海原县甘城乡人民政府2024年部门预算

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2024年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2024年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

海原县甘城乡人民政府2024年部门预算——单位概况

一、主要职能

一、执行政策。认真贯彻落实党在农村的各项方针政策，认真宣传执行国家的各项法律法规，推进依法行政、依法治理，维护农村秩序和保护农民合法权益。

二、发展经济。制定并组织实施好乡村整体规划和经济发展规划；引导组织农民发展现代农业，培育壮大优势特色产业，促进农村经济结构的调整和优化，千方百计增加农民收入。

三、搞好服务。加强农村基础设施的建设与管理，改善农村生产生活条；加强国土资源、村镇规划、村民自治、社区建设、人口和计划生育、宗教事务管理等工作；加强教育、文化、卫生、体育等社会事业建设；健全农业服务体系，维护市场秩序，保护和建设农村生态环境，加强基层精神文明和民主法制建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康水平。

四、维护稳定。建立和完善社会保障体系，提高保障公共安全的能力；推进平安建设，做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件，强化社会治安综合治理，维护社会稳定，保障农民群众安居乐业。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我单位部门预算包括：甘城乡本级预算。下设综合办公室、党建办公室、综合执法办公室、综合治理办公室、经济发展办公室、社会事务中心、财经服务中心、民生服务中心、农业服务中心等9个中心（办公室）。行政编制14人，事业编制22人。2023年末，实有在职人员34人，其中：行政人员13人，事业人员21人。

海原县甘城乡人民政府2024年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

  单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

    单位：万元

  三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

  单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

  单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

  单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

  单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

  单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

  单位：万元

海原县甘城乡人民政府2024年部门预算——部门预算情况说明

一、关于海原县甘城乡人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县甘城乡人民政府2024年财政拨款收入预算1090.9885万元，其中：本年收入1090.9885万元，包括一般公共预算拨款1050.9885万元，政府性基金预算拨款35.00万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1090.9885万元，包括：一般公共服务支出565.1395万元、社会保障和就业支出104.3780万元、卫生健康支出31.6900万元、城乡社区支出35.0000万元、农林水支出277.0000万元、住房保障支出76.7810万元、灾害防治及应急管理支出1.0000万元。

二、关于海原县甘城乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

海原县甘城乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款基本支出770.3885万元，其中：本年收入安排支出770.3885万元，上年结转资金安排支出0万元。 比2023年执行数（决算数）减少9.3028万元，下降1.19%。

人员经费693.7101万元，主要包括：基本工资154.21万元、津贴补贴196.9324万元、奖金103.8767万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.95万元、职业年金缴费24.94万元、职工基本医疗保险缴费21.77万元、公务员医疗补助缴费9.92万元、其他社会保障缴费1.64万元、绩效工资51.6万元、退休费29.04万元、生活补助1.12万元、医疗费4.9万元、住房公积金48.7110万元。

公用经费71.7784万元，主要包括：办公费23.94万元、电费5.00万元、取暖费6.00万元、劳务费4.56万元、工会经费2.99万元、公务用车运行维护费5.00万元、其他交通费20.8404万元、其他商品和服务支出3.4480万元。

（二）项目支出情况说明

海原县甘城乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款项目支出320.6万元，其中：本年收入安排支出320.6万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算8.00万元，比2023年执行数（决算数）减少5.824785万元，下降42.13%。主要用于保障综合执法车辆以及新时代文明实践站的正常运行。一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算0.6万元，比2023年执行数（决算数）减少1.387万元，下降69.8%。主要用于保障团支部工作经费。农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算277.00万元，比2023年执行数（决算数）减少38.036万元，下降12.07%。主要用于村民委员会和村党支部的生活补助及办公经费。

三、关于海原县甘城乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县甘城乡人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数为5.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5.00万元，公务接待费0万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加0万元，主要原因是严格按照预算执行，厉行节约；公务用车购置费增加0万元，主要原因是车辆编制已核定；公务用车运行费增加0万元，主要原因是严格执行预算管理；公务接待费增加0万元，主要原因严格控制公务接待事宜，厉行节约。

四、关于海原县甘城乡人民政府2024年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

2024年我单位无政府性基金预算财政拨款基本支出。

（二）项目支出情况说明

海原县甘城乡人民政府2024年政府性基金预算财政拨款项目支出35.00万元，其中：本年收入安排支出35.00万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2024年预算35.00万元，比2023年执行数（决算数）增加35.00万元，增长100%。主要用于海原县2024年乡村治理县级配套资金。

五、关于甘城乡人民政府2024年收支预算情况的总体说明

海原县甘城乡人民政府2024年收入总预算1104.9985万元，其中：本年收入1104.9985万元，上年结转结余0万元；支出总预算1104.9985万元，其中：本年支出1104.9985万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1090.9885万元，占98.73%；事业预算收入14.00万元，占1.27%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出1090.9885万元，占98.73%；事业支出14.00万元，占1.27%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，海原县甘城乡人民政府本级及所属1个行政单位和3个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算76.6784万元，比2023年预算减少1.4788万元，下降1.89%。主要原因是:人员减少，经费减少。

（二）政府采购情况

2024年，海原县甘城乡人民政府采购预算3.00万元，其中：政府采购货物预算3.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，占用使用国有资产总体情况为房屋2593.8平方米，价值 122.03万元；土地6300平方米，价值4.5万元；车辆7辆，价值74.6518万元；办公家具价值41.9715万元；其他资产价值141.565669万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋2593.8平方米，价值122.03万元；土地 6300平方米，价值4.5万元；车辆7辆，价值74.6518万元；办公家具价值41.9715万元；其他资产价值141.565669 万元。

所属单位房屋0平方米，价值0.00万元；土地0平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值0.00万元；其他资产价值0.00万元。

（四）预算绩效情况

2024年按照年初预算批复，我单位涉及项目6个，分别是基层执法专项业务经费、2024年基层团组织工作经费县级配套资金、2024年村级运转保障经费县级配套资金、2024年新时代文明实践站业务经费、2024年乡村治理专项经费县级配套资金及2024年村级运转经费-自治区，共安排资金320.6万元，我单位计划抽取重点项目进行绩效自评或聘请第三方进行绩效评价，现将海原县甘城乡人民政府绩效开展情况具体公开如下：

（五）其他需说明的事项

  除上述需要说明的事项外，无其他需要说明的事项。

  海原县甘城乡人民政府2024年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。