2024年

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海原县贾塘乡人民政府2024年部门预算

索引号	640522041/2024-00001	文号		生成日期	2024-01-25 08:58:04
公开方式	主动公开	所属机构	海原县贾塘乡	责任部门	贾塘乡人民政府

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2024年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分名词解释

海原县贾塘乡人民政府2024年部门预算—单位概况

一、主要职能

一是社会管理职能。包括：1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调解和处理好各种利益矛盾和纠纷；3.根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等；二是发展经济职能。三是公共服务职能。四是基层建设职能。

二、部门预算单位构成

单位构成内设综合办公室、党建办公室、社会事务综合管理办公室、经济发展办公室、综合执法办公室、农业服务中心、民生服务中心、综治中心、财经服务中心。人员编制55名，其中：行政编制22名，事业编制33名。年末实有人数55人，其中：行政人员22人，事业人员33人。独立核算单位1个，从预算结构看，只包含本级预算。

海原县贾塘乡人民政府2024年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	1685.66	一、本年支出	1685.66	1630.66	55.00
（一）一般公共预算财政拨款收入	1630.66	（一）一般公共服务支出	844.58	844.58
（二）政府性基金预算财政拨款收入	55.00	（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	157.60	157.60
		（九）卫生健康支出	47.40	47.40
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出	55.00		55.00
		（十二）农林水支出	464.00	464.00
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	116.07	116.07
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00
		（二十一）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	1685.66	支出总计 1685.66

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数（决算数）	2024年预算数			2024年预算数与2023年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2023年执行数（决算数）	合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2010301	行政运行	819.91	834.98	834.98		15.07	1.84%
2010302	一般行政管理事务	78.08	9.00		9.00	-69.08	-88.47%
2012902	一般行政管理事务	2.16	0.60		0.60	-1.56	-72.22%
2080501	行政单位离退休	24.61	37.45	37.45		12.84	52.17%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.16	75.71	75.71		-3.45	4.36%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.63	37.84	37.84		-1.79	-4.52%
2081002	老年福利	6.60	6.60		6.60	0	0
2101101	行政单位医疗	34.48	32.58	32.58		-1.90	-5.51%
2101103	公务员医疗补助	15.66	14.82	14.82		-0.84	-5.36%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	511.61	464.00		464.00	-47.61	-9.31%
2210201	住房公积金	76.30	74.86	74.86		-1.44	-1。89%
2210203	购房补贴	36.01	41.21	41.21		5.20	14.44%
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	22.05	1.00	1.00		-21.05	-95.46%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1150.46	1043.6	106.86
301	一、工资福利支出	1011.49	1004.19
30101	基本工资	223.00	223.00
30102	津贴补贴	298.14	298.14
30103	奖金	166.27	166.27
30106	伙食补助费	0	0
30107	绩效工资	78.52	78.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.71	75.71
30109	职业年金缴费	37.84	37.84
30110	职工基本医疗保险缴费	32.58	32.58
30111	公务员医疗补助缴费	14.82	14.82
30112	其他社会保障缴费	2.45	2.45
30113	住房公积金	74.86	74.86
30114	医疗费	7.30		7.3
30199	其他工资福利支出	0	0
302	二、商品和服务支出	99.56		99.56
30201	办公费	23.00		23.00
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	3.00		3.00
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费
30228	工会经费	44.50		44.50
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	19.05		19.05
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	33.06		33.06
303	三、对个人和家庭的补助	39.41	39.41
30301	离休费
30302	退休费	36.89	36.89
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	1.52	1.52
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.00	1.00
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数						2023年执行数（决算数）						2024年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数（决算数）	2024年预算数					2024年预算数与2023年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减变动百分比（%）
				小计	人员经费	日常公用经费
2120816	农业农村生态环境支出	36.48	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00	18.52	50.77%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1685.66	一、行政支出	1685.66
（1）一般公共预算财政拨款收入	1630.66	其中：财政拨款支出	1685.66
（2）政府性基金预算财政拨款收入	55.00	非同级财政拨款支出
二、事业预算收入	18.00	二、事业支出	18.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入

本年收入合计	1703.66	本年支出合计	1703.66

十、上年结转		九、年末结转结余
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计	1703.66	支出总计	1703.66

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入

1703.66	1685.66	1630.66	55.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2010301	834.98	834.98
2010302	9.00	9.00
2012902	0.60	0.60
2080501	37.45	37.45
2080505	75.71	75.71
2080506	37.84	37.84
2101101	32.58	32.58
2101103	14.82	14.82
2130705	464.00	464.00
2210201	74.86	74.86
2210203	41.21	41.21
2249999	1.00	1.00
2120816	73.00	55.00	18.00
合计	1703.66	1703.66

海原县贾塘乡人民政府2024年部门预算——部门预算情况说明

一、关于海原县贾塘乡人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县贾塘乡人民政府2024年财政拨款收入预算1685.66万元，其中：本年收入1685.66万元，包括一般公共预算拨款1630.66万元，政府性基金预算拨款55.00万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1685.66万元，包括：一般公共服务支出844.58万元、社会保障和就业支出157.6万元、住房保障支出116.07万元、卫生健康支出47.40万元，农林水支出464.00万元，住房保障支出116.07万元、灾害防治及应急管理支出1.00万元。

二、关于海原县贾塘乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

海原县贾塘乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款基本支出1150.46万元，其中：本年收入安排支出1150.46万元，上年结转资金安排支出0.00万元。比2023年执行数（决算数）减少1036.71万元，下降9%。

人员经费936.63万元，主要包括：基本工资223.00万元，津贴补贴298.14万元，奖金166.27万元，绩效工资78.52万元，职工基本养老保险缴费75.71万元，职业年金缴费37.84万元，职工基本医疗保险缴费32.58万元，公务员医疗补助缴费14.82万元，其他社会保障缴费2.45万元，住房公积金74.86万元，医疗费7.30万元。

公用经费99.56万元。主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费23.00万元，印刷费0.00万元，电费10.00万元，邮电费0.00元，差旅费3.00万元，劳务费2.00万元，工会经费4.45万元，公务用车运行维护费5.00万元，其他交通费19.05万元，其他商品和服务支出33.06万元。

对个人和家庭的补助39.41万元。主要包括：生活补助1.52万元，其他对个人和家庭的补助1.00万元，退休费36.89万元。

（二）项目支出情况说明

海原县贾塘乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款项目支出480.20万元，其中：本年收入安排支出480.20万元，上年结转结余资金安排支出0.00万元。包括：一般公共服务201（类）政府办公厅03（室）事务02（款）一般行政管理事务（项）预算支出9万元，比2023年执行数（决算数）减少69.08万元，下降88.47%。主要是2023年预算外增加了疫情防控、贾塘乡铸牢中华民族共同体意识、安全生产工作经费等项目支出。一般公共服务201（类）政府办公厅29（室）事务02（款）一般行政管理事务（项）预算支出0.60万元，比2023年执行数（决算数）减少0.16万元，下降21.05%。主要是年度内根据实际项目安排将团组织经费及津贴追加财政拨款收入，因此预算数小于上年度决算数.农林水支出213（类）农村综合改革07（款）对村民委员会和村党支部的补助05（项）2024年预算464.00万元，比2023年执行数（决算数）减少47.61万元，下降9.31%，主要原因是：年初预算只安排县级配套和自治区级资金，市级配套资金年度内进行财政拨款，且有55.00万元县级配套乡村治理资金列入政府性基金预算，因此预算数小于上年度决算数。

三、关于贾塘乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县贾塘乡人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数为5.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费5.00万元，公务接待费0.00万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，本年度没有因公出国（境）事务，公务用车购置费增加0.00万元，公务用车运行费增加0.00万元，主要原因是严格执行中央八项规定，勤俭节约，严格执行预算；公务接待费增加0.00万元，主要原因是严格执行中央八项规定，勤俭节约，年初未安排公务接待支出。

四、关于贾塘乡人民政府2024年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

2024年我单位无政府性基金预算财政拨款基本支出。

（二）项目支出情况说明

海原县贾塘乡人民政府2024年政府性基金预算财政拨款项目支出55.00万元，其中：本年收入安排支出55.00万元，上年结转结余资金安排支出0.00万元。城乡社区支出212（类）国有土地使用权出让收入安排的支出08（款）农业农村生态环境支出16（项）2024年预算55.00万元，比2023年执行数（决算数）增加18.52万元，增长50.77%，主要原因是：2023年度根据当年实际农业农村生态环境支出项目安排进行财政拨款追加,而本年年初将2024年度乡村治理资金列入政府性基金预算,因此预算数大于上年度决算数。

五、关于海原县贾塘乡人民政府2024年收支预算情况的总体说明

海原县贾塘乡人民政府2024年收入总预算1703.66万元，其中：本年收入1703.66万元，上年结转结余0.00万元；支出总预算1703.66万元，其中：本年支出1703.66万元，年末结转结余0.00万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1685.66万元，占98.94%；事业预算收入18.00万元，占1.06%；上级补助预算收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴预算收入0.00万元，占0.00%；经营预算收入0.00万元，占0.00%；债务预算收入0.00万元，占0.00%；非同级财政拨款预算收入0.00万元，占0.00%；投资预算收益0.00万元，占0.00%；其他预算收入0.00万元，占0.00%。

本年支出包括：行政支出1685.66万元，占98.94%；事业支出18.00万元，占1.06%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%；投资支出0.00万元，占0.00%；债务还本支出0.00万元，占0.00%；其他支出0.00万元，占0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，海原县贾塘乡人民政府本级及所属等1个行政单位，机关运行经费财政拨款预算138.97万元，比2023年预算增加32.62万元，上升30.7%。主要原因是：增加了退休费预算收入。

（二）政府采购情况

2024年，海原县贾塘乡人民政府采购预算3.00万元，其中：政府采购货物预算3.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，海原县贾塘乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋4308.5平方米，价值320.13万元；土地12000平方米，暂无价值；车辆2辆，价值28.16万元；办公家具价值9.76万元；其他资产价值9.88万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋4308.5平方米，价值320.13万元；土地12000平方米，暂无价值；车辆2辆，价值28.16万元；办公家具价值9.76万元；其他资产价值9.88万元。

（四）预算绩效情况

2024年按照年初预算批复，我单位涉及项目共6个，分别是2024年村级运转保障经费县级配套资金230万元、2024年乡村治理专项资金县级配套资金55万元、2024年基层执法专项业务经费5万元、2024年新时代文明实践站业务经费4万元、2024年农村老饭桌运行保障县级配套资金6.6万元、2024年基层团组织工作经费县级配套资金0.6万元，安排资金301.2万元，我单位计划抽取重点项目进行绩效自评或聘请第三方进行绩效评价。

海原县2024年村级组织运转经费绩效目标申报表
（2024年度）
专项名称		海原县2024年村级组织运转经费		专项实施期	2024年
项目主管部门		县委组织部		项目实施部门	海原县贾塘乡人民政府
资金情况（万元）	年度金额：			230
	其中：中央及自治区补助			0
	市级资金			0
	县级资金			230
年度总体目标	按照自治区党委、政府完善乡村治理体系提高治理能力有关要求和《自治区财政厅自治区党委组织部关于进一步完善村级组织运转经费保障工作的通知》（宁财（农）发〔2020〕517号），及时保障和落实村干部报酬、村级组织办公经费和乡村治理专项经费，确保村组织正常运转。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	保障村干部人数（人）			46
			保障网格管理员人数（人）			38
			保障村监会人数（人）			18
			保障运转村个数（个）			9
		质量指标	村干部报酬发放			按时足额
			村级组织运转情况			保障正常运转
		时效指标	村干部报酬支出时限			按月支付
		成本指标	落实村组织人员报酬资金（万元）			165.3
			落实村级组织办公经费（万元）			37
			落实驻村、就餐等工作经费（万元）			27.7
	效益指标	经济效益指标	村干部工资收入			增加
		社会效益指标	村级组织为民服务能力			不断提升
		可持续影响指标	农村基层干部担当作为			激励作用
			夯实党在农村执政根基，确保农村和谐稳定			有利于
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度			≥90%
			村级组织满意度			≥90%

海原县2024年乡村治理专项经费绩效目标申报表
（2024年度）
专项名称		2024年乡村治理专项经费		专项实施期	2024年
项目主管部门		县委组织部		项目实施部门	海原县贾塘乡人民政府
资金情况（万元）	年度金额：			55
	其中：中央及自治区补助			0
	市级资金			0
	县级资金			55
年度总体目标	按照自治区党委、政府完善乡村治理体系提高治理能力有关要求和《自治区财政厅自治区党委组织部关于进一步完善村级组织运转经费保障工作的通知》（宁财（农）发〔2020〕517号），及时保障和落实村干部报酬、村级组织办公经费和乡村治理专项经费，确保村组织正常运转。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	保障村干部人数（人）			46
			保障网格管理员人数（人）			38
			保障村监会人数（人）			18
			保障运转村个数（个）			9
		质量指标	村干部报酬发放			按时足额
		时效指标	村级组织办公经费和乡村治理专项经费支出时限			按照规定
		成本指标	落实乡村治理专项经费（万元）			55
	效益指标	社会效益指标	完善乡村治理体系，提升乡村治理能力			有利于
			村级组织为民服务能力			不断提升
		可持续影响指标	农村基层干部担当作为			激励作用
			夯实党在农村执政根基，确保农村和谐稳定			有利于
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度			≥90%
			村级组织满意度			≥90%

2024年海原县贾塘乡项目支出绩效目标申报表
项目名称		基层执法专项业务经费
主管部门		海原县贾塘乡人民政府		实施单位	海原县贾塘乡人民政府
项目负责人及电话		李曦-18709558112
项目属性		一般项目		建设期	2024年度
申请资金政策依据		根据工作需要及全年非税收入完成情况，安排乡镇基层执法专项业务经费.		文件名称及文号	根据工作需要及全年非税收入完成情况，安排乡镇基层执法专项业务经费。
项目资金/万元		年度资金总额：			5.00
		其中：中央财政补助			0.00
		自治区财政补助			0.00
		县本级预算			5.00
		其他资金			0.00
年度总体目标	保障基层执法业正常开展

绩效指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	自评（扣）分标准
	产出指标	数量指标	保障中心（办）数量	5	1个	完成得满分，未完成扣5分
			全年开展环境整治、封山禁牧、封建等综合执法次数	5	12次	完成得满分，少保障一个扣0.4分，扣完为止；
		质量指标	基层执法工作完成率（%）	10	100%	完成得满分，低一个百分点扣0.5分，扣完为止；
		时效指标	全年计划工作完成率（%）	5	100%	完成得满分，低一个百分点扣0.5分，扣完为止；
			全年资金支付进度不低于（%）	5	≥98%	完成得满分，低一个百分点扣1分，扣完为止；
		成本指标	全年资金情况	10	≤5万元	资金到位等满分
	效益指标	经济效益	乡镇经济环境	10	有效改善	完成得满分，未完成扣3分；
		社会效益	基层执法能力水平	10	有效提高	完成得满分，未完成扣3分；
		生态效益	乡镇环境质量	10	有效提升	完成得满分，未完成扣3分；
		可持续影响	基层执法制度	10	不断完善	完成得满分，未完成扣3分；
	满意度指标	满意度指标	被执法对象不满意率不超过（%）	20	≤10%	完成得满分，超过一个百分点扣1分，扣完为止；
合计				100

2024年海原县新时代文明实践站项目支出绩效目标申报表
项目名称		新时代文明实践经费
主管部门		县委宣传部		实施单位	海原县贾塘乡人民政府
项目负责人及电话		周黎-15296955196
项目属性		一般项目		建设期	2024年度
申请资金政策依据		海党办发（2022）36号文件及《关于对各乡镇新时代文明实践站预算资金的建议》		文件名称及文号	海党办发（2022）36号文件及《关于对各乡镇新时代文明实践站预算资金的建议》
项目资金/万元		年度资金总额：			4.00
		其中：中央财政补助			0.00
		自治区财政补助			0.00
		县本级预算			4.00
		其他资金			0.00
年度总体目标	保障贾塘乡新时代文明实践工作正常开展
年度总体目标	保障贾塘乡新时代文明实践工作正常开展
绩效指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值
	产出指标	数量指标	保障乡镇数量	10	1个
		质量指标	现时代文明工作完成质量	10	符合宣传部考核要求
		时效指标	资金支付时效性	10	按月支付
		成本指标	全年需财政资金	10	4万元
	效益指标	经济效益	乡镇经济环境	10	有效改善
		社会效益	新时代文明社会效益	10	有效提高
		生态效益	乡镇人文环境	10	有效提升
		可持续影响	新时代文明影响力	10	持续
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率（%）	20	≥90%
合计				100

2024年海原县农村老饭桌项目支出绩效目标申报表
项目名称		农村老饭桌运行经费
主管部门		海原县民政局		实施单位	海原县贾塘乡人民政府
项目负责人及电话		李世民-13389552978
项目属性		一般项目		实施期	2024年度
申请资金政策依据		2018年第39次常务会议纪要		文件名称及文件号	2018年第39次常务会议纪要
项目资金/万元		年度资金总额：			6.60
		其中：中央财政补助			0.00
		自治区财政补助			0.00
		县本级预算			6.60
		其他资金			0.00
年度总体目标	保障贾塘乡辖区内农村老饭桌正常运行
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值
	产出指标	数量指标	补助老饭桌个数	10	3个
		质量指标	农村老饭桌运行考核结果	10	符合考核管理办法
		时效指标	农村老饭桌运行经费补助经费拨付及时性	10	按期完成
		成本指标	农村老饭桌平均补助标准	10	2.2万元/个
	效益指标	社会效益指标	对周边老年人膳食供应	10	有效保障
			国家养老保障政策	10	运行落实
			社会敬老爱老氛围	10	不断提升
		可持续影响指标	农村老饭桌运营保障机制	5	中长期
			档案管理完备性	5	完备
	满意度指标	满意度指标	享受膳食供应老年人满意度	10	≧90%
			农村老饭桌工作人员满意度	10	≧90%
合计				100

2024年海原县基层团组织项目支出绩效目标申报表
项目名称		基层团组织工作经费县级配套
主管部门		县委团委		实施单位	海原县贾塘乡人民政府
项目负责人及电话		李世民-13389552978
项目属性		一般项目		建设期	2024年
申请资金政策依据		自治区党委办公厅印发《关于加强和改进新时代党建带团建工作凝聚青年投身先行区建设的意见》的通知（宁党办〔2021〕68号）		文件名称及文号	宁党办〔2021〕68号
项目资金/万元		年度资金总额：			0.60
		其中：中央财政补助			0.00
		自治区财政补助			0.60
		县本级预算			0.00
		其他资金			0.00
年度总体目标	保障基层团组织工作正常开展

绩效指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值
	产出指标	数量指标	经费保障基层团组织个数	10	1个
		质量指标	县级预算安排基层团组织工作经费标准	10	0.6万元/个
		时效指标	基层团组织工作经费拨付及时率	10	100%
		成本指标	基层团组织工作经费支出总额	10	0.6万元
	效益指标	社会效益指标	基层团组织工作开展	10	有效保障
			基层团组织建设	10	不断加强
			基层团员服务经济社会建设带头作用	10	有效发挥
		可持续影响指标	基层团组织工作保障机制	10	中长期
	满意度指标	满意度指标	基层团员满意度	10	≧90%
			基层团组织满意度	10	≧90%
合计				100

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项

海原县贾塘乡人民政府2024年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

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