海原县关桥乡人民政府2024年部门预算

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

1824.66

一、本年支出

1824.66

1763.66

61.00

(一)一般公共预算财政拨款收入

1763.66

(一)一般公共服务支出

833.93

833.93

(二)政府性基金预算财政拨款收入

61.00

(二)外交支出

(三)国防支出

(四)公共安全支出

(五)教育支出

(六)科学技术支出

(七)文化旅游体育与传媒支出

(八)社会保障和就业支出

180.51

180.51

(九)卫生健康支出

46.46

46.46

(十)节能环保支出

(十一)城乡社区支出

61.00

61.00

(十二)农林水支出

586.00

586.00

(十三)交通运输支出

(十四)资源勘探信息等支出

(十五)商业服务业等支出

(十六)金融支出

(十七)自然资源海洋气象等支出

(十八)住房保障支出

113.96

113.96

(十九)粮油物资储备支出

(二十)灾害防治及应急管理支出

2.80

2.80

(二十一)其他支出

二、上年结转结余

二、年末结转结余

(一)一般公共预算财政拨款

(一)一般公共预算财政拨款

(二)政府性基金预算财政拨款

(二)政府性基金预算财政拨款

收入总计

1824.66

支出总计1824.66

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

2010301

行政运行

781.00

824.33

824.33

43.33

5.55%

2010302

一般行政管理事务

113.65

9.00

9.00

-104.65

-218.3%

2012902

一般行政管理事务

2.28

0.60

0.60

-1.68

-73.68%

2080501

行政单位离退休

33.71

53.58

53.58

19.87

58.95%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

75.29

74.38

74.38

-0.91

-1.21%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

37.65

37.15

37.15

-0.50

-1.33%

2081002

老年福利

15.80

15.40

15.40

-0.40

-2.53%

2101101

行政单位医疗

32.60

31.92

31.92

-0.68

-2.09%

2101103

公务员医疗补助

14.79

14.54

14.54

-0.25

-1.69%

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

647.87

586.00

586.00

-61.87

-9.55%

2210201

住房公积金

71.49

73.70

73.70

2.21

3.09%

2210203

购房补贴

32.04

40.26

40.26

8.22

25.66%

2249999

其他灾害防治及应急管理支出

0.00

2.80

2.80

2.80

100%

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

1152.66

1045.22

107.44

301

一、工资福利支出

997.70

997.70

8.20

30101

基本工资

217.58

217.58

30102

津贴补贴

293.61

293.61

30103

奖金

164.52

164.52

30106

伙食补助费

0.00

0.00

30107

绩效工资

79.58

79.58

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

74.38

74.38

30109

职业年金缴费

37.15

37.15

30110

职工基本医疗保险缴费

31.92

31.92

30111

公务员医疗补助缴费

14.54

14.54

30112

其他社会保障缴费

2.52

2.52

30113

住房公积金

73.70

73.70

30114

医疗费

8.20

8.20

30199

其他工资福利支出

0.00

0.00

302

二、商品和服务支出

96.44

96.44

30201

办公费

10.00

10.00

30202

印刷费

5.00

5.00

30203

咨询费

0.00

0.00

30204

手续费

0.00

0.00

30205

水费

0.00

0.00

30206

电费

10.00

10.00

30207

邮电费

4.80

4.80

30208

取暖费

0.00

0.00

30209

物业管理费

0.00

0.00

30211

差旅费

3.00

3.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

0.00

30213

维修(护)费

0.00

0.00

30214

租赁费

0.00

0.00

30215

会议费

0.00

0.00

30216

培训费

0.00

0.00

30217

公务接待费

0.00

0.00

30218

专用材料费

0.00

0.00

30224

被装购置费

0.00

0.00

30225

专用燃料费

0.00

0.00

30226

劳务费

17.16

17.16

30227

委托业务费

4.50

4.50

30228

工会经费

4.35

4.35

30229

福利费

0.00

0.00

30231

公务用车运行维护费

5.00

5.00

30239

其他交通费用

19.58

19.58

30240

税金及附加费用

0.00

0.00

30299

其他商品和服务支出

13.05

13.05

303

三、对个人和家庭的补助

58.52

55.72

2.80

30301

离休费

0.00

30302

退休费

52.77

52.77

30303

退职(役)费

0.00

30304

抚恤金

0.00

30305

生活补助

2.95

2.95

30306

救济费

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30308

助学金

0.00

30309

奖励金

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

2.80

2.80

310

四、资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

2120816

农业农村生态环境支出

53.04

61.00

61.00

7.96

15.01%

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

1824.66

一、行政支出

1824.66

(1)一般公共预算财政拨款收入

1763.66

其中:财政拨款支出

1824.66

(2) 政府性基金预算财政拨款收入

61.00

非同级财政拨款支出

二、事业预算收入

22.00

二、事业支出

22.00

其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)

其中:财政拨款支出

纳入财政专户管理的非税收入

非同级财政拨款支出

三、上级补助预算收入

三、经营支出

四、附属单位上缴预算收入

四、上缴上级支出

五、经营预算收入

五、对附属单位补助支出

六、债务预算收入

六、投资支出

七、非同级财政拨款预算收入

七、债务还本支出

八、投资预算收益

八、其他支出

九、其他预算收入

本年收入合计

1846.66

本年支出合计

1846.66

十、上年结转

九、年末结转结余

(1)财政拨款结转

(1)财政拨款结转

其中:一般公共预算财政拨款收入

其中:一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

(2)非财政拨款结转

(2)财政拨款结余

其中:本级横向财政拨款

其中:一般公共预算财政拨款收入

非本级财政拨款

政府性基金预算财政拨款收入

十一、上年结余

(3)非财政拨款结转

(1)财政拨款结余

其中:本级横向财政拨款

其中:一般公共预算财政拨款收入

非本级财政拨款

政府性基金预算财政拨款收入

(4)非财政拨款结余

(2)非财政拨款结余

其中:本级横向财政拨款

其中:本级横向财政拨款

非本级财政拨款

非本级财政拨款

(5)专用结余

(3)专用结余

(6)经营结余

(4)经营结余

收入总计

1846.66

支出总计

1846.66

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

1846.66

1824.66

1763.66

61.00

22.00

2010301

824.33

824.33

2010302

9.00

9.00

2012902

0.60

0.60

2080501

53.58

53.58

2080505

74.38

74.38

2080506

37.15

37.15

2081002

15.40

15.40

2101101

31.92

31.92

2101103

14.54

14.54

2130705

608.00

586.00

22.00

2210201

73.70

73.70

2210203

40.26

40.26

2249999

2.80

2.80

2120816

61.00

61.00

                              (2024年度)

专项名称

2024年村级运转保障经费县级配套资金

专项实施期

2024年

项目主管部门

县委组织部

项目实施部门

海原县关桥乡人民政府

资金情况(万元)

年度金额:

300

其中: 中央及自治区补助

0

市级资金

0

县级资金

300

年度总体目标

按照自治区党委、政府完善乡村治理体系提高治理能力有关要求和《自治区财政厅 自治区党委组织部关于进一步完善村级组织运转经费保障工作的通知》(宁财(农)发〔2020〕517号),及时保障和落实村干部报酬、村级组织办公经费和乡村治理专项经费,确保村组织正常运转。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

保障村干部人数(人)

54

保障网格管理员人数(人)

87

保障村监会人数(人)

22

保障运转村个数(个)

11

质量指标

村干部报酬发放

按时足额

村级组织运转情况

保障正常运转

时效指标

村干部报酬支出时限

按月支付

村级组织办公经费支出时限

按照规定

成本指标

落实村组织人员报酬资金(万元)

237.6

落实村级组织办公经费(万元)

38.7

落实驻村、就餐等工作经费(万元)

23.7

效益指标

经济效益指标

村干部工资收入

增加

社会效益指标

村级组织为民服务能力

不断提升

可持续影响指标

农村基层干部担当作为

激励作用

夯实党在农村执政根基,确保农村和谐稳定

有利于

满意度指标

服务对象满意度指标

村干部满意度

≥90%

村级组织满意度

≥90%

                             (2024年度)

专项名称

2024年村级运转经费-自治区

专项实施期

2024年

项目主管部门

县委组织部

项目实施部门

海原县关桥乡人民政府

资金情况(万元)

年度金额:

286

其中: 中央及自治区补助

286

市级资金

0

县级资金

0

年度总体目标

按照自治区党委、政府完善乡村治理体系提高治理能力有关要求和《自治区财政厅 自治区党委组织部关于进一步完善村级组织运转经费保障工作的通知》(宁财(农)发〔2020〕517号),及时保障和落实村干部报酬、村级组织办公经费和乡村治理专项经费,确保村组织正常运转。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

保障村干部人数(人)

54

保障网格管理员人数(人)

87

保障村监会人数(人)

22

保障运转村个数(个)

11

质量指标

村干部报酬发放

按时足额

村级组织运转情况

保障正常运转

时效指标

村干部报酬支出时限

按月支付

村级组织办公经费支出时限

按照规定

成本指标

落实村组织人员报酬资金(万元)

225.9

落实村级组织办公经费(万元)

36.9

落实驻村、就餐等工作经费(万元)

23.2

效益指标

经济效益指标

村干部工资收入

增加

社会效益指标

村级组织为民服务能力

不断提升

可持续影响指标

农村基层干部担当作为

激励作用

夯实党在农村执政根基,确保农村和谐稳定

有利于

满意度指标

服务对象满意度指标

村干部满意度

≥90%

村级组织满意度

≥90%

                              (2024年度)

专项名称

2024年乡村治理专项资金县级配套资金

专项实施期

2024年

项目主管部门

县委组织部

项目实施部门

海原县关桥乡人民政府

资金情况(万元)

年度金额:

61

其中: 中央及自治区补助

0

市级资金

0

县级资金

61

年度总体目标

按照自治区党委、政府完善乡村治理体系提高治理能力有关要求和《自治区财政厅 自治区党委组织部关于进一步完善村级组织运转经费保障工作的通知》(宁财(农)发〔2020〕517号),及时保障和落实乡村治理专项经费,确保乡村治理工作正常开展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

数量指标

村人数≥3000人村个数(个)

3

产出指标

村人数<3000人村个数(个)

8

质量指标

乡村治理能力有效提升

有效提升

时效指标

乡村治理专项经费支出时限

按照规定

成本指标

落实乡村治理专项经费(万元)

61

效益指标

经济效益指标

促进乡村经济社会发展

促进

社会效益指标

完善乡村治理体系,提升乡村治理能力

有利于

可持续影响指标

夯实党在农村执政根基,确保农村和谐稳定

有利于

满意度指标

服务对象满意度指标

村级组织满意度

≥90%

项目名称

2024年基层执法专项业务经费

主管部门

海原县关桥乡人民政府

实施单位

海原县关桥乡人民政府

项目负责人及电话

李明-17795590699

项目属性

一般项目

建设期

2024年度

申请资金政策依据

根据工作需要及全年非税收入完成情况,安排乡镇基层执法专项业务经费.

文件名称           及文号

根据工作需要及全年非税收入完成情况,安排乡镇基层执法专项业务经费。

项目资金/万元          

年度资金总额:

5.00

其中:中央财政补助

0.00

自治区财政补助

0.00

县本级预算

5.00

其他资金

0.00

年度总体目标

保障基层执法业正常开展

绩效指标  (100分)

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

自评(扣)分标准

产出              指标      (40分)

11-数量指标

保障中心(办)数量

5

1个

完成得满分,未完成扣5分;

全年开展环境整治、封山禁牧、封建等综合执法次数

5

12次

完成得满分,少保障一个扣0.4分,扣完为止;

12-质量指标

基层执法工作完成率(%)

10

100%

完成得满分,低一个百分点扣0.5分,扣完为止;

13-时效指标

全年计划工作完成率(%)

5

100%

完成得满分,低一个百分点扣0.5分,扣完为止;

全年资金支付进度不低于(%)

5

≥98%

完成得满分,低一个百分点扣1分,扣完为止;

14-成本指标

全年资金情况

10

≤5万元

资金到位等满分

效益      指标    (40分)

21-经济效益

乡镇经济环境

10

有效改善

完成得满分,未完成扣3分;

22-社会效益

基层执法能力水平

10

有效提高

完成得满分,未完成扣3分;

23-生态效益

乡镇环境质量

10

有效提升

完成得满分,未完成扣3分;

24-可持续影响

基层执法制度

10

不断完善

完成得满分,未完成扣3分;

满意度             指标   (20分)

满意度指标

被执法对象不满意率不超过(%)

20

≤10%

完成得满分,超过一个百分点扣1分,扣完为止;

合计

100

项目名称

2024年新时代文明实践站业务经费

主管部门

县委宣传部

实施单位

海原县关桥乡人民政府

项目负责人及电话

杨忠信-17709563322

项目属性

一般项目

建设期

2024年度

申请资金政策依据

海党办发(2022)36号文件及《关于对各乡镇新时代文明实践站预算资金的建议》

文件名称           及文号

海党办发(2022)36号文件及《关于对各乡镇新时代文明实践站预算资金的建议》

项目资金/万元          

年度资金总额:

4.00

其中:中央财政补助

0.00

自治区财政补助

0.00

县本级预算

4.00

其他资金

0.00

年度总体目标

保障关桥乡新时代文明实践工作正常开展

绩效指标  (100分)

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出            指标     (40分)

11-数量指标

保障乡镇数量

10

1个

12-质量指标

现时代文明工作完成质量

10

符合宣传部考核要求

13-时效指标

资金支付时效性

10

按月支付

14-成本指标

全年需财政资金

10

4万元

效益            指标    (40分)

21-经济效益

乡镇经济环境

10

有效改善

22-社会效益

新时代文明社会效益

10

有效提高

23-生态效益

乡镇人文环境

10

有效提升

24-可持续影响

新时代文明影响力

10

持续

满意度           指标   (20分)

满意度指标

服务对象不满意率(%)

20

≤20%

合计

100

项目名称

2024年农村老饭桌运行保障县级配套资金

主管部门

海原县民政局

实施单位

海原县关桥乡人民政府

项目负责人及电话

李娟-13009766424

项目属性

一般项目

实施期

2024年度

申请资金政策依据

2018年第39次常务会议纪要

文件名称及文件号

2018年第39次常务会议纪要

项目资金/万元          

年度资金总额:

15.40

其中:中央财政补助

0.00

自治区财政补助

0.00

县本级预算

15.40

其他资金

0.00

年度总体目标

保障关桥乡辖区内农村老饭桌正常运行

绩效指标  (100分)

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出            指标            (40分)

数量            指标

补助老饭桌个数

10

7个

质量            指标

农村老饭桌运行考核结果

10

符合考核管理办法

时效            指标

农村老饭桌运行经费补助经费拨付及时性

10

按期完成

成本            指标

农村老饭桌平均补助标准

10

2.2万元/个

效益            指标             (40分)

社会效益      指标

对周边老年人膳食供应

10

有效保障

国家养老保障政策

10

运行落实

社会敬老爱老氛围

10

不断提升

可持续影响指标

农村老饭桌运营保障机制

5

中长期

档案管理完备性

5

完备

满意度           指标            (20分)

满意度指标

享受膳食供应老年人满意度

10

≧90%

农村老饭桌工作人员满意度

10

≧90%

合计

100

项目名称

2024年基层团组织工作经费县级配套资金

主管部门

县委团委

实施单位

海原县关桥乡人民政府

项目负责人及电话

李娟-13009766424

项目属性

一般项目

建设期

2024年

申请资金政策依据

自治区党委办公厅印发《关于加强和改进新时代党建带团建工作凝聚青年投身先行区建设的意见》的通知(宁党办〔2021〕68号)

文件名称           及文号

宁党办〔2021〕68号

项目资金/万元          

年度资金总额:

0.60

其中:中央财政补助

0.00

自治区财政补助

0.00

县本级预算

0.60

其他资金

0.00

年度总体目标

保障基层团组织工作正常开展

绩效指标  (100分)

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出                指标  
(40分)

数量              指标

经费保障基层团组织个数

10

1个

质量              指标

县级预算安排基层团组织工作经费标准

10

6000元/个

时效              指标

基层团组织工作经费拨付及时率

10

100%

成本               指标

基层团组织工作经费支出总额

10

0.6万元

效益      指标  
(40分)

社会效益 指标

基层团组织工作开展

10

有效保障

基层团组织建设

10

不断加强

基层团员服务经济社会建设带头作用

10

有效发挥

可持续影响指标

基层团组织工作保障机制

10

中长期

满意度               指标
(20分)

满意度指标

基层团员满意度

10

≧90%

基层团组织满意度

10

≧90%

合计

100