海原县人力资源和社会保障局(本级)2024年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2024年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

海原县人力资源和社会保障局（本级）2024年部门预算——单位概况

  一、主要职能

（一）拟订人力资源社会保障事业发展规划、政策措施并组织实施。起草相关规范性文件和政策。

（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策措施，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策措施，完善公共就业创业服务体系。统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，并组织实施。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。落实全县统一的社会保险关系转移接续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预算草案，会同有关部门实施全民参保计划，建立全县统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就

业形势稳定和相关社会保险总体收支平衡。

（六）统筹实施劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策措施，完善劳动关系协商协调机制。推行职工工作时间、休息休假和假期制度，组织实施和消除非法使用童工政策和女工、未成年工劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（七）牵头推进深化职称制度改革，制定专业技术人员管理、继续教育政策和博士后管理制度。承担政府人才综合管理职责。落实县人才工作领导小组及其办公室的相关任务，构建人才服务体系。负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，参与拟订吸引留学人员来海原县工作或定居政策措施。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。执行职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策措施。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策措施。

（九）会同有关部门拟订县政府表彰奖励制度，综合管理表彰奖励工作，根据授权承办以县委和县政府名义开展的表彰奖励活动。

（十）贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策措施，执行企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。负责企事业单位人员福利和离退休工作，并监督检查。

（十一）会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）完成县委和县政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化办理事项，按政策规定减少职业资格许可和认定等审批事项，执行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、部门预算单位构成

海原县人力资源和社会保障局（本级）部门预算包括：海原县人力资源和社会保障局（本级）预算1个单位，所属行政单位预算，无二级预算单位。

海原县人力资源和社会保障局（本级）2024年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

      单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

  单位：万元

海原县人力资源和社会保障局（本级）2024年部门预算——部门预算情况说明

一、关于海原县人力资源和社会保障局（本级）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县人力资源和社会保障局（本级）2024年财政拨款收入预算493.04万元，其中：本年收入493.04万元，包括一般公共预算拨款493.04万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算493.04万元，包括：社会保障和就业支出426.14万元、住房保障支出47.77万元。

二、关于海原县人力资源和社会保障局（本级）2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

海原县人力资源和社会保障局（本级）2024年一般公共预算财政拨款基本支出426.94万元，其中：本年收入安排支出426.94万元，上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数（决算数）增加4.09万元，增长1.33%。

人员经费376.78万元，主要包括：基本工资92.80万元、津贴补贴96.69万元、奖金68.39万元、社会保障缴费64.76万元、退休费4.17万元、医疗费2.2万元、住房公积金30.79万元、购房补贴16.98万元；

公用经费54.34万元，主要包括：取暖费17.59万元、工会经费1.79万元、其他交通费18.73万元、其他商品和服务支出12.06万元。

（二）项目支出情况说明

海原县人力资源和社会保障局（本级）2024年一般公共预算财政拨款项目支出66.09万元，其中：本年收入安排支出66.09万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：社会保障和人力资源（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）一般行政管理事务（02项）2024年预算48.09万元，比2023年执行数（决算数）减少46.3万元，下降49%。主要用于：人事人才工作经费、社保医保一卡通、政府购买服务-协助监管员报酬及社保缴费、政务大楼运行维护费、社保一卡通网络线路租用费；社会保障和人力资源（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）劳动保障监察（05项）2024年预算10万元，主要用于：劳动保障监察事务支出；社会保障和人力资源（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）劳动人事争议调解仲裁（12项）2024年预算8万元，主要用于：劳动人事争议调解仲裁工作经费，办案经费，调解仲裁能力建设等支出。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于海原县人力资源和社会保障局（本级）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县人力资源和社会保障局（本级）2024年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因：本单位无因公出国（境）费；公务用车购置费增加0万元，主要原因：本单位无公务用车购置费；公务用车运行费增加0万元，主要原因：本单位无公务用车运行费；公务接待费增加0万元，主要原因：本单位无公务接待费。

四、关于海原县人力资源和社会保障局（本级）2024年政府性基金预算拨款情况说明

海原县人力资源和社会保障局（本级）2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

（一）基本支出情况说明

2024年我单位无政府性基金预算财政拨款基本支出。

（二）项目支出情况说明

海原县人力资源和社会保障局（本级）2024年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元。

五、关于海原县人力资源和社会保障局（本级）2024年收支预算情况的总体说明

海原县人力资源和社会保障局（本级）2024年收入总预算493.04万元，其中：本年收入493.04万元，上年结转结余0万元；支出总预算493.04万元，其中：本年支出493.04万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入493.04万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出493.04万元，占0%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，海原县人力资源和社会保障局本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算50.17万元，比2023年预算增加2.11万元，上升4.39%。主要原因是：新增两名工作人员。

2024年，海原县人力资源和社会保障局（本级）单位运行经费财政拨款预算0万元，本单位机关日常运行的经费通过国库集中支付列支。

（二）政府采购情况

2024年，海原县人力资源和社会保障局（本级）政府采购预算0.128万元，其中：政府采购货物预算0.128万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，海原县人力资源和社会保障局（本级）占用使用国有资产总体情况为房屋5731.61平方米，价值1652.55万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值80.24万元；其他资产价值89.41万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋5731.61平方米，价值1652.55万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值80.24万元；其他资产价值89.41万元。

所属单位房屋5731.61平方米，价值1652.55万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值80.24万元；其他资产价值89.41万元。

（四）预算绩效情况

2024年海原县人力资源和社会保障局项目支出绩效目标申报表

2024年海原县人力资源和社会保障局项目支出绩效目标申报表

2024年海原县人力资源和社会保障局项目支出绩效目标申报表

2024年海原县人力资源和社会保障局项目支出绩效目标申报表