海原县融媒体中心2024年部门预算

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2024年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

海原县融媒体中心2024年部门预算—单位概况

一、主要职能

贯彻落实党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规规章，宣传党的理论、路线和各项方针政策；执行拟订全县融媒体事业发展规划、计划并组织实施；把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持;负责落实全县新闻报道工作要求，积极开展内、外宣传工作；负责电台、电视台节目的制作播出；负责整合微博微信、手机报、网站、客户端等新媒体，重构采编发网络、再造采编发流程，整合媒体采编力量，建立完善集中指挥、采编调度、高效协同的运行机制；做好“媒体+”工作创新，探索推动媒体与党务、政务、生活、社交、教育培训等服务的深度融合；承办县委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，海原县融媒体中心部门预算包括：海原县融媒体中心本级预算，无二级预算单位。县级融媒体中心核定事业编制27人，现有工作人员57人。其中：参公人员5人，事业编制22人，聘用:22人，三支一扶2人。

海原县融媒体中心2024年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

海原县融媒体中心2024年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于海原县融媒体中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县融媒体中心2024年财政拨款收入预算727.2707万元，其中：本年收入727.2707万元，包括一般公共预算拨款727.2707万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0.00万元。财政拨款支出预算727.2707万元，包括：一般公共服务支出0万元、文化旅游体育与传媒支565.5897万元、社会保障和就业支出70.416万元、卫生健康支出28.81万元、住房保障支出62.455万元。

二、关于海原县融媒体中心2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

海原县融媒体中心2024年一般公共预算财政拨款基本支出557.2707万元，其中：本年收入安排支出557.2707万元，上年结转资金安排支出0.00万元。比2023年执行数（决算数）减少143.32万元，减少26.59 %。

人员经费525.7207万元，主要包括：基本工资126.8万元、津贴补贴97.07万元、奖金83.2857万元、社会保障缴费97.16万元、绩效工资56.4万元、其他工资福利支出22万元、退休费3.65万元、住房公积金39.355万元；

公用经费28.65万元，主要包括：工会经费2.44万元、办公费19.75万元、其他商品和服务支出0.056万元、印刷费0.05万元、水费0.1万元、邮电费0.1万元、差旅费1.5万元、维修（护）费0.1万元、其他交通费用4.554万元。

（二）项目支出情况说明

海原县融媒体中心2024年一般公共预算财政拨款项目支出170万元，其中：本年收入安排支出170万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：207文化旅游体育与传媒支出20708广播电视2070808广播电视事务2024年预算170万元，比2023年执行数（决算数）增加20万元，增长33%。主要用于聘用人员工资发放及事业运行支出。

三、关于海原县融媒体中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县融媒体中心2024年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.00万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因我单位没有因公出国（境）人员，未发生相关费用；公务用车购置费增加0.00万元，主要原因为我单位没有购买车辆计划；公务用车运行费增加0.00万元主要原因是我单位车辆为业务车，在运行费中核算，；公务接待费增加0.00万元，主要原因是我单位将不发生公务接待。

四、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

2024年我单位无政府性基金预算财政拨款基本支出。

（二）项目支出情况说明

2024年我单位无政府性基金预算财政拨款项目支出

五、关于海原县融媒体中心2024年收支预算情况的总体说明

海原县融媒体中心2024年收入总预算741.2707万元，其中：本年收入741.2707万元，上年结转结余0.00万元；支出总预算741.2707万元，其中：本年支出741.2707万元，年末结转结余0.00万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入727.2707万元，占99%；事业预算收入14万元，占0.01%；上级补助预算收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴预算收入0.00万元，占0.00%；经营预算收入0.00万元，占0.00%；债务预算收入0.00万元，占0.00%；非同级财政拨款预算收入0.00万元，占0.00%；投资预算收益0.00万元，占0.00%；其他预算收入0.00万元，占0.00%。

本年支出包括：事业支出741.2707万元，占100%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%；投资支出0.00万元，占0.00%；债务还本支出0.00万元，占0.00%；其他支出0.00万元，占0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，海原县融媒体中心本级运行经费财政拨款预算 727.2707万元，比2023年预算增加17.55万元，增长0.03%。主要原因是：单位聘用人员增加，运行经费增加。

2024年，海原县融媒体中心单位运行经费财政拨款预算170万元，本单位机关日常运行的经费通过经费列支。

（二）政府采购情况

2024年，海原县融媒体中心政府采购预算8.85万元，其中：政府采购货物预算0.9万元，政府采购其他支出预算7.95万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，海原县融媒体中心占用使用国有资产总体情况为房屋价值0万元；车辆1辆，价值17.99万元；其他资产价值143.09万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0.00万元；车辆1辆，价值17.99万元；其他资产价值143.09万元。

（四）预算绩效情况

2024年按照年初预算批复，我单位涉及项目共2个，分别是2024年融媒体中心运行费170万元，我单位计划抽取重点项目进行绩效自评或聘请第三方进行绩效评价。

（五）其他需说明的事项

除上述说明外，中央、自治区资金，因无其他资金安排，未纳入年初预算。

海原县融媒体中心2024年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。