2024年

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海原县西安镇人民政府2024年部门预算

索引号	640522039/2024-00108	文号		生成日期	2024-01-25 09:00:00
公开方式	主动公开	所属机构	海原县西安镇	责任部门	海原县西安镇

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2024年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分名词解释

海原县西安镇人民政府2024年部门预算—单位概况

一、主要职能

西安镇党委是党在农村的基层组织，是各项工作的领导核心，对本镇经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对本镇党的建设全面负责。

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议，制定具体的管理办法并组织实施。

（二）加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；指导抓好辖区村民委员会各项工作，组织、宣传、凝聚服务群众，帮助指导村民加强思想、组织、制度建设，向上级党委、人民政府和有关部门及时反映群众的意见、建议和要求。

（三）负责编制和执行本行政区域经济发展规划，因地制宜发展特色经济，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实各项惠农政策，为经济主体提供示范引领和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平。

（四）按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门派驻本镇的干部。

（五）领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，开展文明镇村、文明单位建设活动，组织群众开展经常性的文化、体育活动。

（六）强化公共服务，依法做好民政、教育、卫生健康、科技、退役军人服务、残疾人就业、社会保障等工作，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

（七）依法开展社会治安综合治理、安全生产、防汛抗旱、防火、防疫、食品药品安全、环境保护和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作。依法做好辖区信访维稳工作。

（八）完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

（一）部门职机构设置

海原县西安镇人民政府下设党政机构和事业单位9个。其中，党政机构5个，分别为：综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室；事业单位4个，分别为：民生服务中心、农业综合服务中心、综治中心、财经服务中心。行政编制28人，事业编制38人。2023年末，实有在职人员63人，其中，行政人员24人，事业人员39人。

（二）部门预算单位构成

纳入我单位2024年度部门预算的独立核算单位只有海原县西安镇人民政府预算。

海原县西安镇人民政府2024年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
			小计		一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	1989.75	一、本年支出	1989.75		1935.75	54.00
（一）一般公共预算财政拨款收入	1935.75	（一）一般公共服务支出	1029.06		1029.06
（二）政府性基金预算财政拨款收入	54.00	（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	224.12		224.12
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	58.67		58.67
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出	54.00			54.00
		（十三）农林水支出	480.00		480.00
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	142.89		142.89
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支出
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计	1989.75	本年支出小计	1989.75		1935.75	54.00
二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	1989.75	支出总计		1989.75	1935.75		54.00

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数（决算数）	2024年预算数			2024年预算数与2023年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2023年执行数（决算数）	合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		4930.12	1935.75	1427.55	508.2	35.83	1.78%
201	一般公共服务支出	1051.52	1018.46	1018.46		-33.06	3.15%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1044.40	1018.46	1018.46		-25.94	2.49%
2010301	行政运行	948.38	1018.46	1018.46		70.08	7.39%
2010302	一般行政管理事务	96.02	10.00	0	10.00	-86.02	-89.59%
2010505	专项统计业务	0.25	0			-0.25	0
2010507	专项普查业务	2.77	0			-2.77	0
20129	群众团体事务	1.32	0.6	0	0.6	2.24	100%
2012902	一般行政管理事务	1.32	0.6	0	0.6	2.24	100%
2013202	一般行政管理事务	5.80				-5.80	0
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00				-5.00	0
20701	文化和旅游	5.00				-5.00	0
2070109	群众文化	5.00				-5.00	0
208	社会保障和就业支出	146	206.60	206.60		60.6	41.51%
20805	行政事业单位养老支出	146.00	206.60	206.60		60.6	41.51%
2080501	行政单位离退休	51.86	66.61	66.61		14.75	28.45%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.14	93.31	93.31		-0.83	0.89%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.15	46.68	46.68		-0.47	1.00%
2081002	老年福利	2.45			17.6	15.15	618.37%
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.39				-1.39	0
210	卫生健康支出	59.15	58.41	58.41		5.73	10.88%
21011	行政事业单位医疗	59.15	58.67	58.67		5.73	10.88%
2101101	行政单位医疗	40.69	40.33	40.33		3.96	10.93%
2101103	公务员医疗补助	18.46	18.34	18.34		1.77	10.75%
212	城乡社区支出	200.00				-200	0
21203	城乡社区公共设施	200.00				-200	0
2120303	小城镇基础设施建设	200.00				-200	0
213	农林水支出	3490.69	572.11	0	480.00	78.28	15.85%
2130399	其他城乡社区公共设施支出	21.93				-21.93	0
21301	农业农村	12.44				-12.44	0
2130153	农田建设	12.44				-12.44	0
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2752.00				-2752.00	0
2130505	生产发展	2752.00				-2752.00	0
21307	农村综合改革	649.88	572.11	0	480.00	-77.77	11.97%
2130701	对村级公益事业建设的补助	122.46				-122.46	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	527.42	572.11	0	480.00	44.69	8.48%
21399	其他农林水支出	54.44				-54.44	0
2139999	其他农林水支出	54.44				-54.44	0
221	住房保障支出	134.76	142.89	142.89		8.13	6.04%
22102	住房改革支出	134.76	142.89	142.89		8.13	23.39%
2210201	住房公积金	91.43	91.73	91.73		0.30	0.33%
2210203	购房补贴	43.33	51.16	51.16		7.83	18.07%
224	灾害防治及应急管理支出	43				-43	0
22407	自然灾害及恢复重建支出	43				-43	0
2240703	自然灾害救灾补助	43	1.00	1.00		-42	-97.68%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1427.55	1312.27	115.28
301	一、工资福利支出	1252.58	1252.58
30101	基本工资	277.55	277.55
30102	津贴补贴	370.94	370.94
30103	奖金	201.07	201.07
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	99.55	99.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.31	93.31
30109	职业年金缴费	46.61	46.61
30110	职工基本医疗保险缴费	40.33	40.33
30111	公务员医疗补助缴费	18.34	18.34
30112	其他社会保障缴费	3.05	3.05
30113	住房公积金	91.73	91.73
30114	医疗费	10.1	10.1
302	二、商品和服务支出	105.18		105.18
30201	办公费			69.5
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	5.49		5.51
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	24.12		22.14
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	72.54		3.04
303	三、对个人和家庭的补助	69.79	69.79
30301	离休费
30302	退休费	65.57	65.57
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	4.22	4.22
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数

2023年执行数（决算数）

2024年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数（决算数）	2024年预算数					2024年预算数与2023年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%
2120816	农业农村生态环境支出	43.04						-43.04	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.39						-2.39	0
2120816	2024年乡村治理专项经费县级配套资金	0	54				54	54	0

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1989.75	一、行政支出	1989.75
（1）一般公共预算财政拨款收入	1935.75	其中：财政拨款支出	1989.75
（2）政府性基金预算财政拨款收入	54.00	非同级财政拨款支出
二、事业预算收入	20.00	二、事业支出	20.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	20.00	其中：财政拨款支出
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入

本年收入合计	2009.75	本年支出合计	2009.75
十、上年结转		九、年末结转结余
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计	2009.75	支出总计	2009.75

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

纳入财政专户管理的非税收入

2009.75

1935.75

54.00

20.00

20.000

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合计	1989.75	1989.75
[149]海原县西安镇	1935.75	1935.75
[149001]海原县西安镇党委	1935.75	1935.75
2010301	1018.46	1018.46
2010302	10.00	10.00
2012902	0.6	0.6
2080501	66.61	66.61
2080505	93.31	93.31
2080506	46.61	46.61
2081001	17.6	17.6
2101101	40.33	40.33
2101103	18.34	18.34
2130705	480	480
2210201	91.73	91.73
2210203	51.16	51.16
2249999	1.00	1.00

海原县西安镇人民政府2024年部门预算—部门预算情况说明

一、关于西安镇人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

西安镇人民政府2024年财政拨款收入预算1989.75万元，其中：本年收入1989.75元，包括一般公共预算拨款1935.75万元，政府性基金预算拨款54万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1989.75万元，包括：一般公共服务支出1029.06元、社会保障和就业支出224.13万元、卫生健康支出58.67万元、城乡社区支出54万元、农林水支出480万元、住房保障支出142.89万元、灾害防治及应急管理支出1万元。

二、关于西安镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

西安镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款基本支出1989.75万元，其中：本年收入安排支出1989.75，上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数（决算数）增加27.57万元，增加1.41%。

人员经费1312.27万元，主要包括：基本工资277.55万元、津贴补贴370.94万元、奖金201.07万元、绩效工资99.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费93.31万元、职业年金缴费46.61万元、职工基本医疗保险缴费40.33万元、公务员医疗补助缴费18.34万元、其他社会保障缴费3.05元、住房公积金91.73万元。

公用经费105.19万元，主要包括：办公费69.5万元、工会经费5.51元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费22.14万元、其他商品和服务支出3.04万元。

（二）项目支出情况说明

西安镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款项目支出508.2万元，其中：本年收入安排支出508.2万元，上年结转结余资金安排支出0万元。

三、关于西安镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西安镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数为5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算与2023年“三公”经费财政拨款预算相等，其中：因公出国（境）费减少0万元,主要原因是无出国人员；公务用车购置费减少0万元，主要原因是无车辆购置；公务用车运行费减少0万元，主要原因是：公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用于上年度持平；公务接待费减少0万元，主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩日常公用支出。

四、关于西安镇人民政府2024年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

2024年我单位无政府性基金预算财政拨款基本支出。

（二）项目支出情况说明

西安镇人民政府2024年政府性基金预算财政拨款项目支出54万元，其中：本年收入安排支出54万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：比2023年决算数减少8.58万元，增长18.89%。主要用于村级运转乡村治理经费。

五、关于西安镇人民政府2024年收支预算情况的总体说明

西安镇人民政府2024年收入总预算2009.75万元，其中：本年收入2009.75万元，上年结转结余0万元；支出总预算2009.75万元，其中：本年支出2009.75万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1989.75万元，占99.01%；事业预算收入20万元，占0.99%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出1989.75万元，占99.01%；事业支出20万元，占0.99%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，西安镇人民政府本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算105.18万元，比2023年预算减少12.16万元，下降10.37%。主要原因是：2024年度人员比2023年度减少。

（二）政府采购情况

2024年，西安镇人民政府采购预算2万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，西安镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋4976.62平方米，价值682.90万元；土地6300平方米，价值0.0001万元；车辆5辆，价值52.68万元；办公家具价值74.39万元；其他资产价值138.83万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋4976.62平方米，价值682.90万元；土地6300平方米，价值0.0001万元；车辆5辆，价值52.68万元；办公家具价值74.39万元；其他资产价值138.83万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2024年按照年初预算批复，我单位涉及项目共6个，分别是：2024年村级运转保障经费县级配套资金、基层执法专项业务经费、2024年新时代文明实践站业务经费、农村老饭桌运行县级配套资金、2024年基层团组织工作经费县级配套资金、2024年村级运转经费—自治区，安排资金508.2万元，我单位计划抽取重点项目进行绩效自评或聘请第三方进行绩效评价，现将2024年项目支出绩效目标申报表公开如下：

海原县2024年村级组织运转经费绩效目标申报表
（2024年度）
专项名称		海原县2024年村级组织运转经费		专项实施期	2024年
项目主管部门		县委组织部		项目实施部门	西安镇
资金情况（万元）	年度金额：			500
	其中：中央及自治区补助			260
	市级资金			20
	县级资金			220
年度总体目标	按照自治区党委、政府完善乡村治理体系提高治理能力有关要求和《自治区财政厅自治区党委组织部关于进一步完善村级组织运转经费保障工作的通知》〔宁财（农〕发〔2020〕517号），及时保障和落实村干部报酬、村级组织办公经费和乡村治理专项经费，确保村组织正常运转。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	保障村干部人数（人）			≥104人
			保障网格管理员人数（人）			≥32人
			保障村监会人数（人）			≥20人
			保障运转村个数（个）			≥10个
		质量指标	村干部报酬发放			按时足额
			村级组织运转情况			保障正常运转
		时效指标	村干部报酬支出时限			按月支付
			村级组织办公经费和乡村治理专项经费支出时限			按照规定
		成本指标	落实村组织人员报酬资金（万元）			≤395.112万元
			落实村级组织办公经费（万元）			≤64万元
			落实乡村治理专项经费（万元）			≤104万元
			落实驻村、就餐等工作经费（万元）			≤29万元
	效益指标	经济效益指标	村干部工资收入			增加
		社会效益指标	完善乡村治理体系，提升乡村治理能力			有利于
			村级组织为民服务能力			不断提升
		可持续影响指标	农村基层干部担当作为			激励作用
			夯实党在农村执政根基，确保农村和谐稳定			有利于
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度			≥90%
			村级组织满意度			≥90%

2024年海原县西安镇项目支出绩效目标申报表
项目名称		基层执法专项业务经费
主管部门		海原县西安镇		实施单位	海原县西安镇
项目负责人及电话		马小锋-15809558297
项目属性		一般项目		建设期	2024年度
申请资金政策依据		根据工作需要及全年非税收入完成情况，安排乡镇基层执法专项业务经费		文件名称及文号	根据工作需要及全年非税收入完成情况，安排乡镇基层执法专项业务经费
项目资金/万元		年度资金总额：			5.00
		其中：中央财政补助			0.00
		自治区财政补助			0.00
		县本级预算			5.00
		其他资金			0.00
年度总体目标	保障基层执法业正常开展

绩效指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	自评（扣）分标准
	产出指标（40分）	11-数量指标	保障中心（办）数量	5	9个	完成得满分，未完成扣5分；
			全年开展环境整治、封山禁牧、封建等综合执法次数	5	12次	完成得满分，少保障一个扣0.4分，扣完为止；
		12-质量指标	基层执法工作完成率（%）	10	100%	完成得满分，低一个百分点扣0.5分，扣完为止；
		13-时效指标	全年计划工作完成率（%）	5	100%	完成得满分，低一个百分点扣0.5分，扣完为止；
			全年资金支付进度不低于（%）	5	≥98%	完成得满分，低一个百分点扣1分，扣完为止；
		14-成本指标	全年资金情况	10	≤5万元	资金到位等满分
	效益指标（40分）	21-经济效益	乡镇经济环境	10	有效改善	完成得满分，未完成扣3分；
		22-社会效益	基层执法能力水平	10	有效提高	完成得满分，未完成扣3分；
		23-生态效益	乡镇环境质量	10	有效提升	完成得满分，未完成扣3分；
		24-可持续影响	基层执法制度	10	不断完善	完成得满分，未完成扣3分；
	满意度指标（20分）	满意度指标	被执法对象不满意率不超过（%）	20	≤10%	完成得满分，超过一个百分点扣1分，扣完为止；
合计				100

2024年海原县新时代文明实践站项目支出绩效目标申报表
项目名称		新时代文明实践经费
主管部门		县委宣传部		实施单位	海原县西安镇
项目负责人及电话		马小锋-15809558297
项目属性		一般项目		建设期	2024年度
申请资金政策依据		海党办发（2022）36号文件及《关于对各乡镇新时代文明实践站预算资金的建议》		文件名称及文号	海党办发（2022）36号文件及《关于对各乡镇新时代文明实践站预算资金的建议》
项目资金/万元		年度资金总额：			5.00
		其中：中央财政补助			0.00
		自治区财政补助			0.00
		县本级预算			5.00
		其他资金			0.00
年度总体目标	保障各乡镇新时代文明实践工作正常开展
年度总体目标	保障各乡镇新时代文明实践工作正常开展
绩效指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值
	产出指标（40分）	11-数量指标	行政村个数	10	10个
		12-质量指标	新时代文明工作完成质量	10	符合宣传部考核要求
		13-时效指标	资金支付时效性	10	按月支付
		14-成本指标	全年需财政资金	10	5万元
	效益指标（40分）	21-经济效益	乡镇经济环境	10	有效改善
		22-社会效益	新时代文明社会效益	10	有效提高
		23-生态效益	乡镇人文环境	10	有效提升
		24-可持续影响	新时代文明影响力	10	持续
	满意度指标（20分）	满意度指标	服务对象不满意率（%）	20	≥80%
合计				100

2024年海原县农村老饭桌项目支出绩效目标申报表
项目名称		农村老饭桌运行经费
主管部门		海原县民政局		实施单位	西安镇
项目负责人及电话		马丽-15769658849
项目属性		一般项目		实施期	2024年度
申请资金政策依据		2018年第39次常务会议纪要		文件名称及文件号	2018年第39次常务会议纪要
项目资金/万元		年度资金总额：			17.60
		其中：中央财政补助			0.00
		自治区财政补助			0.00
		县本级预算			17.60
		其他资金			0.00
年度总体目标	保障全县农村老饭桌正常运行
绩效指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值
	产出指标（40分）	数量指标	补助老饭桌个数	10	8个
		质量指标	农村老饭桌运行考核结果	10	符合考核管理办法
		时效指标	农村老饭桌运行经费补助经费拨付及时性	10	按期完成
		成本指标	农村老饭桌平均补助标准	10	2.2万元/个
	效益指标（40分）	社会效益指标	对周边老年人膳食供应	10	有效保障
			国家养老保障政策	10	运行落实
			社会敬老爱老氛围	10	不断提升
		可持续影响指标	农村老饭桌运营保障机制	5	中长期
			档案管理完备性	5	完备
	满意度指标（20分）	满意度指标	享受膳食供应老年人满意度	10	≧90%
			农村老饭桌工作人员满意度	10	≧90%
合计				100

2024年海原县基层团组织项目支出绩效目标申报表
项目名称		基层团组织工作经费县级配套
主管部门		县委团委		实施单位	西安镇
项目负责人及电话		马小锋-15809558297
项目属性		一般项目		建设期	2024年
申请资金政策依据		自治区党委办公厅印发《关于加强和改进新时代党建带团建工作凝聚青年投身先行区建设的意见》的通知（宁党办〔2021〕68号）		文件名称及文号	宁党办〔2021〕68号
项目资金/万元		年度资金总额：			2.00
		其中：中央财政补助			0.00
		自治区财政补助			1.40
		县本级预算			0.60
		其他资金			0.00
年度总体目标	保障基层团组织工作正常开展，每个乡村0.6万元

绩效指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值
	产出指标（40分）	数量指标	经费保障基层团组织个数	10	10个行政村
		质量指标	县级预算安排基层团组织工作经费标准	10	6000元/个
		时效指标	基层团组织工作经费拨付及时率	10	100%
		成本指标	基层团组织工作经费支出总额	10	≦2万元
	效益指标（40分）	社会效益指标	基层团组织工作开展	10	有效保障
			基层团组织建设	10	不断加强
			基层团员服务经济社会建设带头作用	10	有效发挥
		可持续影响指标	基层团组织工作保障机制	10	中长期
	满意度指标（20分）	满意度指标	基层团员满意度	10	≧90%
			基层团组织满意度	10	≧90%
合计				100

（五）其他需说明的事项

除以上说明之外，再无其他需要说明的事项。

海原县西安镇人民政府2024年部门预算—名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

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