海原县自然资源局2024年部门预算

项    目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

一、本年支出

（一）一般公共预算财政拨款收入

6578.7659

（一）一般公共服务支出

（二）政府性基金预算财政拨款收入

450.00

（二）外交支出

（三）国防支出

（四）公共安全支出

（五）教育支出

（六）科学技术支出

（七）文化旅游体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

912.80

912.80

（九）卫生健康支出

176.03

176.03

（十）节能环保支出

963.40

963.40

（十一）城乡社区支出

450.00

450.00

（十二）农林水支出

1445.636

1445.636

（十三）交通运输支出

（十四）资源勘探信息等支出

（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）自然资源海洋气象等支出

2664.1239

2664.1239

（十八）住房保障支出

416.776

416.776

（十九）粮油物资储备支出

（二十）灾害防治及应急管理支出

（二十一）其他支出

二、上年结转结余

二、年末结转结余

（一）一般公共预算财政拨款

（一）一般公共预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

收入总计

7028.7659

支出总计

7028.7659

6578.7659

450.00

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

  2080501

行政单位离退休

382.1983

500.03

500.03

117.8317

30.83

  2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

279.8438

275.21

275.21

-4.6338

-1.66

  2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

144.8457

137.56

137.56

-7.2857

-5.03

  2101101

行政单位医疗

128.8972

120.98

120.98

-7.9172

-6.14

  2101103

公务员医疗补助

58.5678

55.05

55.05

-3.5178

-6.01

  2110401

生态保护

1266.4145

645

645

-621.4145

-49.07

  2110406

自然保护地

240

240

240

  2110501

森林管护

96.4

78.4

78.4

-18

-18.67

  2130234

林业草原防灾减灾

221.3843

84

84

-137.3843

-62.06

  2130238

退耕还林还草

1361.636

1361.636

1361.636

  2200101

行政运行

2440.4173

2510.8039

2510.8039

70.3866

2.88

  2200102

一般行政管理事务

497.1613

133.32

133.32

-363.8413

-73.18

  2200106

自然资源利用与保护

594.0198

20

20

-574.0198

-96.63

  2210201

住房公积金

263.3003

259.736

259.736

-3.5643

-1.35

  2210203

购房补贴

131.0991

157.04

157.04

25.9409

19.79

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

3996.3787

3863.3987

132.98

301

一、工资福利支出

3360.1587

3360.1587

132.98

30101

基本工资

867.41

867.41

30102

津贴补贴

607.7712

607.7712

30103

奖金

531.5615

531.5615

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

424.79

424.79

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

275.21

275.21

30109

职业年金缴费

137.56

137.56

30110

职工基本医疗保险缴费

120.98

120.98

30111

公务员医疗补助缴费

55.05

55.05

30112

其他社会保障缴费

14.79

14.79

30113

住房公积金

259.736

259.736

30114

医疗费

43.30

43.30

30199

其他工资福利支出

22.00

22.00

302

二、商品和服务支出

132.98

132.98

30201

办公费

15.00

15.00

30202

印刷费

7.00

7.00

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

1.00

1.00

30206

电费

2.50

2.50

30207

邮电费

3.00

3.00

30208

取暖费

12.51

12.51

30209

物业管理费

30211

差旅费

30.00

30.00

30212

因公出国（境）费用

30213

维修（护）费

3.00

3.00

30214

租赁费

30215

会议费

30216

培训费

30217

公务接待费

7.00

7.00

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

2.30

2.30

30227

委托业务费

3.00

3.00

30228

工会经费

16.67

16.67

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

30.00

30.00

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

303

三、对个人和家庭的补助

503.24

503.24

30301

离休费

41.77

41.77

30302

退休费

450.98

450.98

30303

退职（役）费

30304

抚恤金

30305

生活补助

10.49

10.49

30306

救济费

30307

医疗费补助

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

  7

  7

  0

  0

  7

7  

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减变动百分比（%）

小计

人员经费

日常公用经费

2120805

补助被征地农民支出

6.5433

50

50

43.4567

664.14

2120806

土地出让业务支出

299.81

400

400

100.19

33.42

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

7028.7659

一、行政支出

7028.7659

    （1）一般公共预算财政拨款收入

6578.7659

            其中：财政拨款支出

7028.7659

    （2） 政府性基金预算财政拨款收入

450.00

                  非同级财政拨款支出

二、事业预算收入

二、事业支出

    其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）

            其中：财政拨款支出

          纳入财政专户管理的非税收入

                  非同级财政拨款支出

三、上级补助预算收入

三、经营支出

四、附属单位上缴预算收入

四、上缴上级支出

五、经营预算收入

五、对附属单位补助支出

六、债务预算收入

六、投资支出

七、非同级财政拨款预算收入

七、债务还本支出

八、投资预算收益

八、其他支出

九、其他预算收入

本年收入合计

7028.7659

本年支出合计

7028.7659

十、上年结转

九、年末结转结余

    （1）财政拨款结转

    （1）财政拨款结转

          其中：一般公共预算财政拨款收入

          其中：一般公共预算财政拨款收入

                政府性基金预算财政拨款收入

                政府性基金预算财政拨款收入

    （2）非财政拨款结转

    （2）财政拨款结余

          其中：本级横向财政拨款

          其中：一般公共预算财政拨款收入

                非本级财政拨款

                政府性基金预算财政拨款收入

十一、上年结余

    （3）非财政拨款结转

    （1）财政拨款结余

          其中：本级横向财政拨款

          其中：一般公共预算财政拨款收入

                非本级财政拨款

                政府性基金预算财政拨款收入

    （4）非财政拨款结余

    （2）非财政拨款结余

          其中：本级横向财政拨款

          其中：本级横向财政拨款

                非本级财政拨款

                非本级财政拨款

    （5）专用结余

    （3）专用结余

    （6）经营结余

    （4）经营结余

收入总计

7028.7659

支出总计

7028.7659

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

纳入财政专户管理的非税收入

7028.7659

7028.7659

6578.7659

450

  2080501

500.03

500.03

  2080505

275.21

275.21

  2080506

137.56

137.56

  2101101

120.98

120.98

  2101103

55.05

55.05

  2110401

645

645

  2110406

240

240

  2110501

78.4

78.4

  2130234

84

84

  2130238

1361.636

1361.636

  2200101

2510.8039

2510.8039

  2200102

133.32

133.32

  2200106

20

20

  2210201

259.736

259.736

  2210203

157.04

157.04

项目名称

牌路山森林公园保洁员工资及社保

主管部门

海原县自然资源局

实施单位

海原县自然资源局

项目负责人及电话

田小武13723346565

项目属性

一般项目

实施期

2024年度

资金申请政策依据

海原县人民政府第104次常务会议纪要

文件名称及文号

海原县人民政府第104次常务会议纪要

项目资金
（万元）

年度资金总额：

18.90

其中：中央财政补助

0.00

        自治区财政补助

0.00

      市县本级预算

18.90

  其他资金

0.00

年度总体目标

保障牌路山森林公园干净整洁

绩效
指标  （100分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出                  指标（50分）              

数量                  指标

自收自支人员

10

10人

质量                指标

保障8名人员工资及社保缴费

20

≥95%

时效                 指标

及时拨付及缴纳社保

10

100%

成本                 指标

全年劳务保洁费

10

≤18.9万元

效益指标 （30分）

经济效益

保洁员收入

10

明显增加

社会效益

保障保洁员基本生活和森林公园环境整洁

10

明显增强

可持续影响指标

提高森林公园环境整洁，适宜居民休闲娱乐

10

明显

满意度指标（20分）                

满意度         指标

受益人民满意度

10

≥90%

居民满意度

10

≥90%

合计

100

2024年海原县自然资源局项目支出绩效目标申报表

项目名称

2024年国土协管员工资及社保缴费

主管部门

海原县自然资源局

实施单位

海原县自然资源局

项目负责人及电话

田小武 13723346565

项目属性

一般项目

实施期

2024年度

资金申请政策依据

2017年第四次和2019年第61次政府常务会议纪要

文件名称及文号

2017年第四次和2019年第61次政府常务会议纪要

项目资金
（万元）

年度资金总额：21.6万元

分值

           其中：中央财政补助

10分

0.00

            自治区财政补助

0.00

            市县资金：

21.6万元

            其他资金

0.00

年度总体目标

保障国土工作正常开展

绩效
指标（100分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出                  指标               （50分）

数量                  指标

人数

10

8人

质量                指标

保障8名人员工资及社保缴费

20

≧95%

时效                 指标

及时拨付及缴纳社保

10

100%

成本                 指标

全年工资及社保缴费

10

21.6万元

效益            指标          （30分）

经济效益

国土协管员收入

10

明显增加

社会效益

保障国土协管员基本生活和生活稳定

10

明显增强

可持续影响指标

是否促进我县生态环境可持续发展

10

明显

满意度               指标                 （20分）

满意度         指标

受益人员满意度

20

≧90%

合计

100

项目名称

自收自支人员报酬及社保缴费

主管部门

海原县自然资源局

实施单位

海原县自然资源局

项目负责人及电话

田小武13723346565

项目属性

一般项目

实施期

2024年度

资金申请政策依据

海原县关于编制2023—2025年中期财政规划暨2023年部门预算的通知

文件名称及文号

宁夏回族自治区海原县财政局文件海财发﹝2022﹞90号

项目资金
（万元）

年度资金总额：

92.82

其中：中央财政补助

0.00

        自治区财政补助

0.00

      市县本级预算

92.82

  其他资金

0.00

年度总体目标

         该项目预算安排92.82万元，主要实现的绩效目标为：                           保障自然资源局26名自收自支全年工资及社保缴费

绩效
指标  （100分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出                  指标 （50分）              

数量                  指标

自收自支人员

10

26人

质量                指标

保障26名人员工资及社保缴费

20

≥95%

时效                 指标

及时拨付及缴纳社保

10

100%

成本                 指标

全年工资及社保缴费

10

≤92.82万元

效益指标（30分）

经济效益

自收自支人员收入

10

明显增加

社会效益

保障自收自支人员基本生活和社会稳定

10

明显增强

满意度               指标 （20分）

可持续影响指标

保障自收自支人员基本生活和社会稳定

10

明显

满意度         指标

受益人民满意度

20

≥90%

合计

100

2024年海原县自然资源局项目支出绩效目标申报表

项目名称

森林草原防火经费

主管部门

海原县自然资源局

实施单位

海原县自然资源局

项目负责人及电话

田小武   13723346565

项目属性

一般项目

实施期

2024年度

资金申请政策依据

《中华人民共和国森林法》《森林防火条例》

文件名称及文号

《中华人民共和国森林法》三十四条第（六）款；《森林防火条例》第八条

项目资金
（万元）
20

年度资金总额：20万元

分值

20.00

           其中：中央财政补助

10分

0.00

            自治区财政补助

0.00

            市县资金

20.00

            其他资金

0.00

年度总体目标

(1)生态效益，通迁项目实施、减少森林草原火灾，起到保护生态环境的作用。
(2)可持续影响指标:通过项目实施，进一步提升保护区管护能力，有利于保护区生态环境可持续发展，天然林资源保护保障经济可持续发展

绩效
指标  （100分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出                  指标               （70分）

数量                  指标

用于森林草原防火工作、宣传、维修防火器具、防火车辆加油、临时购置低值易耗防火工具等

30

达到宣传目的

质量                指标

保质保量

10

100%

时效                 指标

森林草原火灾受害率控制在0.9%以下

10

达到

成本                 指标

森林草原防火宣传

20

完成

效益            指标          （20分）

社会效益    指标

森林草原防火是否起到保护生态环境的作用

10

完成

可持续影响指标

是否有利于生态环境可持续发展；天然林资源保护保障经济可持续发展（是否）

10

是

满意度               指标                 （10分）

满意度         指标

林草单位满意度

10

100%

合计

100

项目名称

乱转耕地举报奖励金

主管部门

海原县自然资源局

实施单位

海原县自然资源局

项目负责人及电话

田小武

项目资金（万元）

20

绩效目标

通过设立举报奖励机制，进一步健全耕地保护机制，提升群众抵制乱占耕地违法行为和保护耕地的积极性，坚决守住18亿亩耕地保护红线。

绩效
指标  （100分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出                  指标               （40分）

数量                  指标

现有耕地数量

10分

基本不减少

质量                指标

耕地质量

10分

不退化

时效                 指标

全年

10分

按期完成

成本                 指标

单起举报线索奖励资金

10分

结合实际情况

效益            指标          （50分）

社会效益         指标

是否降低乱占耕地违法行为发生率

10分

是

是否促进规范化利用土地

10分

是

生态效益

是否有正面生态效益

10分

是

经济效益

耕地使用是否集约节约

10分

是

满意度               指标                 （10分）

可持续影响指标

是否有效保护耕地红线指标

10分

是

满意度  指标

群众满意度

5分

90%以上

上级自然资源部门满意度

5分

90%以上

合计

100

项目名称

2015—2019年新一轮退耕还林延长期补助

主管部门

海原县自然资源局

实施单位

海原县自然资源局

项目负责人及电话

田小武13723346565

项目资金（万元）

920

绩效目标

新一轮退耕还林延长期补助9.2万亩

绩效
指标  （100分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出                  指标               （50分）

数量                  指标

新一轮退耕还林延长期补助面积

15

9.2万亩

时效                 指标

新一轮退耕还林延长期补助兑现率

15

≧90%

成本                 指标

新一轮退耕还林延长期补助标准

20

100元/亩

效益            指标          （40分）

生态效益

工程区生态环境改善情况

10

明显

工程区生态效益发挥

10

明显

可持续影响指标

退耕还林成果巩固持续稳定

10

是

森林生态系统功能改善可持续影响

10

明显

满意度               指标                 （10分）

满意度  指标

项目涉及职工和周边群众满意度

10

≧85%

合计

100

项目名称

2020年新一轮退耕还林第三次补助

主管部门

海原县自然资源局

实施单位

海原县自然资源局

项目负责人及电话

田小武13723346565

项目资金（万元）

26.4

绩效目标

新一轮退耕还林第三次补助面积0.07万亩

绩效
指标  （100分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出                  指标               （50分）

数量                  指标

新一轮退耕还林第三次补助面积

15

0.07万亩

时效                 指标

新一轮退耕还林第三次补助兑现率

15

≧90%

成本                 指标

新一轮退耕还林第三次补助标准

20

400元/亩

绩效
指标  （40分）

生态效益

工程区生态环境改善情况

10

明显

工程区生态效益发挥

10

明显

可持续影响指标

退耕还林成果巩固持续稳定

10

是

森林生态系统功能改善可持续影响

10

明显

满意度               指标                 （10分）

满意度  指标

项目涉及职工和周边群众满意度

10

≧85%

合计

100

项目名称

上一轮退耕还生态林抚育补助（2004-2006年）

主管部门

海原县自然资源局

实施单位

海原县自然资源局

项目负责人及电话

田小武13723346565

项目资金（万元）

415.236

绩效目标

上一轮政策到期退耕还生态林抚育面积20.76万亩

绩效
指标  （100分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出                  指标               （50分）

数量                  指标

上一轮退耕还生态林抚育补助面积

15

20.76万亩

时效                 指标

上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助兑现率

15

≧90%

成本                 指标

上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助标准

20

20元/亩

绩效
指标  （40分）

生态效益

工程区生态环境改善情况

10

明显

工程区生态效益发挥

10

明显

可持续影响指标

退耕还林成果巩固持续稳定

10

是

森林生态系统功能改善可持续影响

10

明显

满意度               指标                 （10分）

满意度  指标

项目涉及职工和周边群众满意度

10

≧85%

合计

100

项目名称

林业有害生物防治项目

主管部门

海原县自然资源局

实施单位

海原县自然资源局

项目负责人及电话

田小武13723346565

项目资金（万元）

46

绩效目标

完成林业有害生物防治6万亩，发挥林业改革发展资金效益

绩效
指标  （100分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出                  指标               （50分）

数量                  指标

美国白蛾等其他重大林业有害生物防治

15

6万亩

质量                 指标

主要林业有害生物成灾率

15

≦1%

时效                 指标

林业有害生物防治当期任务完成率

20

≧90%

绩效
指标  （40分）

生态

效益

林业有害生物无公害防治成效

10

明显

森林、草原生态系统生态效益发挥

10

明显

可持续影响指标

森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响

10

明显

满意度               指标                 （10分）

满意度  指标

项目涉及职工和周边群众满意度

10

≧85%

合计

100

项目名称

  草原有害生物防治项目

主管部门

海原县自然资源局

实施单位

海原县自然资源局

项目负责人及电话

田小武13723346565

项目资金（万元）

18

绩效目标

完成鼠害防治3万亩、完成虫害防治3万亩

绩效
指标  （100分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出                  指标               （60分）

数量                  指标

草原有害生物防治面积

10

6万亩

质量                 指标

草原鼠害密度下降至防治指标以下

10

显著

草原虫害密度下降至防治指标以下

10

显著

绿色防控率

10

≧70%

时效                 指标

当期任务完成率

20

≧90%

绩效
指标  （00分）

生态效益

草原有害生物无公害防治成效

10

明显

草原生态系统生态效益发挥

10

明显

可持续影响指标

草原生态系统功能改善可持续影响

10

明显

满意度               指标                 （10分）

满意度  指标

项目涉及职工和周边群众满意度

10

≧85%

合计

100

项目名称

生态护林员补助项目

主管部门

海原县自然资源局

实施单位

海原县自然资源局

项目负责人及电话

田小武13723346565

项目资金（万元）

645

绩效目标

为巩固拓展脱贫攻坚成果，促进乡村振兴，对脱贫地区的脱贫人口受聘开展资源管护给予补助，实现林草资源有效管护。

绩效
指标  （100分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出                  指标               （60分）

数量                  指标

聘请生态护林员人数

10

1270人

质量                 指标

管护林草资源面积

10

305.46万亩

时效                 指标

及时完成生态护林员选续聘工作

10

≦60天

及时兑现生态护林员管护补助

10

是

成本指标

足额发放生态护林员管护补助

20

≧9600

绩效
指标  （30分）

社会效益

生态意识得到加强

10

增强

促进农村和谐稳定

10

促进

可持续影响指标

持续发挥生态作用

10

明显

满意度               指标                 （10分）

满意度  指标

项目涉及职工和周边群众满意度

10

≧85%

合计

100

项目名称

  野生动植物保护经费

主管部门

海原县自然资源局

实施单位

海原县自然资源局

项目负责人及电话

田小武13723346565

项目资金（万元）

240

绩效目标

开展野生动植物保护、救护，野猪综合防控及致害补偿，野生动物疫源疫病监测和防控，野生动植物资源调查与监测等，进一步提升野生动植物资源保护能力，确保资源安全。

绩效
指标  （100分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出                  指标               （40分）

质量                 指标

极度濒危野生动物生存环境

20

持续改善

时效                 指标

国家重点保护野生动物收容救护的及时性

20

及时

绩效
指标  （50分）

生态效益

物种安全和生态平衡

10

得到维护

社会效益

人民群众科学保护野生动植物的意识

20

持续提高

可持续影响指标

国家重点保护野生动植物保护形式

20

持续改善

满意度               指标                 （10分）

满意度  指标

项目涉及职工和周边群众满意度

10

≧85%

合计

100

项目名称

国有林管护补助经费

主管部门

海原县自然资源局

实施单位

海原县自然资源局

项目负责人及电话

田小武13723346565

项目资金（万元）

78.4

绩效目标

完成国有林管护面积7.84万亩。

绩效
指标  （100分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

数量指标

国有林管护面积

10

7.84万亩

时效                 指标

国有林管护补助兑现率

10

1

成本指标

国有林保护修复中央财政补助标准

10

10元/亩

产出                  指标               （50分）

质量                 指标

天然林乔木林蓄积量增长情况

10

持续增长

国有林管护补助兑现率

10

100%

绩效
指标  （40分）

生态效益

森林生态系统生态效益发挥

10

明显

生态系统和生物多样性

10

得到有效保护

社会效益

林区民生状况

10

逐步改善

可持续影响指标

持续发挥生态作用

10

明显

满意度               指标                 （10分）

满意度  指标

项目涉及职工和周边群众满意度

10

≧85%

合计

100

项目名称

政府用地缴纳报批费、被征地农民养老等资金

主管部门

海原县自然资源局

实施单位

海原县自然资源局

项目负责人及电话

田小武13723346565

项目属性

一般项目

实施期

2024年度

资金申请政策依据

《自治区地方税务局关于耕地占用税政策执行中有关问题的批复》宁地税函（2010）114号、《中华人民共和国土地管理法》

文件名称及文号

《自治区地方税务局关于耕地占用税政策执行中有关问题的批复》宁地税函（2010）114号、《中华人民共和国土地管理法》

项目资金
（万元）

年度资金总额：

450.00

其中：中央财政补助

0.00

        自治区财政补助

0.00

      市县本级预算

450.00

  其他资金

0.00

年度总体目标

确保全县项目用地按时审批，全年据实核算

绩效
指标  （100分）

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出指标（40分）              

数量                  指标

建设项目占用土地面积

10

根据政府所建项目确定

质量                指标

占用土地报批标准

10

符合政策规定

时效                 指标

预算安排经费到位及时率

5

100%

土地报批费支付及时率

5

100%

成本                 指标

土地报批费总额

10

≤450万元

效益指标（40分）

经济效益

对县城积极发展

10

具有促进作用

社会效益

政府基础建设项目实施

10

有效保障

可持续影响指标

对全县长远规划影响

10

中长期

满意度               指标   （20分）                

满意度         指标

政府部门满意度

10

≥90%

项目建设部门满意度

10

≥90%

合计

100