专业技术职务聘任制度的组织实施工作。
（五）贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策，大力推广普通话工作和普通话师资培训工作。
（六）承办县教体局交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，海原县高级中学部门预算是纳入海原县教育体育局（汇总）2024年度部门预算编制的二级预算单位。
海原县高级中学2024年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 一、本年支出 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款收入 | （一）一般公共服务支出 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （五）教育支出 | 4547.78 | 4547.78 | ||
（八）社会保障和就业支出 | 788.49 | 788.49 | |||
（九）卫生健康支出 | 336.56 | 336.56 | |||
（十八）住房保障支出 | 773.59 | 773.59 | |||
二、年末结转结余 | |||||
二、上年结转结余 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | 支出总计 | 6446.42 | 6446.42 | ||
收入总计 | 6446.42 | ||||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2023年执行数（决算数）
| 2024年预算数 | 2024年预算数与2023年执行数（决算数） | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
205 | 教育支出 | 5162.46 | 4547.78 | 4191.09 | 356.69 | -626.1 | -12.13 | |
20502 | 普通教育 | 5162.46 | 4547.78 | 4191.09 | 356.69 | -626.1 | -12.13 | |
2050203 | 初中教育 | 115.90 | 11.42 | 11.42 | -104.48 | -90.15 | ||
2050204 | 高中教育 | 5046.17 | 4536.36 | 4191.09 | 345.27 | -509.81 | -10.1 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 807.37 | 788.49 | 788.49 | -18.88 | -2.34 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 807.37 | 788.49 | 788.49 | -18.88 | -2.34 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 549.7 | 525.78 | 525.78 | -23.92 | -4.35 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 257.67 | 262.71 | 262.71 | 5.04 | 1.96 | ||
210 | 卫生健康支出 | 343.95 | 336.56 | 336.56 | -7.39 | -2.15 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 343.95 | 336.56 | 336.56 | -7.39 | -2.15 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 231.55 | 231.34 | 231.34 | -0.21 | -0.09 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 112.40 | 105.22 | 105.22 | -7.18 | -6.39 | ||
221 | 住房保障支出 | 718.89 | 773.59 | 773.59 | 54.7 | 7.61 | ||
22102 | 住房改革支出 | 718.89 | 773.59 | 773.59 | 54.7 | 7.61 | ||
2210201 | 住房公积金 | 473.14 | 483.99 | 483.99 | 10.85 | 2.29 | ||
2210203 | 购房补贴 | 245.75 | 289.60 | 289.60 | 43.85 | 17.84 | ||
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | ||||
301 | 一、工资福利支出 | 6059.01 | 6059.01 | |
30101 | 基本工资 | 1594.94 | 1594.94 | |
30102 | 津贴补贴 | 827.69 | 827.69 | |
30103 | 奖金 | 1002.00 | 1002.00 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 954.01 | 954.01 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 525.78 | 525.78 | |
30109 | 职业年金缴费 | 262.71 | 262.71 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 231.34 | 231.34 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 105.22 | 105.22 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 27.23 | 27.23 | |
30113 | 住房公积金 | 483.99 | 483.99 | |
30114 | 医疗费 | 33.10 | 33.10 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 11 | 11 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 30.72 | 30.72 | |
30228 | 工会经费 | 30.72 | ||
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2023年预算数 | 2023年执行数（决算数） | 2024年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2023年执行数（决算数）
| 2024年预算数 | 2024年预算数与2023年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减变动百分比（%） | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 6446.42 | 一、行政支出 | |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 6446.42 | 其中：财政拨款支出 | |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 270 | 二、事业支出 | 6716.42 |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | 6446.42 | |
纳入财政专户管理的非税收入 | 270 | 非同级财政拨款支出 | |
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 6716.42 | 本年支出合计 | 6716.42 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 6716.42 | 支出总计 | 6716.42 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
6716.42 | 6446.42 | 6446.42 | 270 | 270 | |||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
205 | 教育支出 | 4536.36 | 4536.36 | |||||||
20502 | 普通教育 | 4536.36 | 4536.36 | |||||||
2050203 | 初中教育 | 11.42 | 11.42 | |||||||
2050204 | 高中教育 | 4536.36 | 4536.36 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 788.49 | 788.49 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 788.49 | 788.49 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 525.78 | 525.78 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 262.71 | 262.71 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 336.56 | 336.56 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 336.56 | 336.56 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 231.34 | 231.34 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 105.22 | 105.22 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 773.59 | 773.59 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 773.59 | 773.59 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 483.99 | 483.99 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 289.60 | 289.60 |
2024年部门预算——部门预算情况说明
一、关于2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
2024年财政拨款收入预算6446.42万元，其中：本年收入6446.42万元，包括一般公共预算拨款6446.42万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算6446.42万元，包括：教育支出4547.78万元、社会保障和就业支出788.49万元、卫生健康支出336.56万元、住房保障支出773.59万元。
二、关于2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
2024年一般公共预算财政拨款基本支出6089.73万元，其中：本年收入安排支出6089.73万元，上年结转资金安排支出0万元。 比2023年执行数（决算数）增加185.67万元，增长 3.14%。
人员经费6059.01万元，主要包括：基本工资1594.94万元、津贴补贴538.09万元、奖金1002万元、绩效工资954.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费525.78万元、职业年金缴费262.71万元、职工基本医疗保险缴费231.34万元、公务员医疗补助缴费105.22万元、其他社会保障缴费27.23万元、住房公积金483.99万元、医疗费33.10万元、其他工资福利支出11万元；
公用经费30.72万元，主要包括：工会经费30.72万元。
（二）项目支出情况说明
2024年一般公共预算财政拨款项目支出356.69万元，其中：本年收入安排支出356.69万元，上年结转结余资金安排支出0万元。一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算356.69万元，比2023年执行数（决算数）减少771.92万元，下降68.40%。包括：
1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算11.42万元，比2023年执行数（决算数）115.90万元减少104.48万元，下降90.15%。主要用于：生均公用经费县级配套资金、代课教师报酬及社保缴费；
2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2024年预算345.27万元，比2023年执行数（决算数）1012.31万元减少667.04万元，下降65.89%。主要用于：生均公用经费县级配套资金和高中阶段取消三项收费补助经费。
三、关于2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
海原县高级中学2024年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是2023年度没有发生因公出国（境）费支出，2024年没有安排因公出国（境）费支出预算；公务用车购置费增加0万元，主要原因是2023年度没有发生公务用车购置费支出，2024年没有安排公务用车购置费支出预算；公务用车运行维护费增加0万元，主要原因是2023年度没有发生公务用车运行维护费支出，2024年没有安排公务用车运行维护费支出预算；公务接待费增加0万元，主要原因是2023年度没有发生公务接待费支出，2024年没有安排公务接待费支出预算。
四、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明
我单位2024年无政府性基金预算财政拨款收支。
（一）基本支出情况说明
2024年我单位无政府性基金预算财政拨款基本支出。
（二）项目支出情况说明
2024年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算0万元，2023年执行数（决算数）0万元。
五、关于2024年收支预算情况的总体说明
2024年收入总预算6716.42万元，其中：本年收入6716.42万元，上年结转结余0万元；支出总预算6716.42万元，其中：本年支出6716.42万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入6446.42万元，占95.98%；事业预算收入270万元，占4.02%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出6716.42万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，我单位运行经费财政拨款预算0万元，本单位机关日常运行的经费通过0列支。
（二）政府采购情况
2024年，政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，占用使用国有资产总体情况为房屋75720.06平方米，价值12032.63万元；土地59913平方米，价值88.46万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值678.06万元；其他资产价值2782.97万元。
国有资产分布情况为：
本级部门房屋75720.06平方米，价值12032.63万元；土地59913平方米，价值88.46万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值678.06万元；其他资产价值2782.97万元。
所属单位房屋75720.06平方米，价值12032.63万元；土地59913平方米，价值88.46万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值678.06万元；其他资产价值2782.97万元。
（四）预算绩效情况
根据预算绩效管理要求，2024年海原县高级中学项目绩效共3个项目(生均公用经费县级配套资金、代课教师报酬及社保缴费、普通高中学费、住宿费），涉及项目资金908.11万元，项目绩效目标申报详见下列各表：
2024年海原县高级中学项目支出绩效目标申报表
项目名称 | 生均公用经费县级配套资金 | ||||
主管部门 | 海原县教育体育局 | 实施单位 | 海原县高级中学 | ||
项目负责人及电话 | 李春林-15809564489 | ||||
项目属性 | 一般项目 | 实施期 | 2024年度 | ||
申请资金政策依据 | 宁夏回族自治区基本公共服务领域共同财政事 权和支出责任划分改革实施方案 | 文件名称 及文号 | 宁政办发〔2018〕90号 宁财教指标（2019）196号 | ||
项目资金/万元 | 年度资金总额： | 626.69 | |||
其中：中央财政补助 | 0.00 | ||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||
县本级预算 | 626.69 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 落实地方财政事权，保障全县各学校正常运转。 | ||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 |
产出 指标 （40分） | 数量 指标 | 保障高中学生数量 | 10 | 4277人 | |
保障初中学生数量 | 10 | 384人 | |||
质量 指标 | 教学质量 | 5 | 不断提高 | ||
教育后勤 | 5 | 得到保障 | |||
时效 指标 | 全县资金执行时效性 | 10 | 2024年底 | ||
成本 指标 | 年生均公用经费标准 | 10 | 初中100元 高中800元 | ||
效益 指标 （40分） | 社会效益 指标 | 对学生家庭负担 | 10 | 有所减轻 | |
经济效益 指标 | 对全县经济发展 | 10 | 有所加速 | ||
生态效益指标 | 全县教育事业事业生态 | 10 | 不断提升 | ||
可持续影响指标 | 对全县教育事业发展作用具有 | 10 | 中长期 | ||
满意度 指标 （20分） | 满意度 | 学生家长满意度不低于 | 10 | ≧90% | |
在校学生满意度不低于 | 10 | ≧90% | |||
合计 | 100 | ||||
2024年海原县高级中学项目支出绩效目标申报表
项目名称 | 代课教师报酬及社保缴费 | ||||
主管部门 | 海原县教育体育局 | 实施单位 | 海原县高级中学 | ||
项目负责人及电话 | 李春林-15809564489 | ||||
项目属性 | 一般项目 | 项目期 | 2024年 | ||
资金申请政策依据 | 根据工作需要，为全县57名代课教师安排报酬及社保缴费（工资和养老）11.42万元； | 文件号 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 11.42 | |||
其中：中央财政补助 | 0 | ||||
自治区财政补助 | 0 | ||||
市县资金 | 11.42 | ||||
其他资金 | 0 | ||||
年度总体目标 | 根据文件精神：安排2023年度4名代课教师工资报酬、社保缴费合计11.4208万元用于保障代课教师合法权益。 | ||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 |
产出 指标 （40分） | 数量 指标 | 代课教师补贴人数（≥*人） | 5 | 4 | |
代课教师社保缴纳人数（≥*人） | 5 | 4 | |||
质量 指标 | 工资报酬发放对象准确率（≥*%） | 5 | 98 | ||
社保缴费标准达标率（≥*%） | 5 | 98 | |||
时效 指标 | 工资报酬发放及时率（≥*%） | 3 | 98 | ||
社保缴费及时率（≥*%） | 3 | 98 | |||
工资报酬及社保险金到位及时率（≥*%） | 4 | 98 | |||
成本 指标 | 代课教师工资报酬人均年补贴标准（≥*元） | 3 | 21000 | ||
代课教师社保缴费人均年标准（≥*元） | 3 | 7552 | |||
代课教师工资报酬及社保缴费补贴资金支出总额（≥*万元） | 4 | 11.42 | |||
效益 指标 （40分） | 经济效益 指标 | 代课教师年经济收入增加（≥*万元） | 10 | 9.58 | |
社会效益 指标 | 义务教育阶段师资力量不足问题 | 6 | 有效补充 | ||
农村义务教育阶段师资力量结构 | 6 | 不断优化 | |||
促进教育事业健康发展作用 | 8 | 有效发挥 | |||
可持续影响指标 | 代课教师工资报酬及社保缴费工作保障机制 | 10 | 中长期 | ||
满意度 指标 （20分） | 满意度指标 | 代课教师满意度（≥*%） | 10 | 95 | |
学校满意度（≥*%） | 10 | 95 | |||
合计 | 100 | ||||
2024年海原县高级中学项目支出绩效目标申报表
项目名称 | 普通高中学费、住宿费 | ||||
主管部门 | 海原县教育体育局 | 实施单位 | 海原县高级中学 | ||
项目负责人及电话 | 李春林-15809564489 | ||||
项目属性 | 一般项目 | 项目期 | 2024年 | ||
资金申请政策依据 | 海原县关于2024-2026年中期财政规划暨2024年部门预算编制的通知 | 文件号 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 270 | |||
其中：中央财政补助 | 0 | ||||
自治区财政补助 | 0 | ||||
市县资金 | 0 | ||||
其他资金 | 270 | ||||
年度总体目标 | 根据文件精神：安排2023年度4名代课教师工资报酬、社保缴费合计11.4208万元用于保障代课教师合法权益。 | ||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 |
产出 指标 （40分） | 数量指标 | 涉及全县普通高中学校和职业技术学校数（≥*个） | 5 | 4 | |
涉及普通高中学生数（≥*人） | 5 | 4227 | |||
质量指标 | 普通高中学费、住宿费，拨付到位率（≥*%） | 10 | 98 | ||
时效指标 | 普通高中学费、住宿费到位及时率（≥*%） | 10 | 98 | ||
成本指标 | 普通高中学费、住宿费补贴标准（≥*万元） | 10 | 270 | ||
效益 指标 （40分） | 经济效益 指标 | 增加学高中教育学校经费投入（≥*万元） | 10 | 270 | |
社会效益 指标 | 保障高中教育学校正常教学工作开展 | 5 | 有效保障 | ||
提高高中教育学校教育教学水平 | 5 | 促进提高 | |||
高中学生享受学习教育的机会 | 5 | 均等普惠 | |||
促进高中教育事业健康发展作用 | 5 | 有效发挥 | |||
可持续影响指标 | 高中教育工作保障机制 | 10 | 中长期 | ||
满意度 指标 （20分） | 满意度指标 | 学生、家长满意度（≥*%） | 10 | 95 | |
教师、学校满意度（≥*%） | 10 | 95 | |||
合计 | 100 | ||||
2024年按照年初预算批复，我单位涉及项目共3个，分别是生均公用经费县级配套资金、代课教师报酬及社保缴费、普通高中学费、住宿费，安排资金908.11万元，我单位计划抽取重点项目进行绩效自评或聘请第三方进行绩效评价。
（五）其他需说明的事项
除上述需要说明的事项外，还需说明的事项有涉及中央、自治区资金，因无法具体资金规模，未纳入年初预算，待资金下达后，进行预算调整。
2024年部门预算——名词解释
1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站
